новая папка 1 / 350075

									Табл.
	Перспективы развития ОУ
	Показатель		2013 год		2014 год			2015 год
			базисный
					в ед.изм.		в %	в ед.изм.	в %
	1	2		3			4	5	6
	Показатели динамики численности воспитанников и учащихся
			чел.		чел.		%	чел.	%
1.	Численность обучающихся
	Показатели динамики численности работников и их качественного состава
			чел.		чел.		%	чел.	%
	по штатному расписанию:
1.	Численность административно-
управленческого персонала
2. Численность учителей
3.	Численность прочего вспомогательного
персонала
	по тарификации:
1.	Численность учителей
2.	Численность воспитателей
	Показатели динамики доходов учреждения
			тыс.руб.		тыс.руб.		%	тыс.руб.	%
	бюджетное финансирование:
1.	Доходы ОУ
2. Доходы ОУ на одного обучающего
	внебюджетные доходы:
1. Доходы ОУ от внебюджетной деятельности
2.	Доходы ОУ от внебюджетной деятельности на
одного обучающего
3.	Чистая прибыль ОУ
	Показатели динамики оплаты труда работникам ОУ
			руб.		руб.		%	руб.	%
1.	Среднемесячная оплата труда работников
2.	Отношение фонда оплаты труда работников к
доходам учреждения
	Показатели динамики имущества ОУ
			м2		м2		%	м2	%
1.	Общие площади учреждения
2.	Обеспеченность площадями зданий
учреждения на одного обучающего
	Показатели качества оказания услуг ОУ

11

4. Маркетинг

Педагогический маркетинг (маркетинг образовательных услуг) -

Цель педагогического маркетинга -

Основные маркетинговые мероприятия, проводимые в ОУ:

5.Характеристика оказываемых услуг

5.1.Основные общеобразовательные программы

				Табл.
		Направленность	Вид
№	Уровень (ступень)	(наименование)		Нормативный
			образовательной
п/п	образования	образовательной		срок освоения
			программы
		программы
1
2
3
.

12

		Табл.
	Показатели качества оказания услуг
№	Наименование услуги	Показатель качества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Платные образовательные услуги, оказываемые ОУ:

Основополагающими принципами оказания платных образовательных услуг являются:

Уменьшение расходов возможно за счет:

13

В 2015-16 учебном году планируется введение платных образовательных услуг по направлениям:

6. План доходов

Принципы бюджетного финансирования:

Планируемые объемы доходов, расходов на 2014-2015 годы.

Табл.

	№		За счет средств	За счет	Всего
		Статья расходов	бюджета,	внебюджетных
	п/п
			тыс. руб./год	источников
	1	Затраты на оплату труда
		в том числе:
	1.1	фонд оплаты труда
	1.2	начисления на фонд оплаты труда
	2	Затраты на оплату услуг
		в том числе
	2.1	услуги связи
	2.2	транспортные услуги
	2.3	коммунальные услуги
	2.4	содержание имущества
	2.5	прочие услуги (подписка, кл. журналы,
		медосмотр, прочее)
	3	Приобретение основных средств
	4	Приобретение материальных запасов
	Итого:

14

7. План обеспечения основными средствами

7.1. Потребность в основных средствах на 2014-2015 годы

Основные средства предприятия —

			Табл.
Группа основных	Действующие	Общая потребность	Недостающая
средств			потребность

7.2 Способами привлечения недостающих основных средств могут быть:

8. Оценка риска

Риски для ОУ могут заключаться в следующем:

15

9.Финансово-экономический план за период 2012-2014 годы

						Табл.
№ п/п	Наименование	показателей		2012г.	2013г.	2014г.
1	Доходы, всего (без НДС)
2	Расходы, всего (сумма стр.2.1.-2.7.)
2.1.	Материальные расходы, в т.ч.
	материальные запасы
	Электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п.
	основные средства
2.2	Расходы на услуги сторонних	организаций	всего, в т.ч.
	расходы на оплату услуг связи
	услуги по содержанию и ремонту имущества
	прочие услуги
2.3.	Расходы на оплату труда (с начислениями)
	Оплата труда с начислениями
	Прочие выплаты
2.4.	Амортизационные отчисления	(если предусмотрено
	учетной политикой)
2.5.	Лизинговые платежи
2.6.	Прочие расходы, всего, в т.ч.:
	выплата процентов за кредиты и займы
2.7.	Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.:
	транспортный налог
	платежи за землю
	налог на имущество
	Прибыль (убыток) до налогообложения
	Платежи из прибыли
	Чистая прибыль (убыток)
	Справочно:
	Расходы будущих периодов
	Направление чистой прибыли, в т. ч.

10. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса

(нормативные документы, мероприятия по обеспечению безопасности)

16

11. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

		Табл.
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на
		проведение мероприятий,
		тыс. руб.

17

Приложение

Код	Наименование типа образовательного учреждения
1.	Дошкольные образовательные учреждения
2.	Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста
3.	Образовательные учреждения дополнительного образования детей
4.	Межшкольные учебные
5.	Общеобразовательные учреждения комбинаты
6.	Общеобразовательная школа-интернат
7.	Кадетские школы
8.	Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения
9.	Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого -педагогической и медико-социальной помощи
10.	Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением
11.	Специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
12.	Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей)
13.	Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
14.	Суворовские военные, нахимовские военно -морские училища и кадетские (морские кадетские) корпуса, учебные
	заведения)
15.	Образовательные учреждения начального профессионального образования
16.	Образовательные учреждения среднего профессионального образования (Средние специальные учебные заведения)
17.	Образовательные учреждения высшего профессионального образования (Высшие учебные заведения)
18.	Военные образовательные учреждения высшего профессионального образования (Высшие военно -учебные
	заведения)
19.	Образовательные учреждения дополнительного профессионального образова ния (повышения квалификации)
	специалистов

Код		Наименование вида образовательного учреждения
1.1	детский сад
1.2	детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников
	(интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.)
1.3	детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психичес ком
	развитии воспитанников
1.4	детский сад присмотра и оздоровления с прио ритетным осуществлением санитарно -гигиенических, профилактических и оздоровительных
	мероприятий и процедур
1.5	детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного детского сада могут входить общеобразовательные, компенсирующие и
	оздоровительные группы в разном сочетании)
1.6	центр развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников
2.1	начальная школа-детский сад
2.2	начальная школа-детский сад компенсирующего вида - с осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и
	психическом развитии воспитанников и обучающихся
2.3	прогимназия	- с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников и обучающихся
	(интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.).
3.1	центр (дополнительного образованиядетей, развития творчества детей и юношества, творческого развития и гуманитарного образов ания, детско-
	юношеский, детского творчества, детский (подростковый), внешкольной работы, детский экологический (оздоровительный, эколого -
	биологический), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), детского (юношеского) технического творчества (нау чно-
	технического, юных техников), детский морской (юношеский), эстет ического воспитания детей (культуры, искусств или по видам искусств),
	детский оздоровительно-образовательный (профильный))
3.2	дворец творчества детей и учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, спорта для детей и юношества, художест венного
	творчества (воспитания) детей, детский культуры (искусств)
3.3	дом (детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, детского (юношеск ого)
	технического творчества (юных техников), детского и юноше ского туризма и экскурсий (юных туристов), художественного творчества
	(воспитания) детей, детский культуры (искусств)
3.4	клуб (юных	моряков, речников, авиаторов, космонавтов, парашютистов, десантников, радистов, пожарных, автомобилистов, детский
	(подростковый), детский экологический (эколого-биологический), юных натуралистов, детского и юношеского туризма и экскурсий (юных
	туристов), детско-юношеский физической подготовки)
3.5	станция (юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества (нау чно-технического, юных техников), детская экологическая
	(эколого-биологическая), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов))
3.6	школа (по различным областям науки и техники, по различным видам искусств, детско -юношеская спортивная (спортивно-техническая, в т.ч.
	олимпийского резерва))
3.7	детский оздоровительно-образовательный лагерь
4.1	межшкольный учебный комбинат
5.1	начальная общеобразовательная школа
5.2	основная общеобразовательная школа
5.3	средняя общеобразовательная школа
5.4	средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
5.5	гимназия
5.6	лицей
6.1	общеобразовательная школа-интернат
6.2	гимназия-интернат
		18

6.3	лицей-интернат
6.4	общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой
7.1	кадетская школа
7.2	кадетская школа-интернат
8.1	вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
8.2	открытая (сменная) общеобразовательная школа
8.3	центр образования
8.4	вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно -трудовых учреждениях (ИТ У) и воспитательно -трудовых колония
9.1	центр диагностики и консультирования
9.2	центр психолого-медико-социального сопровождени
9.3	центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
9.4	центр социально-трудовой адаптации и профориентации
9.5	центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения
10.1	специальная общеобразовательная школа
10.2	специальное профессиональное училище
10.3	специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей и подростков с отклонениями в развитии (задержкой психического развития
	и легкими формами умственной отсталости), совершивших опасные деяния
10.4	специальное (коррекционное) профессиональное училище для детей и подростков с отклонениями в развитии (задержкой психического развития
	и легкими формами умственной отсталости), совершивших опасные деяния
11.1	специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад
11.2	специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
11.3	специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
12.1	детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного возрастов, смешанный)
12.2	детский дом-школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
12.3	школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
12.4	специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии
12.5	специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии
13.1	санаторные школы-интернаты
13.2	санаторно-лесные школы
13.3	санаторные детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
14.1	суворовское военное училище
14.2	нахимовское военно-морское училище
14.3	кадетский (морской кадетский) корпус
14.4	военно-музыкальное училище
14.5	музыкальный кадетский корпус
15.1	профессиональное училище
15.2	профессиональный лицей - центр непрерывного профессионального образования
15.3	учебно-курсовой комбинат (пункт)
15.4	учебно-производственный центр
15.5	техническая школа (горно-механическая, мореходная, лесотехническая и др.)
15.6	вечернее (сменное) образовательное учреждение
16.1	техникум (училище)
16.2	колледж
17.1	институт
17.2	академия
17.3	университет
18.1	военная академия
18.2	военный университет
18.3	военный институт
19.1	академии
19.2	институты повышения квалификации и профессиональной переподготовки (усовершенствования) - отраслевые, межотраслевые, региональные
19.3	курсы (школы, центры) повышения квалификации
19.4	учебные центры службы занятости

19