ТКП Процессы СМК

ТКП 45-1.01-80-2007

Приложение Д

(рекомендуемое)

Этапы жизненного цикла проектной продукции

" "Стройтехнорм

РУП

27

ТКП 45-1.01-80-2007

Приложение Е

(справочное)

Примерный перечень процессов строительно-монтажной организации

	Таблица Е.1						"
	Классификация		Наименование процесса, руководитель процесса			Виды деятельности,
			Стройтехнормкументацией
	процесса		I уровень		II уровень	входящие в процесс
	Процессы ме-		Процесс № 1		—	Разработка политики и целей в
	неджмента		Анализ и	улучшение		области качества
			системы	менеджмен-		Планирование, создание и поддер-
			та качества			жание системы менеджмента ка-
			Руководитель процес-			чества (СМК)
			са — директор			Анализ СМК со ст роны руковод-
						ства и оце ка ее результативности
	Основные про-		Процесс № 2		—	Исследова ие рынка, участие в
	цессы (созда-		Взаимодействие с за-			тендерных торгах
	ния продукции)		казчиком	и заключе-		Заключение договора с заказчи-
			ние договоров подряда			ком
			Руководитель процес-			Проведение тендерных торгов
			са — зам.	директора		Заключение договоров с суб-
			по коммерческой части			подрядными организациями
			Процесс № 3		—	Планирование работ и основных
			Инженерно-технологи-			показателей
			ческая подготовка строи-			Управление проектной докумен-
			тельного производства			тацией (анализ, регистрация,
			Руководитель п оцес-			переписка с проектной органи-
			са — начальник п о-			зацией, выдача производителям
			изводственно- ехничес-			работ)
			кого отдела или глав-			Разработка проекта производства
			ный инженер			работ
			"			Оперативное (диспетчерское) уп-
						равление производством работ
						Управление технологической до-
РУП			Процесс № 4		—	Планирование закупок
			Закупки			Оценка и выбор поставщиков
			Руководитель процес-			Заключение договора на поставку
			са — начальник отде-			Доставка закупленной продукции
			ла материально-техни-
						Проведение входного контроля
			ческого снабжения
						Взаимодействие с поставщиком
						по несоответствующей продукции
						Выбор субподрядчиков

28

									ТКП 45-1.01-80-2007
	Окончание таблицы Е.1
	Классификация		Наименование процесса, руководитель процесса					Виды деятельности,
	процесса							входящие в процесс
				I уровень		II уровень
	Основные про-		Процесс № 5			Процесс № 5/1		Выполнение строительно-монтаж-			"
	цессы (созда-		Производство		строи-	Производство	строи-	ных работ
	ния продукции)		тельно-монтажных ра-			тельно-монтажных		Контроль	качества строительно-
			бот			работ		монтажных работ
			Сдача объекта заказ-			Стройтехнорм
						Ответственный испол-		Сдача выполненных строительно-
			чику			нитель — начальник		монтажных работ
			Руководитель процес-			участка № 1		Оценка	удовлетворенности	за-
			са — заместитель ди-					казчика
			ректора по производ-			Процесс № 5/2		Выполнение сантехнических		а-
			ству			Производство	сантех-	бот
						нических работ		Контроль качества
						Ответственный испол-		Сдача выпол е ых работ
						нитель — начальник		Оце ка	удовлетворенности	за-
						участка № 2		казчика
	Вспомогатель-		Процесс № 6			—		При м, подготовка, обучение и по-
	ные процессы		Управление персона-					выш ние квалификации персо-
			лом					нала
			Руководитель процес-
			са — заместитель ди-
			ректора по		кадрам
			или начальник отдела
			кадров
			Процесс № 7			—		Управление строительными		ма-
			Управление		инф а-			шинами, механизмами, средства-
			структурой					ми малой механизации
			Руководи ель п оцес-
			са — замес и ель ди-
			ректора
	Процессы из-		Процесс № 8			—			—
	мерения*		Внутренний аудит
			Руководитель процес-
			са — заместитель ди-
			"ректора по качеству
РУП
	* Другие процессы измерения включены:
	— в части измерения удовлетворенности потребителей — в процесс № 2.
	— в части проведения входного контроля закупаемой продукции — в процесс № 4 Закупки;
	— в части измерения продукции — в процесс № 5.
	Допустимые исключения: 7.3 СТБ ИСО 2001 — Проектирование и разработка.

29

ТКП 45-1.01-80-2007

Приложение Ж

(справочное)

Идентификация процессов в рамках IDEF0-модели

В методологии IDEF0 кроме обязательных способов идентификации объектов в модели (меток" дуг, уникальных наименований и узловых номеров функций) существует несколько параллельных

а) код вершины процесса. Все функциональные блоки (процессы) в IDEF0-модели и еют иден- тификационные коды. Каждый идентификационный код начинается с префикса «А», к которо у при- соединяется номер родительского блока и номер блока на диаграмме. Код вершины позволяет одно- значно идентифицировать процесс в рамках функциональной модели.

способов идентификацииСтройтехнормпроцессов:

Примечание — Подобное кодирование применяется, например, при создании нормативных или методиче- ских документов. Документ состоит из разделов 1, 2, 3, … . Каждый раздел состоит из п д азделов 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, … . В свою очередь, каждый подраздел можно детализировать (дек мп зир вать) на пункты

1.1.1, 1.1.2, 2,1.1, 2.1.2 и т. д.;

б) наименование процесса. Каждый процесс в IDEF0-модели имеет свое аиме ование. Это на- именование может использоваться в качестве идентификатора процесса в том случае, если при раз- работке IDEF0-модели соблюдалось соглашение об уникальности наименований процессов в модели;

в) дополнительный способ идентификации процессов посредством ссылочных номеров (С-Номер). В IDEF0-модели предусмотрена возможность присвоения ссылочного номера (специального или

С-Номера) процессу, представленному диаграммой любого уровня и рархии. На бланках графиче- ских IDEF0-диаграмм зарезервировано место для С-Номера. С руктура ссылочного номера задается правилами, принятыми в организации для этих целей.

" РУП

30

ТКП 45-1.01-80-2007

Приложение К

(справочное)

Форма бланка «Перечень процессов»

"

Перечень процессов в организации

Организация

Стройтехнорм

Обозначение

№

Наименование

Предшествующий

Последующий

Руководитель

доку ента,

п/п

и код процесса

процесс

процесс

процесса

описывающего

п оцесс

Составил

___________________

________________________________

______________________

РУП

"Подпись

Расшифровка подписи

Дата

________________________________

______________________

роверил ___________________

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

твердил

___________________

________________________________

______________________

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

31

ТКП 45-1.01-80-2007			"
		Приложение Л
		(справочное)
		Схема взаимодействия процессов строительно-монтажной организации
		Стройтехнорм
		"
32	РУП

		ТКП 45-1.01-80-2007
Приложение М	"
(справочное)
Схема взаимодействия процессов организации,
осуществляющей производство строительно-монтажных раб т
и изготовление строительных металлических конструкций
Стройтехнорм
"
РУП		33

ТКП 45-1.01-80-2007

Приложение Н

(справочное)

Форма стандарта организации, описывающего процесс

"

Оформление верхнего колонтитула

Организация

Наименование документа

Обозначение документа

Подразделение

Стройтехнорм

Процесс

Состав документа по разделам:

— содержание;

— назначение и область применения;

— термины и определения;

— сокращения и символы;

— ссылочные документы;

— цель процесса;

— руководитель и исполнители процесса;

— входные данные для процесса и их поставщики;

— выходные данные процесса и их потребители;

— управляющие воздействия;

— ресурсы;

— описание процесса;

— мониторинг, измерение и анализ процесса;

— улучшение процесса;

— записи;

— взаимодействие с другими процессами;

— внесение изменений;

— рассылка;

— приложения.

Оформление нижнего колонтитула

Изм.

Лист

Извещение

Ф.И.О.

Подпись

Дата

об изменении

РУП

"

34

				ТКП 45-1.01-80-2007
			Приложение П
			(справочное)
	Типовые представления модулей типа «цикл «P-D-C-A» в рамках IDEF0-модели
	Таблица П.1			"
	Виды модулей типа		Типовая структура модуля
	«цикл «P-D-C-A»
1.	Модуль	«класси-
ческий цикл «P-D-C-A»			Стройтехнорм
2.	Модуль	«систем-
ный цикл «P-D-C-A»
РУП		"
				35

ТКП 45-1.01-80-2007							"
			Стройтехнорм
				Приложение Р
				(справочное)
	Типовая иерархия карт процессов в функциональной модели сети процессов системы менеджмента качества
	Таблица Р.1 — Архитектура системы менеджмента качества как совокупность функциональных систем
	Иерархия диаграмм-модулей функциональной модели			Система	Система	Система		Система
				распределения	целеполагания	сбора данных	управляющих действий
	сети процессов системы менеджмента качества			ответственности		Ка алы обмена информацией
				и полномочий
				Высшее руковод-	Высшее руководство	Высшее руководство фор-	Высшее руководство осу-
				ство берет на себя	включа т в «Стра-	мирует контур обмена ин-	ществляет стратегичес-
				ответственность за	тегич ский план де-	формацией о качестве для	кое управление через
				осуществление	я ельнос и органи-	решения задач. Внешняя	канал целеполагания —
				менеджмента каче-	зации» дея ельность	задача — информирова-	корректирование «Стра-
				ства деятельности	и цели в области	ние потребителя, внут-	тегического плана дея-
				организации	качес ва	ренняя — получение ин-	тельности организации»
						формации для корректи-
						рования стратегических пла-
						нов организации
	Контекстная диаграмма А-0
	РУП	"
36