Отчет УКвЛ-2(Курочицкий, Корбут, Байбак)

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджмента

Лабораторная работа № 2

«Внутренний аудит СМК»

по учебной дисциплине «Управление качеством в логистике»

Вариант 2

Проверил доцент, к.т.н. _______________ В. И. Шевченко

Выполнили студенты гр. 073601:

Байбак М.Д._____________________

(Фамилия И. О.)

Курочицкий Д.А._________________

(Фамилия И. О.)

Корбут М.М.____________________

(Фамилия И. О.)

Минск 2023

1 Цель работы: Приобретение практических навыков организации и проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества организации.

2 Ход работы

Изучение исходного теоретического материала, составление вопросов для проведения внутреннего аудита основываясь на карте процесса с первой лабораторной работы.

2.1 Описание принимаемых решений для выполнения задания лабораторной работы.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

проведения внутреннего аудита

Структурное подразделение (специалисты): Сборочный цех

Проверяемый процесс (процедура) СТО СМК 19-2007 «Процесс передачи продукции со сборочного цеха на склад»

Дата проведения 23.02.2023

№ п/п	Основные вопросы для анализа состояния объекта аудита	Соответствие фактическому применению (да/нет)	Номер протокола несоответствий
1	Как проводится проверка состояния персонала перед началом работы?
2	Как часто проводится техническое обслуживание рабочей техники?
3	Каким образом проходит оптимальная загрузка техники?
4	Как контролируется процесс передачи продукции?
5	Каким образом проходит документирование процесса передачи продукции?
6	Проверяется ли правильность составления накладной?
7	Сверяются ли вводимые данные накладной с продукцией?

Руководитель группы по аудиту / аудитор ___________ _________ _____________

(дата) (подпись) (расшифровка) подписи)

2.2 Описание выполнения лабораторной работы.

В ходе лабораторной работы были составлены следующие вопросы:

1. Как проводится проверка состояния персонала перед началом работы.

Уязвимым местом в нашем процессе является некорректность работы персонала, из-за чего может пострадать сам процесс, в следствии с чем необходимо проверять их состояние здоровья.

2. Как часто проводится техническое обслуживание рабочей техники.

Данный вопрос необходим для нашего аудита тем, что если техника будет неисправна, то фирма может понести убытки, а также причинить вред здоровья персоналу.

3. Каким образом проходит оптимальная загрузка техники?

Оптимизация времени, при перемещении товара, а также срок службы напрямую влияет на производительность процесса.

4. Как контролируется процесс передачи продукции?

Система контроля даёт полное представление и правила, следуя которым можно без последствий (избавление от пересчёта, пониженного КПД процесса) передать продукцию.

5. Каким образом проходит документирование процесса передачи продукции?

Важность данного процесса выражается в следующем: если правильно следить за документированием, то вся продукция будет отражена в правильном количестве и сходится по номенклатуре. Он поможет оптимизировать в будущем процессы, основываясь на отчётности и статистике предыдущих.

6. Проверяется ли правильность составления накладной?

Если накладная будет оформлена неправильно, то и весь процесс передачи произойдёт неправильным образом, следовательно, это является одним из самых важных вопросов с самыми большими рисками.

7. Сверяются ли вводимые данные накладной с продукцией?

Чтобы избежать несоответствия продукции в документировании, и её повторных пересчётов, следует правильно заполнять и сверять данные в накладной с продукцией.

3 Выводы

Цель аудита – своевременно выявить и устранить нарушения, чтобы впоследствии избежать штрафных санкций и иных последствий. Другая цель аудита – получить информацию относительно состояния бухгалтерского, управленческого учета, документооборота, а также рекомендации по их усовершенствованию.

Карта процесса дает полное понимание обязанностей каждого участника процесса «передачи готовой продукции со сборочного цеха на склад готовой продукции», так же карта процесса показывает, что для оптимизации перевозки продукции с цеха на склад, требуется систематический подход к процессу с разделением трудового процесса на субъект и объект.