Реєстр 3.3 с.-г. (до рах63) 15 штук потрібно
.docНайменування постачальника
(підрядника) ____________________________________________
Реєстр № 3.3 c.-г.
операцій по розрахунках з постачальниками і підрядниками
|
Документ |
З кредиту субрахунків 631 або 632 в дебет рахунків: |
Відмітка про оплату чи сторно по невідфактурованих поставках |
|||||||||
|
постачальника (підрядника) |
одержувача (замовника) |
Вартість по рахунку-фактурі (без ПДВ) |
ПДВ (сума, грн.) |
Всього по рахунку-фактурі |
Документ |
сума |
кореспонду-ючий рахунок |
||||
|
дата |
№ |
дата |
№ |
сума, грн. |
кореспондуючий рахунок |
дата |
№ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування постачальника
(підрядника) ____________________________________________
Реєстр № 3.3 c.-г.
операцій по розрахунках з постачальниками і підрядниками
|
Документ |
З кредиту субрахунків 631 або 632 в дебет рахунків: |
Відмітка про оплату чи сторно по невідфактурованих поставках |
|||||||||
|
постачальника (підрядника) |
одержувача (замовника) |
Вартість по рахунку-фактурі (без ПДВ) |
ПДВ (сума, грн.) |
Всього по рахунку-фактурі |
Документ |
сума |
кореспонду-ючий рахунок |
||||
|
дата |
№ |
дата |
№ |
сума, грн. |
кореспондуючий рахунок |
дата |
№ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування постачальника
(підрядника) ____________________________________________
Реєстр № 3.3 c.-г.
операцій по розрахунках з постачальниками і підрядниками
|
Документ |
З кредиту субрахунків 631 або 632 в дебет рахунків: |
Відмітка про оплату чи сторно по невідфактурованих поставках |
|||||||||
|
постачальника (підрядника) |
одержувача (замовника) |
Вартість по рахунку-фактурі (без ПДВ) |
ПДВ (сума, грн.) |
Всього по рахунку-фактурі |
Документ |
сума |
кореспонду-ючий рахунок |
||||
|
дата |
№ |
дата |
№ |
сума, грн. |
кореспондуючий рахунок |
дата |
№ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|