Таблица 5 внутр контроль
.docФорма 0503160
Таблица №5
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
Тип контрольных мероприятий |
Наименование мероприятия |
Выявленные нарушения |
Меры по устранению выявленных нарушений |
1 |
2 |
3 |
4 |
Азовское районное Собрание депутатов |
|||
Предварительный, текущий, последующий контроль |
Контроль за правильностью составления первичных документов |
Нарушений не выявлено |
|
Администрация Азовского района |
|||
Предварительный контроль |
Контроль за соответствием заключаемых договоров доведенным объемами лимитов бюджетных обязательств |
Нарушений не выявлено |
|
Текущий контроль |
Контроль за начислением заработной платы в соответствии со штатным расписанием. Расходованием ГСМ на 100км пробега |
Нарушений не выявлено |
|
Текущий контроль |
Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах в ОФК остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета (по мере поступления выписок из лицевых счетов ОФК) |
Нарушений не выявлено |
|
Последующий контроль |
Проверка соответствия перечисления и номенклатуры полученных учреждением товаров (работ,услуг) согласно договору (счету) |
Нарушений не выявлено |
|
Финансовое управление Администрации Азовского района |
|||
Текущий контроль |
Снятие показаний спидометра |
Нарушений не выявлено |
|
Текущий контроль |
Снятие остатков топлива в баке а/м и талонов на ГСМ |
Нарушений не выявлено |
|
Текущий контроль |
Ревизия кассы |
Нарушений не выявлено |
|
МБУЗ «Центральная районная больница» |
|||
Предварительный контроль |
Контроль за законностью совершения хозяйственно-финансовых операций, контроль за использованием доверенностей, своевременность и правильность оформления первичных документов |
Нарушений не выявлено |
|
Текущий контроль |
Проверка таксировки документов |
Нарушений не выявлено |
|
Последующий контроль |
Контроль сдачи документов в архив, проверка соответствия товаров и услуг |
Нарушений не выявлено |
|
Отдел культуры Администрации Азовского района |
|||
Предварительный контроль |
Контроль за своевременным и правильным оформлением первичных документов |
Нарушений не выявлено |
|
Предварительный контроль |
Контроль за использованием выданных доверенностей |
Нарушений не выявлено |
|
Текущий контроль |
Проверка соответствия сумм заключаемых договоров уровню цен в регионе на товары, услуги |
Нарушений не выявлено |
|
Последующий контроль |
Контроль за целевым использованием средств бюджета, соблюдением порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций |
Нарушений не выявлено |
|
Азовский районный отдел образования |
|||
Предварительный контроль |
Проверка соответствия выделенных учреждению лимитов бюджетных обязательств: по фонду средств субвенции нормам по душевого финансирования; по средствам местного бюджета – утвержденным лимитам решением Собрания депутатов Азовского района |
Нарушений не выявлено |
|
Текущий контроль |
Анализ рынка цен при заключении договоров методом малого объема и при формировании начальной цены контракта для заключения договоров методом котировок. Контроль над не превышением сумм принимаемых бюджетных обязательств учреждений лимитам бюджетных обязательств в разрезе кодов экономической классификации и источников финансового обеспечения (субвенция,местный,федеральный) |
Нарушений не выявлено |
|
Последующий контроль |
Соблюдение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций.Формирование достоверных своевременных бухгалтерских операций |
Нарушений не выявлено |
|
МКУ «Аварийно-спасательная служба» |
|||
Предварительный, текущий,последующий контроль |
Контроль за правильностью и своевременным составлением первичной документации |
Нарушений не выявлено |
|
МУ «Отдел капитального строительства Администрации Азовского района» |
|||
Предварительный, текущий,последующий контроль |
Контроль за соответствием заключенных контрактов лимитам БО |
Нарушений не выявлено |
|
Предварительный, текущий,последующий контроль |
Контроль за правильностью и своевременным составлением первичной документации |
Нарушений не выявлено |
|
Управление социальной защиты населения Администрации Азовского района |
|||
Текущий контроль |
Ревизия кассы |
Нарушений не выявлено |
|
Текущий контроль |
Снятие показаний спидометра |
Нарушений не выявлено
|
|
Комитет имущественных отношений Азовского района |
|||
Предварительный, текущий,последующий |
Контроль за соответствием заключенных контрактов лимитам БО |
Нарушений не выявлено |
|
Предварительный, текущий,последующий контроль |
Контроль за правильностью и своевременным составлением первичной документации |
Нарушений не выявлено |
|
МУ «Комитет по физической культуре и спорту» |
|||
Предварительный контроль |
Проверка составления сметы доходов и расходов на 2011г., проверка начисления заработной платы |
Нарушений не выявлено |
|
Текущий контроль |
Контроль за целевым использованием средств бюджета |
Нарушений не выявлено |
|
Отдел по делам ГО,ЧС и ВМР Азовского района |
|||
Исполнение Приказа 2-од от 01.03.11г. |
Об организации повседневной деятельности, поддержании трудовой дисциплины в Отделе |
Нарушений не выявлено |
|
Исполнение Приказа 3-од от 29.04.11г. |
О денежном содержании и дополнительных выплатах социального характера муниципальным служащим Отдела |
Нарушений не выявлено |
|
Исполнение Приказа 4-од от 20.06.11г. |
О порядке проверки достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими |
Нарушений не выявлено |
|
МУ «Отдел записи актов гражданского состояния» |
|||
Предварительный контроль |
Контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований и лимитам бюджетных обязательств |
Нарушений не выявлено |
|
Предварительный контроль |
Проверка соответствия денежных средств на лицевых счетах в ОФК остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета (по мере поступления выписок из лицевых счетов ОФК) |
Нарушений не выявлено |
|