Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-23- интернет-портал
.docФинансово – экономическое обоснование
модернизации Официального интернет-портала Рослесхоза
Общий объем финансирования программы составляет 24 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Модернизация Официального интернет-портала Рослесхоза |
10 |
10 |
4 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация Официального интернет-портала Рослесхоза |
|
|
10000 |
|
Техническое задание |
|
|
2000 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
5 |
400 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
2000 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
5 |
400 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
2720 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
3 |
240 |
|
Системный аналитик |
1 |
3 |
240 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
3 |
240 |
|
Технический писатель |
1 |
3 |
240 |
|
Программист |
3 |
2 |
480 |
|
Программист баз данных |
3 |
2 |
480 |
|
Системный администратор |
2 |
2 |
320 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
560 |
|
Руководитель проекта |
1 |
1 |
80 |
|
Архитектор |
1 |
1 |
80 |
|
Системный аналитик |
1 |
1 |
80 |
|
Программист |
1 |
1 |
80 |
|
Программист баз данных |
1 |
1 |
80 |
|
Системный администратор |
1 |
1 |
80 |
|
Тестировщик |
1 |
1 |
80 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация Официального интернет-портала Рослесхоза |
|
|
10000 |
|
Техническое задание |
|
|
2000 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
5 |
400 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
2000 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
5 |
400 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
2720 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
3 |
240 |
|
Системный аналитик |
1 |
3 |
240 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
3 |
240 |
|
Технический писатель |
1 |
3 |
240 |
|
Программист |
3 |
2 |
480 |
|
Программист баз данных |
3 |
2 |
480 |
|
Системный администратор |
2 |
2 |
320 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
560 |
|
Руководитель проекта |
1 |
1 |
80 |
|
Архитектор |
1 |
1 |
80 |
|
Системный аналитик |
1 |
1 |
80 |
|
Программист |
1 |
1 |
80 |
|
Программист баз данных |
1 |
1 |
80 |
|
Системный администратор |
1 |
1 |
80 |
|
Тестировщик |
1 |
1 |
80 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация Официального интернет-портала Рослесхоза |
|
|
4000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
4000 |
|
Руководитель проекта |
1 |
4 |
320 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Программист |
1 |
12 |
960 |
|
Программист баз данных |
1 |
12 |
960 |
|
Тестировщик |
1 |
10 |
800 |