Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-5-Управление силами
.docФинансово – экономическое обоснование мероприятия
Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы
"Защита леса", модуль управления силами и средствами (включая диспетчерскую службу)
Общий объем финансирования программы составляет 54 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы "Защита леса", модуль управления силами и средствами (включая диспетчерскую службу) |
30 |
15 |
9 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы "Защита леса", модуль управления силами и средствами (включая диспетчерскую службу) |
|
|
30000 |
|
Техническое задание |
|
|
7760 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
4 |
5 |
1600 |
|
Бизнес-аналитик |
5 |
5 |
2000 |
|
Технический писатель |
5 |
5 |
2000 |
|
Юрисконсульт |
1 |
2 |
160 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
5 |
400 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
6080 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
4 |
5 |
1600 |
|
Бизнес-аналитик |
4 |
5 |
1600 |
|
Технический писатель |
3 |
5 |
1200 |
|
Юрисконсульт |
1 |
1 |
80 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
5 |
400 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
5520 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
3 |
4 |
960 |
|
Программист |
5 |
2 |
800 |
|
Программист баз данных |
5 |
2 |
800 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
4320 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
2 |
480 |
|
Архитектор |
3 |
2 |
480 |
|
Системный аналитик |
3 |
2 |
480 |
|
Бизнес-аналитик |
3 |
2 |
480 |
|
Программист |
2 |
2 |
320 |
|
Программист баз данных |
2 |
2 |
320 |
|
Системный администратор |
3 |
2 |
480 |
|
Тестировщик |
4 |
2 |
640 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
2 |
480 |
|
Обучение пользователей |
|
|
800 |
|
Консультант |
5 |
2 |
800 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы "Защита леса", модуль управления силами и средствами (включая диспетчерскую службу) |
|
|
15000 |
|
Техническое задание |
|
|
4880 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
3 |
5 |
1200 |
|
Бизнес-аналитик |
4 |
5 |
1600 |
|
Технический писатель |
3 |
3 |
720 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
2 |
160 |
|
Частное техническое задание (2-ая очередь) |
|
|
2400 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
3 |
240 |
|
Системный аналитик |
2 |
3 |
480 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
3 |
480 |
|
Технический писатель |
3 |
3 |
720 |
|
Технорабочий проект (2-ая очередь) |
|
|
2960 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
3 |
240 |
|
Системный аналитик |
2 |
3 |
480 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
2 |
320 |
|
Технический писатель |
3 |
3 |
720 |
|
Программист |
3 |
1 |
240 |
|
Программист баз данных |
3 |
1 |
240 |
|
Системный администратор |
3 |
1 |
240 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (2-ая очередь) |
|
|
1720 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
|
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Программист |
1 |
2 |
160 |
|
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Тестировщик |
2 |
2 |
320 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
1,5 |
120 |
|
Обучение пользователей |
|
|
80 |
|
Консультант |
1 |
1 |
80 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы "Защита леса", модуль управления силами и средствами (включая диспетчерскую службу) |
|
|
9000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
4200 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Web-программист |
1 |
10 |
800 |
|
Программист баз данных |
1 |
9 |
720 |
|
Тестировщик |
2 |
8 |
1280 |
|
Системный администратор |
1 |
0,5 |
40 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
3840 |
|
Консультант |
4 |
12 |
3840 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
960 |
|
Консультант |
1 |
12 |
960 |