Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-32-защита информации
.docФинансово – экономическое обоснование
модернизации системы защиты информации
Общий объем финансирования программы составляет 185 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Модернизация системы защиты информации |
70 (с учетом расходов на лицензирование ПО и ПАК – 20 млн.руб.) |
80 (с учетом расходов на лицензирование ПО и ПАК – 30 млн.руб.) |
35 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация системы защиты информации |
|
|
50000 |
|
Управление проектом в целом |
|
|
6720 |
|
Руководитель проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
12 |
2880 |
|
Юрисконсульт |
3 |
12 |
2880 |
|
Техническое задание |
|
|
12960 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
5 |
1200 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
8 |
5 |
3200 |
|
Бизнес-аналитик |
10 |
5 |
4000 |
|
Технический писатель |
5 |
5 |
2000 |
|
Юрисконсульт |
1 |
2 |
160 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
5 |
1200 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
11280 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
5 |
1200 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
8 |
5 |
3200 |
|
Бизнес-аналитик |
8 |
5 |
3200 |
|
Технический писатель |
3 |
5 |
1200 |
|
Юрисконсульт |
1 |
1 |
80 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
5 |
1200 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
5520 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
3 |
4 |
960 |
|
Программист |
5 |
2 |
800 |
|
Программист баз данных |
5 |
2 |
800 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
7200 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
2 |
480 |
|
Архитектор |
3 |
2 |
480 |
|
Системный аналитик |
6 |
2 |
960 |
|
Бизнес-аналитик |
6 |
2 |
960 |
|
Программист |
5 |
2 |
800 |
|
Программист баз данных |
5 |
2 |
800 |
|
Системный администратор |
3 |
2 |
480 |
|
Тестировщик |
10 |
2 |
1600 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
2 |
480 |
|
Обучение пользователей |
|
|
800 |
|
Консультант |
5 |
2 |
800 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация системы защиты информации |
|
|
50000 |
|
Управление проектом в целом |
|
|
6720 |
|
Руководитель проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
12 |
2880 |
|
Юрисконсульт |
3 |
12 |
2880 |
|
Техническое задание |
|
|
12960 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
5 |
1200 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
8 |
5 |
3200 |
|
Бизнес-аналитик |
10 |
5 |
4000 |
|
Технический писатель |
5 |
5 |
2000 |
|
Юрисконсульт |
1 |
2 |
160 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
5 |
1200 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
11280 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
5 |
1200 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
8 |
5 |
3200 |
|
Бизнес-аналитик |
8 |
5 |
3200 |
|
Технический писатель |
3 |
5 |
1200 |
|
Юрисконсульт |
1 |
1 |
80 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
5 |
1200 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
5520 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
3 |
4 |
960 |
|
Программист |
5 |
2 |
800 |
|
Программист баз данных |
5 |
2 |
800 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
7200 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
2 |
480 |
|
Архитектор |
3 |
2 |
480 |
|
Системный аналитик |
6 |
2 |
960 |
|
Бизнес-аналитик |
6 |
2 |
960 |
|
Программист |
5 |
2 |
800 |
|
Программист баз данных |
5 |
2 |
800 |
|
Системный администратор |
3 |
2 |
480 |
|
Тестировщик |
10 |
2 |
1600 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
2 |
480 |
|
Обучение пользователей |
|
|
800 |
|
Консультант |
5 |
2 |
800 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация системы защиты информации |
|
|
35000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
7160 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2,5 |
200 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Web-программист |
2 |
12 |
1920 |
|
Программист баз данных |
2 |
12 |
1920 |
|
Тестировщик |
3 |
9 |
2160 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
19200 |
|
Консультант |
20 |
12 |
19200 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
8640 |
|
Консультант |
9 |
12 |
8640 |