Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-12-информационно-программное обслуживание
.docФинансово – экономическое обоснование Информационно-программного обслуживания Рослесхоза
Общий объем финансирования программы составляет 210 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Информационно-программное обслуживание Рослесхоза |
70 |
70 |
70 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Информационно-программное обслуживание Рослесхоза |
|
|
70000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
41200 |
|
Руководитель проекта |
3 |
12 |
2880 |
|
Помощник руководителя проекта |
8 |
12 |
7680 |
|
Программист |
8 |
12 |
7680 |
|
Программист баз данных |
8 |
12 |
7680 |
|
Тестировщик |
15 |
12 |
14400 |
|
Системный администратор |
1 |
11 |
880 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
19200 |
|
Консультант |
20 |
12 |
19200 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
9600 |
|
Консультант |
10 |
12 |
9600 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Информационно-программное обслуживание Рослесхоза |
|
|
70000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
41200 |
|
Руководитель проекта |
3 |
12 |
2880 |
|
Помощник руководителя проекта |
8 |
12 |
7680 |
|
Программист |
8 |
12 |
7680 |
|
Программист баз данных |
8 |
12 |
7680 |
|
Тестировщик |
15 |
12 |
14400 |
|
Системный администратор |
1 |
11 |
880 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
19200 |
|
Консультант |
20 |
12 |
19200 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
9600 |
|
Консультант |
10 |
12 |
9600 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Информационно-программное обслуживание Рослесхоза |
|
|
70000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
41200 |
|
Руководитель проекта |
3 |
12 |
2880 |
|
Помощник руководителя проекта |
8 |
12 |
7680 |
|
Программист |
8 |
12 |
7680 |
|
Программист баз данных |
8 |
12 |
7680 |
|
Тестировщик |
15 |
12 |
14400 |
|
Системный администратор |
1 |
11 |
880 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
19200 |
|
Консультант |
20 |
12 |
19200 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
9600 |
|
Консультант |
10 |
12 |
9600 |