Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-15-ЕГАИС
.docФинансово – экономическое обоснование мероприятия ЕГАИС. Создание специальных разделов ведомственного интернет-Портала, обеспечивающих функционирование ЕГАИС (размещение данных ЕГАИС на официальном интернет-портале и создание модуля приема деклараций) Создание подсистемы межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения штатного функционирования ЕГАИС «Оборот круглых лесоматериалов»
Общий объем финансирования программы составляет 170 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Мероприятия ЕГАИС. Создание специальных разделов ведомственного интернет-Портала, обеспечивающих функционирование ЕГАИС (размещение данных ЕГАИС на официальном интернет-портале и создание модуля приема деклараций) Создание подсистемы межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения штатного функционирования ЕГАИС «Оборот круглых лесоматериалов» |
80 (с учетом закупки лицензий – 30 млн.руб.) |
50 (с учетом закупки лицензий – 12,8 млн.руб.) |
40 (с учетом закупки лицензий – 20 млн.руб.) |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Мероприятия ЕГАИС. Создание специальных разделов ведомственного интернет-Портала, обеспечивающих функционирование ЕГАИС (размещение данных ЕГАИС на официальном интернет-портале и создание модуля приема деклараций) Создание подсистемы межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения штатного функционирования ЕГАИС «Оборот круглых лесоматериалов» |
|
|
50000 |
|
Управление проектом в целом |
|
|
6720 |
|
Руководитель проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
12 |
2880 |
|
Юрисконсульт |
3 |
12 |
2880 |
|
Техническое задание |
|
|
12960 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
5 |
1200 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
8 |
5 |
3200 |
|
Бизнес-аналитик |
10 |
5 |
4000 |
|
Технический писатель |
5 |
5 |
2000 |
|
Юрисконсульт |
1 |
2 |
160 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
5 |
1200 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
11280 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
5 |
1200 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
8 |
5 |
3200 |
|
Бизнес-аналитик |
8 |
5 |
3200 |
|
Технический писатель |
3 |
5 |
1200 |
|
Юрисконсульт |
1 |
1 |
80 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
5 |
1200 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
5520 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
3 |
4 |
960 |
|
Программист |
5 |
2 |
800 |
|
Программист баз данных |
5 |
2 |
800 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
7200 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
2 |
480 |
|
Архитектор |
3 |
2 |
480 |
|
Системный аналитик |
6 |
2 |
960 |
|
Бизнес-аналитик |
6 |
2 |
960 |
|
Программист |
5 |
2 |
800 |
|
Программист баз данных |
5 |
2 |
800 |
|
Системный администратор |
3 |
2 |
480 |
|
Тестировщик |
10 |
2 |
1600 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
2 |
480 |
|
Обучение пользователей |
|
|
800 |
|
Консультант |
5 |
2 |
800 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Мероприятия ЕГАИС. Создание специальных разделов ведомственного интернет-Портала, обеспечивающих функционирование ЕГАИС (размещение данных ЕГАИС на официальном интернет-портале и создание модуля приема деклараций) Создание подсистемы межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения штатного функционирования ЕГАИС «Оборот круглых лесоматериалов» |
|
|
37200 |
|
Управление проектом в целом |
|
|
1840 |
|
Руководитель проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
6 |
480 |
|
Юрисконсульт |
1 |
5 |
400 |
|
Техническое задание |
|
|
11760 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
2 |
5 |
800 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
10 |
5 |
4000 |
|
Бизнес-аналитик |
10 |
5 |
4000 |
|
Технический писатель |
6 |
3 |
1440 |
|
Специалист по информационной безопасности |
2 |
2 |
320 |
|
Частное техническое задание (2-ая очередь) |
|
|
4720 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
2 |
3 |
480 |
|
Архитектор |
2 |
3 |
480 |
|
Системный аналитик |
4 |
3 |
960 |
|
Бизнес-аналитик |
4 |
3 |
960 |
|
Технический писатель |
6 |
3 |
1440 |
|
Юрисконсульт |
1 |
1 |
80 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
1 |
80 |
|
Технорабочий проект (2-ая очередь) |
|
|
6320 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
2 |
3 |
480 |
|
Архитектор |
2 |
3 |
480 |
|
Системный аналитик |
4 |
3 |
960 |
|
Бизнес-аналитик |
4 |
2 |
640 |
|
Технический писатель |
6 |
3 |
1440 |
|
Программист |
10 |
1 |
800 |
|
Программист баз данных |
10 |
1 |
800 |
|
Системный администратор |
6 |
1 |
480 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (2-ая очередь) |
|
|
5440 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
2 |
2 |
320 |
|
Архитектор |
6 |
2 |
960 |
|
Системный аналитик |
2 |
2 |
320 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
2 |
320 |
|
Программист |
4 |
2 |
640 |
|
Программист баз данных |
4 |
2 |
640 |
|
Системный администратор |
2 |
2 |
320 |
|
Тестировщик |
10 |
2 |
1600 |
|
Специалист по информационной безопасности |
2 |
1 |
160 |
|
Обучение пользователей |
|
|
800 |
|
Консультант |
10 |
1 |
800 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Мероприятия ЕГАИС. Создание специальных разделов ведомственного интернет-Портала, обеспечивающих функционирование ЕГАИС (размещение данных ЕГАИС на официальном интернет-портале и создание модуля приема деклараций) Создание подсистемы межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения штатного функционирования ЕГАИС «Оборот круглых лесоматериалов» |
|
|
20000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
7520 |
|
Руководитель проекта |
1 |
4 |
320 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Web-программист |
2 |
12 |
1920 |
|
Программист баз данных |
2 |
12 |
1920 |
|
Тестировщик |
3 |
10 |
2400 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
9600 |
|
Консультант |
10 |
12 |
9600 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
2880 |
|
Консультант |
3 |
12 |
2880 |