Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-21-СМЭВ
.docФинансово – экономическое обоснование подключения новых услуг к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
Общий объем финансирования программы составляет 45 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Подключение новых услуг к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |
15 (включая приобретение лицензий – 4 млн.) |
15 |
15 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
(тыс. руб.) |
|||
Подключение новых услуг к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |
|
|
11000 |
Техническое задание |
|
|
2800 |
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
Технический писатель |
2 |
5 |
800 |
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
2000 |
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
Технический писатель |
1 |
5 |
400 |
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
2400 |
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
Технический писатель |
1 |
4 |
320 |
Программист |
1 |
2 |
160 |
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
1400 |
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
Системный аналитик |
2 |
2 |
320 |
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
Программист |
1 |
1,5 |
120 |
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
Тестировщик |
1 |
2 |
160 |
2014 год
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
(тыс. руб.) |
|||
Подключение новых услуг к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |
|
|
15000 |
Техническое задание |
|
|
4400 |
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
Системный аналитик |
3 |
5 |
1200 |
Бизнес-аналитик |
3 |
5 |
1200 |
Технический писатель |
2 |
5 |
800 |
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
4400 |
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
Системный аналитик |
3 |
5 |
1200 |
Бизнес-аналитик |
3 |
5 |
1200 |
Технический писатель |
3 |
5 |
1200 |
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
2400 |
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
Технический писатель |
1 |
4 |
320 |
Программист |
1 |
2 |
160 |
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
1400 |
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
Системный аналитик |
2 |
2 |
320 |
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
Программист |
1 |
1,5 |
120 |
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
Тестировщик |
1 |
2 |
160 |
2015 год
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
(тыс. руб.) |
|||
Подключение новых услуг к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |
|
|
15000 |
Техническая поддержка системы |
|
|
8280 |
Руководитель проекта |
1 |
3,5 |
280 |
Помощник руководителя проекта |
1 |
12 |
960 |
Web-программист |
2 |
12 |
1920 |
Программист баз данных |
2 |
12 |
1920 |
Тестировщик |
4 |
10 |
3200 |
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
4800 |
Консультант |
5 |
12 |
4800 |
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
1920 |
Консультант |
2 |
12 |
1920 |