Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-27-управление имуществом
.docФинансово – экономическое обоснование
модернизации системы управления имуществом
Общий объем финансирования программы составляет 21 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Модернизация системы управления имуществом
|
15 (с учетом расходов на лицензирование ПО – 5 млн.руб.) |
3 |
3 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация системы управления имуществом |
|
|
10000 |
|
Техническое задание |
|
|
1840 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
3 |
240 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
1760 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
2 |
160 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
2400 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
4 |
320 |
|
Программист |
1 |
2 |
160 |
|
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
1440 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
|
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Программист |
1 |
2 |
160 |
|
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Тестировщик |
1 |
2 |
160 |
|
Обучение пользователей |
|
|
160 |
|
Консультант |
1 |
2 |
160 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
0 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
2 |
0 |
|
Архитектор |
3 |
2 |
0 |
|
Системный аналитик |
6 |
2 |
0 |
|
Бизнес-аналитик |
6 |
2 |
0 |
|
Программист |
5 |
2 |
0 |
|
Программист баз данных |
5 |
2 |
0 |
|
Системный администратор |
3 |
2 |
0 |
|
Тестировщик |
10 |
2 |
0 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
2 |
0 |
|
Обучение пользователей |
|
|
0 |
|
Консультант |
5 |
2 |
0 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация системы управления имуществом |
|
|
3000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
1560 |
|
Руководитель проекта |
1 |
1,5 |
120 |
|
Программист |
1 |
6 |
480 |
|
Программист баз данных |
1 |
6 |
480 |
|
Тестировщик |
1 |
6 |
480 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
480 |
|
Консультант |
1 |
6 |
480 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
960 |
|
Консультант |
1 |
12 |
960 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация системы управления имуществом |
|
|
3000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
1560 |
|
Руководитель проекта |
1 |
1,5 |
120 |
|
Программист |
1 |
6 |
480 |
|
Программист баз данных |
1 |
6 |
480 |
|
Тестировщик |
1 |
6 |
480 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
480 |
|
Консультант |
1 |
6 |
480 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
960 |
|
Консультант |
1 |
12 |
960 |