Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-16-ВРМ
.docФинансово – экономическое обоснование создания подсистемы внутриведомственного электронного взаимодействия (Система BPM плюс интеграционная платформа Рослесхоза)
Общий объем финансирования программы составляет 72 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Создание подсистемы внутриведомственного электронного взаимодействия (Система BPM плюс интеграционная платформа Рослесхоза) |
40 (с учетом закупки лицензий – 10 млн.руб.) |
20
|
12
|
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание подсистемы внутриведомственного электронного взаимодействия (Система BPM плюс интеграционная платформа Рослесхоза) |
|
|
30000 |
|
Техническое задание |
|
|
6960 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
5 |
1200 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
4 |
5 |
1600 |
|
Бизнес-аналитик |
4 |
5 |
1600 |
|
Технический писатель |
2 |
5 |
800 |
|
Юрисконсульт |
1 |
2 |
160 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
5 |
400 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
6000 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
5 |
1200 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
3 |
5 |
1200 |
|
Бизнес-аналитик |
3 |
5 |
1200 |
|
Технический писатель |
2 |
5 |
800 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
5 |
400 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
4840 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
3 |
4 |
960 |
|
Программист |
3 |
2 |
480 |
|
Программист баз данных |
3 |
2 |
480 |
|
Системный администратор |
1 |
1,5 |
120 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
6560 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
2 |
480 |
|
Архитектор |
3 |
2 |
480 |
|
Системный аналитик |
4 |
2 |
640 |
|
Бизнес-аналитик |
4 |
2 |
640 |
|
Программист |
5 |
2 |
800 |
|
Программист баз данных |
5 |
2 |
800 |
|
Системный администратор |
3 |
2 |
480 |
|
Тестировщик |
10 |
2 |
1600 |
|
Специалист по информационной безопасности |
3 |
2 |
480 |
|
Обучение пользователей |
|
|
800 |
|
Консультант |
5 |
2 |
800 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание подсистемы внутриведомственного электронного взаимодействия (Система BPM плюс интеграционная платформа Рослесхоза) |
|
|
20000 |
|
Управление проектом в целом |
|
|
1840 |
|
Руководитель проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
6 |
480 |
|
Юрисконсульт |
1 |
5 |
400 |
|
Техническое задание |
|
|
6080 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
5 |
5 |
2000 |
|
Бизнес-аналитик |
5 |
5 |
2000 |
|
Технический писатель |
3 |
3 |
720 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
2 |
160 |
|
Частное техническое задание (2-ая очередь) |
|
|
2560 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
3 |
240 |
|
Системный аналитик |
2 |
3 |
480 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
3 |
480 |
|
Технический писатель |
3 |
3 |
720 |
|
Юрисконсульт |
1 |
1 |
80 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
1 |
80 |
|
Технорабочий проект (2-ая очередь) |
|
|
3280 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
3 |
240 |
|
Системный аналитик |
2 |
3 |
480 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
2 |
320 |
|
Технический писатель |
3 |
3 |
720 |
|
Программист |
5 |
1 |
400 |
|
Программист баз данных |
5 |
1 |
400 |
|
Системный администратор |
3 |
1 |
240 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (2-ая очередь) |
|
|
2800 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Архитектор |
3 |
2 |
480 |
|
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Программист |
2 |
2 |
320 |
|
Программист баз данных |
2 |
2 |
320 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Тестировщик |
5 |
2 |
800 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
1 |
80 |
|
Обучение пользователей |
|
|
160 |
|
Консультант |
2 |
1 |
160 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание подсистемы внутриведомственного электронного взаимодействия (Система BPM плюс интеграционная платформа Рослесхоза) |
|
|
12000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
6240 |
|
Руководитель проекта |
1 |
6 |
480 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Web-программист |
1 |
12 |
960 |
|
Программист баз данных |
1 |
12 |
960 |
|
Тестировщик |
3 |
12 |
2880 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
3840 |
|
Консультант |
4 |
12 |
3840 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
1920 |
|
Консультант |
2 |
12 |
1920 |