Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-26-управление кадрами
.docФинансово – экономическое обоснование
модернизации системы управления кадрами
Общий объем финансирования программы составляет 28 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Модернизация системы управления кадрами |
18 (с учетом расходов на лицензирование ПО – 8 млн.руб.) |
5 |
5 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация системы управления кадрами |
|
|
10000 |
|
Техническое задание |
|
|
1840 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
3 |
240 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
1760 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
2 |
160 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
2400 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
4 |
320 |
|
Программист |
1 |
2 |
160 |
|
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
1440 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
|
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Программист |
1 |
2 |
160 |
|
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Тестировщик |
1 |
2 |
160 |
|
Обучение пользователей |
|
|
160 |
|
Консультант |
1 |
2 |
160 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация системы управления кадрами |
|
|
5000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
3080 |
|
Руководитель проекта |
1 |
4,5 |
360 |
|
Программист |
1 |
12 |
960 |
|
Программист баз данных |
1 |
12 |
960 |
|
Тестировщик |
1 |
10 |
800 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
960 |
|
Консультант |
1 |
12 |
960 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
960 |
|
Консультант |
1 |
12 |
960 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Модернизация системы управления кадрами |
|
|
5000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
3080 |
|
Руководитель проекта |
1 |
4,5 |
360 |
|
Программист |
1 |
12 |
960 |
|
Программист баз данных |
1 |
12 |
960 |
|
Тестировщик |
1 |
10 |
800 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
960 |
|
Консультант |
1 |
12 |
960 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
960 |
|
Консультант |
1 |
12 |
960 |