Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-9-диспетчерская служба ИСДМ
.docФинансово – экономическое обоснование создания
федеральной диспетчерской службы
Общий объем финансирования программы составляет 70 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Создание федеральной диспетчерской службы |
30 (с учетом расходов на лицензирование ПО – 10 млн.руб.) |
20 |
20 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание федеральной диспетчерской службы |
|
|
20000 |
|
Техническое задание |
|
|
4160 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
2 |
5 |
800 |
|
Юрисконсульт |
1 |
2 |
160 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
3600 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
1 |
5 |
400 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
5 |
400 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
3880 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
2 |
4 |
640 |
|
Программист |
2 |
2 |
320 |
|
Программист баз данных |
1 |
1 |
80 |
|
Системный администратор |
1 |
0,5 |
40 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
4000 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
2 |
480 |
|
Архитектор |
3 |
2 |
480 |
|
Системный аналитик |
3 |
2 |
480 |
|
Бизнес-аналитик |
3 |
2 |
480 |
|
Программист |
3 |
2 |
480 |
|
Программист баз данных |
3 |
2 |
480 |
|
Системный администратор |
3 |
2 |
480 |
|
Тестировщик |
3 |
2 |
480 |
|
Обучение пользователей |
|
|
480 |
|
Консультант |
3 |
2 |
480 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание федеральной диспетчерской службы |
|
|
20000 |
|
Техническое задание |
|
|
4160 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
2 |
5 |
800 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
2 |
5 |
800 |
|
Юрисконсульт |
1 |
2 |
160 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
3600 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
1 |
5 |
400 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
5 |
400 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
3880 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
2 |
4 |
640 |
|
Программист |
2 |
2 |
320 |
|
Программист баз данных |
1 |
1 |
80 |
|
Системный администратор |
1 |
0,5 |
40 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
4000 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
2 |
480 |
|
Архитектор |
3 |
2 |
480 |
|
Системный аналитик |
3 |
2 |
480 |
|
Бизнес-аналитик |
3 |
2 |
480 |
|
Программист |
3 |
2 |
480 |
|
Программист баз данных |
3 |
2 |
480 |
|
Системный администратор |
3 |
2 |
480 |
|
Тестировщик |
3 |
2 |
480 |
|
Обучение пользователей |
|
|
480 |
|
Консультант |
3 |
2 |
480 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание федеральной диспетчерской службы |
|
|
20000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
7520 |
|
Руководитель проекта |
1 |
4 |
320 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Web-программист |
2 |
12 |
1920 |
|
Программист баз данных |
2 |
12 |
1920 |
|
Тестировщик |
3 |
10 |
2400 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
9600 |
|
Консультант |
10 |
12 |
9600 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
2880 |
|
Консультант |
3 |
12 |
2880 |