Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-20-сводный план тушения пожаров

.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
17.04.2015
Размер:
97.28 Кб
Скачать

Финансово – экономическое обоснование мероприятия Сводный план тушения пожаров

Общий объем финансирования программы составляет 20 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:

млн. рублей

2013 год

2014 год

2015 год

Сводный план тушения пожаров

10

5

5

Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:

2013 год

Наименование работ

Количество исполнителей (чел.)

Продолжи-тельность работ (мес.)

Стоимость работ

(тыс. руб.)

Сводный план тушения пожаров

 

 

10000

Техническое задание

 

 

1840

Руководитель проекта

1

5

400

Архитектор

1

5

400

Системный аналитик

1

5

400

Бизнес-аналитик

1

5

400

Технический писатель

1

3

240

Частное техническое задание (1-ая очередь)

 

 

1760

Руководитель проекта

1

5

400

Архитектор

1

5

400

Системный аналитик

1

5

400

Бизнес-аналитик

1

5

400

Технический писатель

1

2

160

Технорабочий проект (1-ая очередь)

 

 

2400

Руководитель проекта

1

5

400

Архитектор

1

5

400

Системный аналитик

1

5

400

Бизнес-аналитик

1

5

400

Технический писатель

1

4

320

Программист

1

2

160

Программист баз данных

1

2

160

Системный администратор

1

2

160

Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь)

 

 

1440

Руководитель проекта

1

2

160

Помощник руководителя проекта

1

2

160

Архитектор

1

2

160

Системный аналитик

1

2

160

Бизнес-аналитик

1

2

160

Программист

1

2

160

Программист баз данных

1

2

160

Системный администратор

1

2

160

Тестировщик

1

2

160

Обучение пользователей

 

 

160

Консультант

1

2

160

2014 год

Наименование работ

Количество исполнителей (чел.)

Продолжи-тельность работ (мес.)

Стоимость работ

(тыс. руб.)

Сводный план тушения пожаров

 

 

5000

Техническая поддержка системы

 

 

2120

Руководитель проекта

1

2,5

200

Помощник руководителя проекта

1

6

480

Программист

1

6

480

Программист баз данных

1

6

480

Тестировщик

1

6

480

Поддержка пользователей системы

 

6

1920

Консультант

2

12

1920

Информационное обеспечение (семинары, конференции)

 

6

960

Консультант

3

4

960

2015 год

Наименование работ

Количество исполнителей (чел.)

Продолжи-тельность работ (мес.)

Стоимость работ

(тыс. руб.)

Сводный план тушения пожаров

 

 

5000

Техническая поддержка системы

 

 

2120

Руководитель проекта

1

2,5

200

Помощник руководителя проекта

1

6

480

Программист

1

6

480

Программист баз данных

1

6

480

Тестировщик

1

6

480

Поддержка пользователей системы

 

6

1920

Консультант

2

12

1920

Информационное обеспечение (семинары, конференции)

 

6

960

Консультант

3

4

960