Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-20-сводный план тушения пожаров
.docФинансово – экономическое обоснование мероприятия Сводный план тушения пожаров
Общий объем финансирования программы составляет 20 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Сводный план тушения пожаров |
10 |
5 |
5 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
(тыс. руб.) |
|||
Сводный план тушения пожаров |
|
|
10000 |
Техническое задание |
|
|
1840 |
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
Технический писатель |
1 |
3 |
240 |
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
1760 |
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
Технический писатель |
1 |
2 |
160 |
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
2400 |
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
Технический писатель |
1 |
4 |
320 |
Программист |
1 |
2 |
160 |
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
1440 |
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
Помощник руководителя проекта |
1 |
2 |
160 |
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
Программист |
1 |
2 |
160 |
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
Тестировщик |
1 |
2 |
160 |
Обучение пользователей |
|
|
160 |
Консультант |
1 |
2 |
160 |
2014 год
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
(тыс. руб.) |
|||
Сводный план тушения пожаров |
|
|
5000 |
Техническая поддержка системы |
|
|
2120 |
Руководитель проекта |
1 |
2,5 |
200 |
Помощник руководителя проекта |
1 |
6 |
480 |
Программист |
1 |
6 |
480 |
Программист баз данных |
1 |
6 |
480 |
Тестировщик |
1 |
6 |
480 |
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
1920 |
Консультант |
2 |
12 |
1920 |
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
960 |
Консультант |
3 |
4 |
960 |
2015 год
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
(тыс. руб.) |
|||
Сводный план тушения пожаров |
|
|
5000 |
Техническая поддержка системы |
|
|
2120 |
Руководитель проекта |
1 |
2,5 |
200 |
Помощник руководителя проекта |
1 |
6 |
480 |
Программист |
1 |
6 |
480 |
Программист баз данных |
1 |
6 |
480 |
Тестировщик |
1 |
6 |
480 |
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
1920 |
Консультант |
2 |
12 |
1920 |
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
960 |
Консультант |
3 |
4 |
960 |