Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-33-банк научно-иссл деят
.docФинансово – экономическое обоснование создания Ведомственного банка данных по научно-исследовательской деятельности
Общий объем финансирования программы составляет 20 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Создание Ведомственного банка данных по научно-исследовательской деятельности |
2 |
15 |
3 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание Ведомственного банка данных по научно-исследовательской деятельности |
|
|
2000 |
|
Техническое задание |
|
|
480 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
|
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
320 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
480 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
|
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
240 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
1 |
80 |
|
Программист баз данных |
1 |
1 |
80 |
|
Тестировщик |
1 |
1 |
80 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание Ведомственного банка данных по научно-исследовательской деятельности |
|
|
15000 |
|
Управление проектом в целом |
|
|
1840 |
|
Руководитель проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
6 |
480 |
|
Юрисконсульт |
1 |
5 |
400 |
|
Техническое задание |
|
|
2240 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
3 |
240 |
|
Частное техническое задание (2-ая очередь) |
|
|
1480 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
3 |
240 |
|
Системный аналитик |
1 |
3 |
240 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
3 |
240 |
|
Технический писатель |
1 |
3 |
240 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
0,5 |
40 |
|
Технорабочий проект (2-ая очередь) |
|
|
3280 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
3 |
240 |
|
Системный аналитик |
2 |
3 |
480 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
2 |
320 |
|
Технический писатель |
3 |
3 |
720 |
|
Программист |
5 |
1 |
400 |
|
Программист баз данных |
5 |
1 |
400 |
|
Системный администратор |
3 |
1 |
240 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (2-ая очередь) |
|
|
2720 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Архитектор |
3 |
2 |
480 |
|
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Программист |
2 |
2 |
320 |
|
Программист баз данных |
2 |
2 |
320 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Тестировщик |
5 |
2 |
800 |
|
Обучение пользователей |
|
|
160 |
|
Консультант |
2 |
1 |
160 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание Ведомственного банка данных по научно-исследовательской деятельности |
|
|
3000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
2400 |
|
Руководитель проекта |
1 |
6 |
480 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
6 |
480 |
|
Web-программист |
1 |
6 |
480 |
|
Программист баз данных |
1 |
6 |
480 |
|
Тестировщик |
1 |
6 |
480 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
600 |
|
Консультант |
1 |
7,5 |
600 |