Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-24- электронный документооборот

Финансово – экономическое обоснование

модернизации системы электронного документооборота

Общий объем финансирования программы составляет 50 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:

млн. рублей

	2013 год	2014 год	2015 год
Модернизация системы электронного документооборота	25 (с учетом расходов на лицензирование ПО – 5 млн.руб.)	20	5

Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:

2013 год

Наименование работ	Количество исполнителей (чел.)	Продолжи-тельность работ (мес.)	Стоимость работ
			(тыс. руб.)
Модернизация системы электронного документооборота			20000
Техническое задание			4400
Руководитель проекта	1	5	400
Помощник руководителя проекта	1	5	400
Архитектор	1	5	400
Системный аналитик	3	5	1200
Бизнес-аналитик	3	5	1200
Технический писатель	2	5	800
Частное техническое задание (1-ая очередь)			6000
Руководитель проекта	1	5	400
Помощник руководителя проекта	1	5	400
Архитектор	2	5	800
Системный аналитик	5	5	2000
Бизнес-аналитик	4	5	1600
Технический писатель	2	5	800
Технорабочий проект (1-ая очередь)			3040
Руководитель проекта	1	5	400
Помощник руководителя проекта	1	5	400
Архитектор	1	5	400
Системный аналитик	1	5	400
Бизнес-аналитик	1	5	400
Технический писатель	1	4	320
Программист	2	2	320
Программист баз данных	2	2	320
Системный администратор	1	1	80
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь)			2720
Руководитель проекта	1	2	160
Помощник руководителя проекта	1	2	160
Архитектор	1	2	160
Системный аналитик	2	2	320
Бизнес-аналитик	2	2	320
Программист	2	2	320
Программист баз данных	2	2	320
Системный администратор	2	2	320
Тестировщик	4	2	640
Обучение пользователей			800
Консультант	5	2	800

2014 год

Наименование работ	Количество исполнителей (чел.)	Продолжи-тельность работ (мес.)	Стоимость работ
			(тыс. руб.)
Модернизация системы электронного документооборота			20000
Техническое задание			4400
Руководитель проекта	1	5	400
Помощник руководителя проекта	1	5	400
Архитектор	1	5	400
Системный аналитик	3	5	1200
Бизнес-аналитик	3	5	1200
Технический писатель	2	5	800
Частное техническое задание (1-ая очередь)			6000
Руководитель проекта	1	5	400
Помощник руководителя проекта	1	5	400
Архитектор	2	5	800
Системный аналитик	5	5	2000
Бизнес-аналитик	4	5	1600
Технический писатель	2	5	800
Технорабочий проект (1-ая очередь)			3040
Руководитель проекта	1	5	400
Помощник руководителя проекта	1	5	400
Архитектор	1	5	400
Системный аналитик	1	5	400
Бизнес-аналитик	1	5	400
Технический писатель	1	4	320
Программист	2	2	320
Программист баз данных	2	2	320
Системный администратор	1	1	80
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь)			2720
Руководитель проекта	1	2	160
Помощник руководителя проекта	1	2	160
Архитектор	1	2	160
Системный аналитик	2	2	320
Бизнес-аналитик	2	2	320
Программист	2	2	320
Программист баз данных	2	2	320
Системный администратор	2	2	320
Тестировщик	4	2	640
Обучение пользователей			800
Консультант	5	2	800

2015 год

Наименование работ	Количество исполнителей (чел.)	Продолжи-тельность работ (мес.)	Стоимость работ
			(тыс. руб.)
Модернизация системы электронного документооборота			5000
Техническая поддержка системы			3080
Руководитель проекта	1	4,5	360
Программист	1	12	960
Программист баз данных	1	12	960
Тестировщик	1	10	800
Поддержка пользователей системы		6	960
Консультант	1	12	960
Информационное обеспечение (семинары, конференции)		6	960
Консультант	1	12	960