Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-6-Лесопатологии

.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
17.04.2015
Размер:
103.94 Кб
Скачать

Финансово – экономическое обоснование мероприятия

Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы

"Защита леса", модуль сбора и учета данных о лесопатологиях

Общий объем финансирования программы составляет 42 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:

млн. рублей

2013 год

2014 год

2015 год

Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы "Защита леса", модуль сбора и учета данных о лесопатологиях

30

6

6

Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:

2013 год

Наименование работ

Количество исполнителей (чел.)

Продолжи-тельность работ (мес.)

Стоимость работ

(тыс. руб.)

Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы "Защита леса", модуль сбора и учета данных о лесопатологиях

 

 

30000

Техническое задание

 

 

8160

Руководитель проекта

1

5

400

Помощник руководителя проекта

1

5

400

Архитектор

2

5

800

Системный аналитик

5

5

2000

Бизнес-аналитик

5

5

2000

Технический писатель

5

5

2000

Юрисконсульт

1

2

160

Специалист по информационной безопасности

1

5

400

Частное техническое задание (1-ая очередь)

 

 

7280

Руководитель проекта

1

5

400

Помощник руководителя проекта

1

5

400

Архитектор

2

5

800

Системный аналитик

5

5

2000

Бизнес-аналитик

5

5

2000

Технический писатель

3

5

1200

Юрисконсульт

1

1

80

Специалист по информационной безопасности

1

5

400

Технорабочий проект (1-ая очередь)

 

 

4880

Руководитель проекта

1

5

400

Помощник руководителя проекта

1

5

400

Архитектор

1

5

400

Системный аналитик

2

5

800

Бизнес-аналитик

2

5

800

Технический писатель

3

4

960

Программист

3

2

480

Программист баз данных

3

2

480

Системный администратор

1

2

160

Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь)

 

 

4000

Руководитель проекта

1

2

160

Помощник руководителя проекта

1

2

160

Архитектор

3

2

480

Системный аналитик

3

2

480

Бизнес-аналитик

3

2

480

Программист

3

2

480

Программист баз данных

4

2

640

Системный администратор

1

2

160

Тестировщик

5

2

800

Специалист по информационной безопасности

1

2

160

Обучение пользователей

 

 

800

Консультант

5

2

800

2014 год

Наименование работ

Количество исполнителей (чел.)

Продолжи-тельность работ (мес.)

Стоимость работ

(тыс. руб.)

Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы "Защита леса", модуль сбора и учета данных о лесопатологиях

 

 

6000

Техническая поддержка системы

 

 

4080

Руководитель проекта

1

5

400

Помощник руководителя проекта

1

12

960

Web-программист

1

12

960

Программист баз данных

1

12

960

Тестировщик

1

10

800

Поддержка пользователей системы

 

6

960

Консультант

1

12

960

Информационное обеспечение (семинары, конференции)

 

6

960

Консультант

1

12

960

2015 год

Наименование работ

Количество исполнителей (чел.)

Продолжи-тельность работ (мес.)

Стоимость работ

(тыс. руб.)

Развитие ИСДМ Рослесхоз. Создание комплексной подсистемы "Защита леса", модуль сбора и учета данных о лесопатологиях

 

 

6000

Техническая поддержка системы

 

 

4080

Руководитель проекта

1

5

400

Помощник руководителя проекта

1

12

960

Web-программист

1

12

960

Программист баз данных

1

12

960

Тестировщик

1

10

800

Поддержка пользователей системы

 

6

960

Консультант

1

12

960

Информационное обеспечение (семинары, конференции)

 

6

960

Консультант

1

12

960