КИПы (2) / 68.Ревда

Приложение № 1 к распоряжению Губернатора

Мурманской области от 22.11.2010 № 141-РГ

«КОМПЛЕКСНЫЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ

монопрофильного

городского поселения РЕВДА

Ловозерского района

Мурманской области

Муниципальное образование городское поселение Ревда Ловозерского района

Мурманской области

2010

2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Паспорт Комплексного инвестиционного плана модернизации (КИП) ............................................	3
ВВЕДЕНИЕ ..............................................................................................................................................	6
1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕВДА .................................................................................................	7
1.1. Общая характеристика городского поселения ............................................................................	7
1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в
сфере занятости населения ...................................................................................................................	9
1.3. Анализ экономической среды, технологических связей и финансового положения
градообразующего предприятия ........................................................................................................	12

1.4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и

диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора .................................

16

1.5. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и

финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и
других системообразующих отраслях социальной сферы ..............................................................	19
1.6. Анализ состояния бюджетной системы монопрофильного городского поселения, в том
числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных
обязательств .........................................................................................................................................	31
1.7. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала монопрофильного городского
поселения .............................................................................................................................................	34
2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО...................................................	37
3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ...........................................................................................................	45
3.1. Развитие малого и среднего бизнеса в туризме и местной промышленности .......................	45
3.1.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса .....................	45
3.1.2. Организация новых и развитие существующих предприятий малого и ср. бизнеса .........	51
3.1.3. Обеспечение развития туристско-рекреационного комплекса и объектов
туристической инфраструктуры в городском поселении Ревда .................................................	52
3.2. Диверсификация экономики и модернизация деятельности градообразующего
предприятия .........................................................................................................................................	70
3.2.1. Модернизация градообразующего предприятия ООО «Ловозерский ГОК» ......................	70
3.2.2. Развитие инновационных производств на базе глубокой переработки руд .........................	73
3.2.3. Освоение нового месторождения участка Аллуайв...............................................................	74
3.3. Развитие человеческого капитала, повышение комфортности городской среды..................	78
3.3.1. Обеспечение условий для профессионального обучения и переподготовки ......................	78
3.3.2. Обеспечение условий для мобильности населения старше трудоспособного возраста ....	85
3.3.3. Развитие и модернизация социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры ....	85
4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОПРОФИЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ................................	93
4.1. Создание системы управления реализацией Комплексного плана .......................................	93
4.2. Перечень нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий
Комплексного плана ..........................................................................................................................	94
5. ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЙ ..........................................................................................................	96
6. Ожидаемые результаты...................................................................................................................	130

Приложения:

Соглашения и договора, заключенные в целях реализации муниципальных программ и Комплексного инвестиционного плана модернизации

Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест Реестр инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации

Предложения по финансированию мероприятий из бюджетов на 2010-2020г.

3

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ(КИП)

Наименование	Комплексный инвестиционный план модернизации
	монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского
	района Мурманской области
Основные	Администрация городского поселения Ревда Ловозерского
разработчики	района,	ООО	«Ловозерский	ГОК»,	Министерство
КИП	экономического развития Мурманской области, Институт
	экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного
	центра РАН
Цели и задачи	Цель 1. Развитие малого и среднего бизнеса в туризме и
КИП	местной промышленности:
	создание благоприятных условий для развития малого и
	среднего бизнеса,
	организация новых и развитие существующих
	предприятий малого и среднего бизнеса,
	обеспечение развития туристической инфраструктуры.
	Цель 2. Диверсификация деятельности градообразующего
	предприятия:
	модернизация существующего производства ОАО
	«Ловозерский ГОК»,
	развитие инновационных производств на базе глубокой
	переработки руд,
	освоение нового месторождения участка Аллуайв.
	Цель 3. Развитие человеческого капитала монопрофильного
	городского поселения, повышение комфортности городской
	среды:
	обеспечение условий для профессионального обучения и
	переподготовки,
	обеспечение условий для мобильности населения старше
	трудоспособного возраста,
	развитие социальной, инженерной и транспортной
	инфраструктуры.
Стратегические	- достижение высокого уровня диверсификации экономики,
направления	обеспечение максимально благоприятных условий для
КИПа	формирования современного туристического комплекса на
	территории городского поселения Ревда, эффективного
	функционирования предприятий сельского хозяйства и
	бытового обслуживания, активного развития малого и среднего
	предпринимательства;
	- укрепление финансовой устойчивости градообразующего
	предприятия и предприятий малого и среднего бизнеса;
	- обеспечение всех категорий потребителей городского
	поселения надежной и качественной социальной и инженерной
	инфраструктурой, создание комфортных условий проживания
	для населения, учитывающих специфику Крайнего Севера;
	- устранение напряженности на рынке труда, обеспечение
	снижения безработицы до естественного уровня.
Сроки и этапы	2010-2020 гг.
реализации КИП	1 этап – 2010-2011 гг.

			4
		2 этап – 2012-2015 гг.
		3 этап – 2016-2020 гг.
Основные		- Создание инновационных производств и выпуск новых
мероприятия,		видов продукции из отходов процесса обогащения лопаритовой
ключевые		руды;
инвестиционные		- Развитие	аграрного	комплекса.	Производство
проекты КИП		сельхозпродукции (разведение свиней, кроликов)
		- Развитие туристской инфраструктуры (обустройство
		рекреационных зон). Строительство туристско-рекреационного
		комплекса «Лапландская деревня»; горнолыжного комплекса
		Аллуайв и т.д.
		- Модернизация системы электроснабжения филиал ОАО
		«МРСК Северо-Запада «Колэнерго»;
		- Модернизация действующей системы теплоснабжения
		ООО «Теплосеть-сервис-Ревда»;
		- Модернизация и реконструкция улиц и автодорог
Ключевые		Наименование показателя				Ед.	2020
						изм.
целевые
		Доля работающих на градообразующих предприятиях от
показатели КИП						%	9
		численности населения трудоспособного возраста МО
		Доля работающих на малых предприятиях от численности				%	20
		населения трудоспособного возраста МО
		Уровень зарегистрированной безработицы в МО				%	3
		Общее количество дополнительно созданных временных
		рабочих мест в период реализации проектов (накопленным				чел.	74
		итогом)
		Общее количество дополнительно созданных постоянных
		рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным				чел.	945
		итогом)
		Среднемесячная заработная плата работников крупных и				руб.	82000
		средних предприятий МО
		Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг				млн.	850
		собственного производства традиционных отраслей				руб.
		Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
		собственного производства организаций традиционных				%	40
		отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров,
		выполненных работ и услуг собственного производства
		Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг				млн.
		собственного производства градообразующими					1501,5
						руб.
		предприятиями
		Доля градообразующих предприятий в общегородском
		объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг				%	38
		собственного производства
		Доля среднесписочной численности работников (без
		внешних совместителей) малых и средних предприятий от				%	4,7
		совокупного количества экономически-активного населения
		Количество малых предприятий в МО				ед.	38
		Количество малых и средних предприятий в расчете на 1				ед.	4
		тысячу человек населения
		Общий объем дополнительных поступлений от проектов в				млн.	103
		муниципальный бюджет (накопленным итогом)				руб.
		Объем привлеченных внебюджетных инвестиций				млн.	996
		(накопленным итогом)				руб.
		Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах				млн.	49
		МО				руб.
		Доля малых предприятий в общегородском объеме
		отгруженных товаров собственного производства				%	55
		организаций

5

Механизм	Для обеспечения взаимодействия органов региональной
управления	власти,	органов		местного самоуправления муниципального
реализацией КИП	района и городского поселения Ревда в процессе реализации
	мероприятий		Комплексного		инвестиционного		плана
	модернизации городского поселения Ревда предполагается:
	– создать координационный совет по реализации городского
	поселения Ревда при Главе городского поселения Ревда из числа
	представителей органов управления, градообразующего
	предприятия, всех заинтересованных сторон мероприятий в
	целях координации действий и коммуникаций;
	- предложить заключение соответствующих соглашений
	между органами государственной власти Мурманской области,
	органами местного самоуправления Ловозерского района,
	городского поселения Ревда, градообразующим предприятием и
	инициаторами мероприятий по реализации Комплексного
	инвестиционного плана модернизации городского поселения
	Ревда.
	Оперативное			управление	реализацией	Комплексного
	инвестиционного плана модернизации городского поселения
	Ревда предполагается возложить на Главу городского поселения
	Ревда.
	Для	организационного			сопровождения	конкретных
	мероприятий возможно создание рабочих групп, в состав
	которых	будут		входить	представители	инвестора,
	администрации, других участников и заинтересованных сторон
	по мероприятию.
Источники и	Общий объем: 1 941,51 млн. руб., в том числе:
объемы	– 401,3 млн. руб. – федеральный бюджет
финансирования	– 160,96 млн. руб. – областной бюджет
КИП
	– 25,22 млн. руб. – муниципальный бюджет

–1243,0 млн. руб. – собственные средства предприятия

–111,0 млн. руб. – кредиты коммерческих банков

6

ВВЕДЕНИЕ

Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ревда Ловозерского муниципального района разработан в соответствии со Стратегией развития Ловозерского муниципального района до 2020 года.

При разработке Комплексного плана учтены следующие организационноэкономические и нормативные документы:

Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу,

Проект стратегии социально-экономического развития Мурманской области до

2025 года,

федеральные, областные целевые программы,

национальные проекты,

программы (проекты) технического перевооружения и модернизации хозяйствующих субъектов.

Основными целями Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского поселения Ревда являются:

развитие малого и среднего бизнеса в туризме и местной промышленности;

диверсификация деятельности градообразующего предприятия;

развитие человеческого капитала монопрофильного городского поселения, повышение комфортности городской среды.

Основными приоритетами Комплексного инвестиционного плана модернизации

монопрофильного городского поселения Ревда являются диверсификация промышленного производства и развитие новых сфер деятельности в экономике города.

Воснову Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского муниципального района положена идея о необходимости осуществления активной деятельности по формированию благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса, местной промышленности, обеспечению активного развития туристической инфраструктуры, созданию инновационных производств на базе глубокой переработки руд.

Врезультате монопрофильное городское поселение снизит зависимость от природно-ресурсной составляющей, сможет развить инновационную экономику, и, в конечном счете, достичь устойчивого - экономически эффективного, социально ориентированного и экологически сбалансированного - развития города.

7

1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕВДА

1.1. Общая характеристика монопрофильного городского поселения

Муниципальное образование Ревда наделено статусом городского поселения с административным центром поселок городского типа Ревда законом Мурманской области от 29.12.2004 г. № 574-02-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Ловозерский район и муниципальных образований, входящих в его состав». Границы территории городского поселения установлены законом Мурманской области от 29.12.2004 г. № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области».

Городское поселение Ревда расположено в центральной части Кольского полуострова за полярным кругом, в 149 км к юго-востоку от областного центра – г. Мурманска, в 26 км к юго-западу от районного центра – с. Ловозеро.

Площадь, отнесенная к городскому поселению Ревда - 149996,4 га (2,8% площади муниципального образования Ловозерский район). Площадь п.г.т. Ревда – 1028,4 га (0,7% площади городского поселения Ревда), численность населения по состоянию на 01.01.2009 - 9434 чел., плотность населения - 9,4 чел / га.

Поселок городского типа Ревда удален от основных транспортных магистралей региона и занимает тупиковое положение в системе основных транспортных связей Мурманской области. Проезд от Ревды до Мурманска через Оленегорск осуществляется по магистральной автодороге федерального значения «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск «Кола» - М18). Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Оленегорск (72 км), с которым Ревда связана автодорогой регионального значения.

На территории городского поселения Ревда расположено крупное по запасам Ловозерское месторождение редкоземельных металлов: ниобий (легированные стали, электроника, химическое оборудование, оптика, сверхпроводники, атомная промышленность), тантал (электроника, химическое оборудование, оптика, акустика, хирургия, квантовые генераторы), титан, редкоземельные металлы цезиевой группы (катализаторы, стекло, металлургия, керамика, люминофоры, магниты, лазеры). Это в настоящее время единственное в Российской Федерации эксплуатируемое месторождение редкоземельных металлов. На его базе функционирует ООО «Ловозерский ГОК», специализирующийся на выпуске лопаритового концентрата - сырья для производства редкометальной и редкоземельной продукции.

Ловозерское месторождение благодаря масштабности запасов может служить долговременной, стабильной базой стратегического сырья для России. Высокая обеспеченность запасами лопаритовых руд (свыше 60 лет) позволяет говорить о том, что деятельность Ловозерского ГОКа может играть важную роль в функционировании и развитии экономики Мурманской области, как минимум, до 2030 года.

Экономико-географическое расположение городского поселения Ревда обладает преимуществами и недостатками (сильными и слабыми сторонами), показанными в таблице 1.1.

8

									Таблица 1.1
		Сильные и слабые стороны городского поселения Ревда
		Сильные стороны					Слабые стороны
Наличие		минерально-сырьевой				базы	Наличие нестабильного градообразующего
федерального		значения,		обеспечивающей			предприятия (ООО «Ловозерский ГОК»).
градообразующую составляющую МО							Монопрофильность	экономики,	зависимость
							от перерабатывающих возможностей СМЗ,
							мировой конъюнктуры на продукцию ГОКа
							(РЗМ, редкие металлы)
Наличие	шоссейной		автодороги			до ж/д	Расположение в стороне от транзитных
ст.Оленегорск							магистралей
Высокий	демографический				и	трудовой	Малоблагоприятные	для	проживания
потенциал.							климатические условия
Наличие	свободных		трудовых			ресурсов
(незанятого населения)
Высокий		ландшафтно-рекреационный					Отсутствие	туристско-рекреационной
потенциал (наличие комплексного заказника,							инфраструктуры, способной обеспечить спрос
памятников природы)							на услуги туристического бизнеса
Возможность развития туризма и рекреации							Отсутствие местного туроператора
Готовность населения заниматься в отрасли
обслуживания туристов и отдыхающих
Наличие свободных территорий (площадок) для							Дефицит финансовых ресурсов для реализации
жилищного и производственного строительства							проектов развития
Наличие	функционирующей				инженерной		Высокий износ и недостаток объектов
инфраструктуры							инфраструктуры.	Несоответствие
							нормативным требованиям качества питьевой
							воды.

Климат территории поселения Ревда достаточно суровый, что определяется комплексным влиянием на человека температуры и влажности воздуха, скорости ветра, количества осадков, солнечной радиации и других неблагоприятных погодных условий. Неблагоприятное воздействие на здоровье человека и на его трудовую деятельность оказывают в основном метеострессы, сердечно-сосудистые патологии, холодовые полиневрозы, обморожения, травматизм, снижение иммунных свойств организма, расстройство ритмики физиологических функций.

На территории поселения Ревда расположена исправительная колония строгого режима ОЮ-241/23, две войсковые части Министерства обороны РФ.

В социальной сфере поселения функционирует 1 учреждение здравоохранения (районная больница), 1 учреждение социальной помощи семье и детям, 2 клубных учреждения, 1 межпоселенческая библиотека, 6 учреждений системы образования, 1 детско-юношеская спортивная школа, 4 предприятия жилищно-коммунального хозяйства Перевозки грузов и пассажиров осуществляет автотранспортное предприятие, имеющее частную форму собственности.

9

1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения

Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов социальноэкономического развития территории. Динамика демографических и трудовых показателей п.г.т. Ревда за 2007-2009 гг. представлена в таблице 1.2.

					Таблица 1.2
Динамика демографических и трудовых показателей
п.г.т. Ревда за 2007-2009 гг.
		Отчет			Оценка
	Единица
Показатели	измерения	2007 г.		2008 г.	2009 г.
Демографические показатели		2005		2006
Численность населения (среднегодовая), всего	тыс.человек	9,6		9,5	9,4
	в % к предыдущему	99,0		99,0	98,9
	году
Доля лиц, моложе трудоспособного возраста в	%	14,2		13,8	13,9
общей численности населения
Доля лиц, старше трудоспособного возраста в	%	13,4		14,0	15,0
общей численности населения
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000	6,65		9,35	9,54
	населения
Общий коэффициент смертности	человек на 1000	11,4		11,76	11,66
	населения
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000	-4,75		-2,41	-2,12
	населения
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000	- 11,88		-6,63	-5,11
	населения
Средний возраст населения	лет	н/д		36,8	37,1
Средний возраст мужчин	лет	н/д		34,8	35,0
Средний возраст женщин	лет	н/д		39,3	39,8
Численность населения в трудоспособном	тыс.человек	7,0		6,8	6,7
возрасте (среднегодовая), всего
Численность населения в трудоспособном	тыс.человек	4,4		4,3	4,3
возрасте мужчин
Численность населения в трудоспособном	тыс.человек	2,6		2,5	2,4
возрасте женщин
Численность занятых в экономике	тыс.человек	3,46		3,32	3,32
(среднегодовая)
Численность безработных,
зарегистрированных в службах занятости, в	тыс.человек	0,51		0,37	0,38
среднем за год
Уровень безработицы (к трудоспособному	%	7,5		5,5	5,7
населению)
Среднесписочная численность работников	тыс.человек	2,6		2,5	2,5
организаций - всего

Депрессивное состояние в экономике поселения на протяжении последних 17 лет (наличие нестабильно функционирующего градообразующего предприятия, монопрофильность экономики, зависимость от мировой конъюнктуры на продукцию

10

градообразующего предприятия) в значительной степени сказывается на развитии демографических процессов.

Численность населения поселения Ревда за три последних года сократилась на 0,31 тыс. чел. Основным фактором сокращения численности населения в этот период являлась миграционная убыль населения, составившая 71,0 % (0,22 тыс. чел.), естественная убыль (депопуляция) соответственно 29,0 % (0,09 тыс. чел.).

Основной причиной депопуляции в п.г.т. Ревда является высокая смертность мужского населения трудоспособного возраста. Общий коэффициент смертности за период 2007-2009 гг. вырос на 2,3% (составив 11,66 чел. на 1000 чел. населения), но остался на 2,8% ниже соответствующего коэффициента по Мурманской области (в 2009 г. - 12,0). Доля мужского населения в населении трудоспособного возраста в п.г.т. Ревда на 10 процентных пунктов превышает соответствующий показатель по Мурманской области, что повышает общий коэффициент смертности населения. Половозрастная смертность трудоспособного населения п.г.т. Ревда ниже среднеобластного уровня.

В поселении усиливается процесс старения населения, т.е. увеличивается доля пожилых людей в общей численности населения. Так, на 01.01.2008 года доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения составляла 14,0%, а на 01.01.2009 г. этот показатель составил 15,0%, что повлияло на увеличение среднего возраста населения с 36,8 лет в 2008 г. до 37,1 лет в 2009 г.

Позитивной тенденцией за период 2007-2009 гг. является снижение в 2,3 раза коэффициентов миграционной убыли населения в п.г.т. Ревда (с -11,88 в 2007 г., до -5,1 на 1000 человек населения в 2009 г.).

Миграционная убыль объясняется оттоком экономически активного населения с целью поиска стабильной работы и более высоких доходов, а также переселением жителей старшего возраста в регионы с более благоприятными условиями проживания в связи с реализацией федеральной целевой программы «Жилище».

По итогам анализа основных демографических показателей населения можно сделать следующие выводы, обобщив их с помощью матрицы «SWOT-анализ».

				Таблица 1.3
	SWOT-анализ демографических показателей п.г.т. Ревда
	Сильные стороны			Слабые стороны
	1. Рост рождаемости за последние годы (рост			1. Сокращение численности постоянного
	общего коэффициента рождаемости за 2007-2009			населения
	гг. в 1.4 раза).
	2. Снижение коэффициента естественной убыли			2. Преобладание числа умерших над
	(в 2,24 раза).			родившимися (депопуляция)
	3. Уменьшение числа выбывших за пределы			3 Увеличение числа умерших
	п.г.т. Ревда. Снижение коэффициента			4.Диспропорция трудоспособного населения
	миграционной убыли в 2,3 раза
				по полу, численность мужчин превышает
	4. Переселение жителей старшего возраста в			численность женщин в 1,6 раза
	регионы с более благоприятными условиями			5. Старение населения
	проживания в связи с реализацией федеральной
				6. Наличие миграционной убыли
	целевой программы «Жилище»
	5. Коэффициент старения населения (доля лиц			7. Увеличение среднего возраста населения
	старше 65 лет в общей численности населения на
	1.01.2009 г. составила 6,6) меньше в 1,7 раз
	критического значения 11%, принятого в
	мировой практике для диагностирования
	демографической устойчивости. Половозрастная