- •Комплексный инвестиционный план
- •Паспорт кип
- •Исполнительное резюме
- •Анализ социально-экономического положения моногорода
- •Экономико-географическое положение
- •Демография, трудовые ресурсы, рынок труда
- •Демография
- •Занятость и безработица
- •Предпринимаемые меры по улучшению ситуации на рынке труда
- •Уровень жизни
- •Экономический обзор
- •Промышленное производство
- •Анализ градообразующего предприятия
- •Анализ предприятий местной промышленности и малого бизнеса
- •Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
- •Бюджет города
- •Анализ финансовых потоков и капитала моногорода
- •Свот-анализ социально-экономического положения
- •Разработка сценариев будущего. Стратегия модернизации экономики города
- •Возможные сценарии развития: синхронизация стратегий
- •Сравнение возможных сценариев
- •Стратегия выхода на экономику развития и рекомендации для ее успешной реализации
- •Обоснование системы мероприятий
- •Подходы и принципы формирования системы задач и мер кип
- •Результаты диагностики рисков для формирования системы мер
- •Описание главной цели кип
- •Описание направлений(подцелей) и задач кип
- •1. Стабилизация градообразующей отрасли
- •2. Диверсификация экономики города (уход от монозависимости)
- •3. Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания
- •Описание мер кип (перечень по очередности рисков)
- •Меры, парирующие риски первой очереди (2011-2013 гг.)
- •1. Программа стабилизации гроп в рамках корпоративной программы оао «лукойл»
- •2. Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры
- •3. Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры
- •Экономическая эффективность совокупности мер кип
- •Система управления кип
- •Подходы и принципы формирования системы управления реализацией кип
- •Перечень ключевых субъектов кип
- •Организационная структура и состав органа управления
- •II. Выполнение мероприятий кип согласно установленных сроков, в пределах установленных средств, с получением запланированных результатов
- •III. Обеспечение соответствия мероприятий кип меняющимся обстоятельствам
- •Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Исполнительной дирекции кип
- •1. Руководитель реализации кип
- •2. Экспертный Совет Исполнительной Дирекции
- •3. Координатор реализации кип
- •4. Руководитель направления кип
- •Состав Совета Исполнительной дирекции
- •Сведения об ответственных
- •Распределение ответственности по направлениям кип
- •Порядок принятия решения
- •Ресурсное обеспечение кип
- •Ресурсное обеспечение кип
- •Ожидаемые результаты
- •Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации кип
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
- •Приложения Список приложений
- •Объем средств, необходимых для реализации кип(млн. Руб.)
Российская Федерация
Волгоградская область
Городское поселение город Котово
Комплексный инвестиционный план
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА КОТОВО
НА ПЕРИОД 2010 - 2020 годы
2010 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПАСПОРТ КИП ii
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ iii
1 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА 5
1.1 Экономико-географическое положение 5
1.2 Демография, трудовые ресурсы, рынок труда 6
1.2.1 Демография 6
1.2.2 Занятость и безработица 7
1.2.3 Предпринимаемые меры по улучшению ситуации на рынке труда 9
1.2.4 Уровень жизни 10
1.2.5 Выводы 12
1.3 Экономический обзор 12
1.3.1 Промышленное производство 12
1.3.2 Анализ градообразующего предприятия 13
1.3.3 Анализ предприятий местной промышленности и малого бизнеса 16
1.3.4 Выводы 17
1.4 Состояние социальной и инженерной инфраструктуры 17
1.5 Бюджет города 18
1.6 Анализ финансовых потоков и капитала моногорода 21
1.7 СВОТ-анализ социально-экономического положения 23
2 РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО. СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 29
2.1 Возможные сценарии развития: синхронизация стратегий 29
2.2 Сравнение возможных сценариев 31
2.3 Стратегия выхода на экономику развития и рекомендации для ее успешной реализации 34
3 ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ 34
3.1 Подходы и принципы формирования системы задач и мер КИП 34
3.2 Результаты диагностики рисков для формирования системы мер 34
3.3 Описание главной цели КИП 36
3.4 Описание направлений(подцелей) и задач КИП 37
3.5 Описание мер КИП (перечень по очередности рисков) 41
3.6 Требования к кадровой обеспеченности 43
3.7 Экономическая эффективность совокупности мер КИП 43
4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИП 45
4.1 Подходы и принципы формирования системы управления реализацией КИП 45
4.2 Перечень ключевых субъектов КИП 46
4.3 Организационная структура и состав органа управления 48
4.4 Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Исполнительной дирекции КИП 49
4.5 Состав Совета Исполнительной дирекции 51
4.6 Сведения об ответственных 52
4.7 Распределение ответственности по направлениям КИП 52
4.8 Порядок принятия решения 53
5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИП 56
5.1 Ресурсное обеспечение КИП 56
6 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 58
6.1 Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации КИП 58
6.2 Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест 59
7 ПРИЛОЖЕНИЯ 60
7.1 Объем средств, необходимых для реализации КИП(млн. руб.) 61
7.2 Перечень (реестр) инвестиционных проектов КИП(млн. руб.) 63
7.3 Сводная информация по финансированию проектов КИП (млн. руб.) 64
7.4 Паспорта инвестиционных проектов, муниципальные программы и инвестиционные соглашения 65
7.5 Журнал диагностики моногорода 65
7.6 Финансовая модель 65
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1‑1 Естественная убыль населения (на 1000 человек населения) 6
Таблица 1‑2 Возрастная структура населения г. Котово 7
Таблица 1‑3 Распределение рабочей силы по мероприятиям, проводимым Центром занятости населения в г. Котово в 2009 г. 9
Таблица 1‑4 Уровень образования у безработной молодежи в 2007-2009 гг. 10
Таблица 1‑5 Динамика уровня жизни в 2007-2009 гг. 10
Таблица 1‑6 Финансово-экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» 14
Таблица 1‑7 Расчетные данные по ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» за 2009 год 15
Таблица 1‑8 Основные предприятия 16
Таблица 1‑9 Показатели работы малого бизнеса 17
Таблица 1‑10 Основные показатели бюджета города за 2007-2009 годы 18
Таблица 2‑11 Сравнительный анализ сценариев 32
Таблица 3‑12 Ранжирование рисков по результатам оценки их влияния 35
Таблица 3‑13 Описание главной цели КИП 37
Таблица 4‑14 Ключевые субъекты КИП 47
Таблица 4‑15 Состав Совета Исполнительной дирекции КИП 51
Таблица 4‑16 Ответственные за реализацию КИП 52
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1‑1 Расположение г. Котово Волгоградской области 5
Рисунок 1‑2 Динамика демографических показателей в 2007-2009 гг. 6
Рисунок 1‑3 Структура занятости в 2009 г. 8
Рисунок 1‑4 Уровень безработицы в г. Котово в 2007-2009 гг. 8
Рисунок 1‑5 Средняя заработная плата на предприятиях и организациях города Котово в 2008-2009 гг, руб. 12
Рисунок 1‑6 Структура экономики городского поселения г. Котово в 2009 году, млн. руб. 13
Рисунок 1‑7 Динамика доходов местного бюджета в 2007-2009 гг. 19
Рисунок 1‑8 Структура доходов местного бюджета в 2009 г. 19
Рисунок 1‑9 Структура налоговых доходов местного бюджета в 2009 году, тыс. руб. 20
Рисунок 1‑10 Структура расходов местного бюджета в 2009 году, тыс. руб. 20
Рисунок 4‑11 Организационная структура исполнительной дирекции 49