КИПы (2) / 99.Шарыпово

Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край

Российская Федерация Красноярский край

Городской округ город Шарыпово

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА

ШАРЫПОВО

НА ПЕРИОД 2010 - 2020 годы

2010 г.

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 2 из 97

Оглавление
ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА
ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ..........................................................................................................		4
1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ ..............................................................................................................		6
2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ................................................................		9
2.1. Экономико-географическое положение ..........................................................................................		9
2.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда		.. 10
2.2.1.	Демографическая ситуация.............................................................................................................	10
2.2.2. Ситуация на рынке труда.................................................................................................................		12
2.2.3.	Уровень жизни........................................................................................................................................	15
2.2.4. Выводы по разделу.....................................................................................................................................		16
2.3. Состояние экономики ......................................................................................................................		17
2.3.1. Экономическая инфраструктура города и градообразующее предприятие...............		17
2.3.2. Структура инвестиций, инвестиционная активность.............................................................		19
2.3.3. Состояние предприятий местной промышленности и малого бизнеса........................		21
2.3.4.	Выводы по разделу ..............................................................................................................................	24
2.4. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры .........................................................		25
2.4.1.	Обеспеченность услугами здравоохранения.........................................................................	25
2.4.2.	Система образования..........................................................................................................................	26
2.4.3.	Физкультура и спорт..........................................................................................................................	28
2.4.4. Городское хозяйство .................................................................................................................................		28
2.4.5. Выводы по разделу.....................................................................................................................................		33
2.5. Бюджетная система моногорода Шарыпово.................................................................................		34
2.5.1. Структура бюджета и динамика доходных и расходных статей .......................................		34
2.5.2. Выводы по разделу......................................................................................................................................		38
2.6. SWOT - анализ социально-экономической ситуации города .......................................................		39
3. ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА .........................................................		47
3.1. Выбор целей и разработка сценариев будущего.....................................................................		47
3.2. Возможные сценарии развития социально-экономической ситуации в городе .......................		49
3.3. Условия успешной реализации выбранной стратегии модернизации моногорода....		52
4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ КИПММ ...........................................................		53
4.1. Подходы и принципы формирования системы целей и мер КИПММ..................................		53
4.2. Цели, подцели и задачи КИПММ..................................................................................................		54
4.2.1. Описание главной цели КИПММ: основные направления выхода из кризиса..........		56
4.2.2.Описание направлений (подцелей) и задач КИПММ.................................................................		57
4.2.3. График достижения главной цели и подцелей КИПММ.........................................................		60
4.3 Описание мер (инвестпроектов) КИПММ (перечень по очередности рисков)...................		61
Е222С	Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край			Страница 3 из 97
	4.4. Создание новых рабочих мест .....................................................................................................			62
	4.4.	Бюджетные источники финансирования.............................................................................		63
	4.5.	Внебюджетные источники финансирования ......................................................................		63
	4.7. Календарный план реализации программ (задач)..................................................................			64
	4.8. Графики поступления и расходования средств .......................................................................			65
	4.9. Требования к кадровой обеспеченности (перечень кадров для управления
	выполнением мер КИПММ).................................................................................................................			66
	4.10. Профилактические мероприятия по парированию проектных рисков............................			69
	4.11. Экономическая эффективность совокупности мер КИПММ ...............................................			71
5. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ..............................................................				73
	5.1. Подходы и принципы формирования системы управления реализацией КИПММ			.......... 73
	5.2. Перечень ключевых субъектов КИПММ.........................................................................................			74
	5.3. Организационная структура и состав органа управления.....................................................			76
	5.4. Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений
	Исполнительной дирекции КИПММ..................................................................................................			78
	5.5. Состав Совета Исполнительной дирекции................................................................................			82
	5.7. Распределение ответственности по направлениям КИПММ.................................................			83
	5.8. Порядок принятия решения ........................................................................................................			84
6.	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИПММ.................................................................................................			87
7.	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ..............................................................................................................			89
8.	ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................................			91
	8.1. Приложение 1. Объем средств, необходимых для реализации комплексного
	инвестиционного плана модернизации моногорода.....................................................................			92
	8.2. Приложение 2. Реестр инвестиционных проектов КИПММ..................................................			93
	8.3. Приложение 3. Предложения по финансированию из бюджетов 2010 – 2020 гг., млн. руб.
	...................................................................................................................................................................			95
	8.4.Приложение 4. Паспорта основных инвестиционных проектов и программ, принятых
	органами местного самоуправления (Приложение вынесено в отдельный том)....................			97
	8.5. Приложение 5. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ для последующего мониторинга и управления
	рисками (Приложение вынесено в отдельный том)......................................................................			97

8.6. Приложение 6. Финансовая модель моногорода Шарыпово (на электронном носителе)

................................................................................................................................................................... 97

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 4 из 97

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА ШАРЫПОВО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Наименование плана	Комплексный инвестиционный план модернизации городского
	округа города Шарыпово на 2010-2020 годы
Основание для	Протокол поручений Заместителя Председателя Правительства
разработки плана	РФ А.Д.Жукова от 10.08.2009
	Протокол заседания Президиума Коллегии Министерства
	регионального развития РФ и Общественного совета при
	Минрегионразвития от 18.12.2009 года.
	Протокол заседания Правительственной комиссии по повышению
	устойчивости развития российской экономики от 22.12.2009 № 25
	Распоряжение Главы от 10.12.2008г. 1523 "О создании рабочей
	группы для разработки предложений по обеспечению устойчивого
	социально-экономического развития города"
	Постановление Администрации города Шарыпово от 09.01.2007г.
	04 "О создании рабочей группы по формированию комплексной
	программы социально - экономического развития г. Шарыпово на
	2007-2017 годы"
Основные	Администрация городского округа города Шарыпово
разработчики плана
Цели, направления и	Цель плана: Вывод города Шарыпово из зоны неуправляемых
задачи плана	рисков с целью его последующего устойчивого социально-
	экономического развития в рамках инновационного сценария.
	Направления:
	- реализация инновационных проектов на градообразующих
	предприятиях;
	- диверсификация экономики города (снижение монозависимости);
	- повышение качества жизни населения, создание пространства
	комфортного для проживания.
	Задачи:
	- реализация инновационных проектов на градообразующих
	предприятиях;
	- диверсификация экономики города;
	- развитие малого бизнеса;
	- реализация комплексной программы развития инженерно-
	технической инфраструктуры;
	- реализация комплексной программы модернизации социальной
	инфраструктуры.
Целевые ориентиры	Формирование диверсифицированной экономики, традиционные
развития города	индустриальные отрасли, переходят на выпуск
	конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной
	стоимости, активно развиваются сфера услуг, малый и средний
	бизнес.
Сроки и этапы	Реализация комплексного плана модернизации г. Шарыпово
реализации плана	предусматривается в период 2010-2020 годы поэтапно:
	− 2013 г. - выход на уровень регистрируемой безработицы менее
	1,5%;
	− 2013 г. - снижение доли градообразующего предприятия в
	общем объеме промышленного производства (менее 40%)
Е222С	Ноябрь 2010

	Комплексный инвестиционный план модернизации
	монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край		Страница 5 из 97
		− 2013-2020 гг. – устойчивое экономическое развитие, согласно
		параметров Программы СЭР городского округа города Шарыпово
	Ожидаемые конечные	− создание к 2020 году 2,7 тыс. новых рабочих мест, в т.ч. в 2010-
	результаты реализации	2011 году – до 1900 новых постоянных рабочих мест;
	плана	− объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в
		предприятиями города 2020 году составит 9774 млн. руб.;
		Березовская ГЭС и Разрез Березовский произведут продукции еще на
		5591;
		− среднемесячная заработная плата работников предприятий в
		2020 г. составит 32700 руб.
	Участники основных	Администрация городского округа г. Шарыпово, хозяйствующие
	мероприятий плана	субъекты г.Шарыпово, собственники крупных предприятий (СУЭК)
	Предполагаемые	Общий объем – 48 076,92 млн. руб., в т.ч.:
	объемы и источники	внебюджетные источники или собственные средства
	финансирования плана	организаций – 46 672,25 млн. руб.;
		бюджетные средства:
		- средства федерального бюджета 1 306,27 млн. руб.
		- средства краевого бюджета 96,36 млн. руб.
		- средства муниципального бюджета 2,04 млн. руб.
		На 2011-2012 год предполагается финансирование проектов на
		сумму 34 237,10 млн. руб. из них
		внебюджетные средства (собственные, привлеченные) 33 431,25
		млн. руб.,
		бюджетные средства:
		- средства федерального бюджета 738,18 млн. руб.
		- средства краевого бюджета 66,13 млн. руб.
		- средства муниципального бюджета 1,55 млн. руб.
	Система организации и	Контроль исполнения плана осуществляет Администрация и
	контроля исполнения	представительный орган городского округа город Шарыпово,
	плана	Администрация и представительный орган Красноярского края

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 6 из 97

1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

Город Шарыпово Красноярского края является, в соответствии с методологией Минрегиона России, моногородом, поселением, которое не способно своими силами компенсировать риски внешней экономической среды, обеспечить устойчивое развитие.

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода (КИПММ) разработан в рамках реализации государственной программы поддержки монопрофильных муниципальных образований 2009-2010 годов при тесном участии администрации городского округа города Шарыпово (орган местного самоуправления), собственников градообразующих предприятий, а также других заинтересованных структур государственного и частного сектора1.

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода города Шарыпово разработан с учетом основных положений:

∙стратегических и концептуальных документов, определяющих приоритетные направления развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу;

∙стратегии развития Красноярского краядо 2020 г.;

∙федеральных и краевых целевых программ;

∙национальных проектов;

∙программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий

моногорода.

КИПММ представляет собой формализованный инструмент управления рисками и, по существу, является ресурсно-обеспеченным инвестиционным проектом (состоящим из комплекса мер) по парированию выявленных в ходе тщательной диагностики моногорода наиболее критических (находящихся в зоне неуправляемых) рисков2, создающих препятствия для модернизации экономики города.

Реализация КИПММ имеет конечную (широкую) цель перехода к расширенному воспроизводству, устойчивому социально-экономическому и экологическому развитию и обеспечению необходимого уровня качества жизни населения (приоритеты федерального уровня).

Необходимым требованием к мерам, предлагаемым в рамках КИПММ, является условие, что эти меры невозможно осуществить самостоятельно, в частности, без участия вышестоящих бюджетов.

Настоящий КИПММ подготовлен в соответствии с существующими требованиями для представления в федеральные органы исполнительной власти с целью софинансирования из федерального бюджета и иных источников. План рассматривается как базовый для использования администрацией моногорода в период согласования мер и финансовых источников, он будет корректироваться в соответствии с текущими требованиями федерального центра. КИПММ передается в Минрегион России и межведомственную рабочую группу по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса на социально-

1 См. списки в Главах 5 и 6, а также Приложение 5.

2 См. Приложение 5.

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 7 из 97

экономическое развитие монопрофильных городов в субъектах Российской Федерации, которая определяет уровень федеральной поддержки моногородам.

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Шарыпово представлен в виде базового документа и Журнала диагностики моногорода с базовой аналитической и статистической информацией. Последний выведен в отдельный документ в качестве Приложения 5 и строго соответствует методическим рекомендациям, выпущенным Министерством регионального развития Российской Федерации. КИПММ также включает ряд других необходимых Приложений, включая паспорта основных инвестиционных проектов и программ, принятых органами местного самоуправления, вынесенные в Приложение 4.

Социально-экономическая и демографическая ситуация в городе Шарыпово оценивалась по вышеназванной методологии на базе имеющейся официальной информации, находящейся в городе и на предприятиях, результатов интервьюирования населения, руководителей административных и коммерческих структур, а также в процессе проведения семинаров и практических занятий по проведению диагностики моногорода с руководителями города и сотрудниками подразделений городской администрации.

Монопрофильность города Шарыпово объясняется тем, что:

∙Градообразующие предприятия Березовская ГРЭС и Разрез «Березовский-1», ранее были зарегистрированы в городе и обеспечивали более 50% в общем объеме товаров и услуг собственного производства города; но в результате организационных и административных изменений оба предприятия были перерегистрированы (ГРЭС зарегистрирована в Сургуте, Разрез в Шарыповском районе);

∙Свыше четверти экономически активных жителей города работают на ГРОП (т.е. в связи с их перерегистрацией – в других территориальных образованиях) и в других городах;

Результаты проведенной диагностики3 могут свидетельствовать:

∙о возможности определения состояния моногорода по результатам расчета его сальдо по методологии Минрегиона России в качестве «критического состояния», сопровождающегося отрицательными значениями динамики сальдо и динамики капитала моногорода;

∙о наличии рисков, имеющих высокую вероятность реализации, в сфере техникопроизводственного состояния основных фондов;

∙о наличии для дальнейшего существования моногорода критических рисков, находящихся в зоне неуправляемости.

По результатам анализа и диагностики были сформулированы главная цель КИПММ, основные направления модернизации моногорода и задачи КИПММ.

Главной целью КИПММ является вывод города Шарыпово из зоны неуправляемых рисков с целью его последующего устойчивого социально-экономического развития в рамках инновационного, социально-ориентированного сценария.

Основными направлениями модернизации моногорода являются:

3 См. Приложение 5.

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 8 из 97

∙реализация на градообразующих предприятиях модернизационных и инновационных проектов, обеспечивающих их стабильную работу;

∙диверсификация экономики города (снижение монозависимости);

∙повышение качества жизни населения, создание пространства комфортного для проживания.

Всвязи с этим, задачами КИПММ являются:

∙модернизация и реализация инновационных проектов на ГРОП;

∙создание новых производств и услуг;

∙развитие малого бизнеса;

∙реализация комплексной программы развития инженерно-технической инфраструктуры;

∙реализация комплексной программы модернизации социальной инфраструктуры.

Предполагаемый общий объем финансирования проектов составляет.: Общий объем – 48 076,92 млн. руб., в т.ч.:

внебюджетные источники или собственные средства организаций – 46 672,25 млн. руб.; бюджетные средства:

-средства федерального бюджета 1 306,27 млн. руб.

-средства краевого бюджета 96,36 млн. руб.

-средства муниципального бюджета 2,04 млн. руб.

На 2011-2012 год предполагается финансирование проектов на сумму 34 237,10 млн. руб. из них

внебюджетные средства (собственные, привлеченные) 33 431,25 млн. руб., бюджетные средства:

-средства федерального бюджета 738,18 млн. руб.

-средства краевого бюджета 66,13 млн. руб. средства муниципального бюджета 1,55 млн. руб.

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 9 из 97

2.АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Экономико-географическое положение

Город Шарыпово расположен в юго-западной части Красноярского края, в 320 км от краевого центра - города Красноярска, имеет выгодное географическое положение: близость транссибирской магистрали, удобные транспортные коммуникации (железнодорожные, автомобильные и воздушные), через город проходит автодорога Абакан-Кемерово, налажено автобусное сообщение с городами Красноярск, Абакан, Кемерово, Томск, Новосибирск, Мариинск.

Рисунок 2-1 Географическое положение

Городской округ Шарыпово рассредоточен на три территории: г. Шарыпово, рабочий поселок Дубинино и рабочий поселок Горячегорск. Расстояние между г.Шарыпово и п.Дубинино – более 15 км, между Шарыпово и Горячегорском – 18 км..

Средняя расчетная плотность населения в 2009 году составила 175 человек на квадратный километр. Площадь территории города составляет 2 897 гектаров. В структуре городской территории 31,2% земли городской застройки (включая индивидуальную), 22,8% – производственная часть, 32,9% – ландшафтно-рекреакционные зоны (в т.ч. и садовоогороднические участки) 13,1% – земли общего пользования. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2010г. составила 50632 человек. Из них – 35,18 тыс. человек составляет население трудоспособного возраста, 10,23 тыс. – дети, 12,68 тыс. – пенсионеры.

Градообразующая отрасль представлена предприятиями, увязанными единой технологической цепочкой: «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» и ОАО «Разрез «Березовский- 1», а также производственными предприятиями обрабатывающей, строительной отраслей.

Е222С

Ноябрь 2010

Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного города Шарыпово, Красноярский край	Страница 10 из 97

В городе зарегистрировано 591 хозяйствующих субъектов, из них 248 – это организации малого бизнеса, которые составляют 41,9 % от общей численности хозяйственных субъектов (численность занятого в них населения – 46,5%). В городе зарегистрировано 69 бюджетных организаций, из них 44 социальной сферы.

2.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда

2.2.1. Демографическая ситуация

Численность населения города Шарыпово в 2009 году составила 50,63 тыс. человек. Определяющей тенденцией развития демографической ситуации города является естественная убыль населения. Однако в 2009 году в демографическом развитии города наблюдались некоторые позитивные сдвиги - несколько замедлились темпы роста смертности, при этом снизилась младенческая смертность. В целом убыль городского населения за период с 2002 года по 2009 год составила 3,6 тысяч человек, со среднегодовым темпом снижения численности на 1,88%.

Таблица 2-1 Численность постоянного населения (на конец года, тыс.человек)

	2002г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
Красноярский край	2 961,9	2 925,3	2 918,0	2 893,4	2891,8	2889,8	2894,7
Шарыповский
р-н	17,8	17,9	17,99	18,0	18,0	18,0	18,0
г. Шарыпово	54,3	52,2	51,98	51,27	51,04	50,75	50,63

В 2009 г. численность родившихся увеличилась на 2,5% по сравнению с 2007г и на 21,3% по сравнению с предшествующим периодом. Абсолютный прирост по сравнению с 2006 г. составил 108 человек.

Таблица 2-2 Демографические показатели

	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
Численность постоянного населения, на
конец года тыс. человек	51,98	51,27	51,04	50,75	50,63
Доля в населении Красноярского края	1,78%	1,77	1,76	1,75	1,75
Численность трудоспособного населения,
тысяч человек	35,53	34,9	36,11	35,61	35,19

Естественная убыль населения в настоящее время перекрывается миграцией населения. За последние три года в городе наблюдается устойчивая тенденция замедления миграционного оттока. Так, в 2006 году отрицательное сальдо миграции составляло 296 человек, в 2007 году - 348 человек, в 2009 году -155 человек. Среди мигрантов значительное большинство составляют люди в трудоспособном возрасте. В целом, процентное соотношение половозрастной структуры не меняется и выглядит следующим образом: 17,4% - моложе трудоспособного населения; 69,4% - в трудоспособном возрасте и 13,2% - старше трудоспособного возраста. Миграция является важнейшим фактором изменения численности

Е222С

Ноябрь 2010