Бизнес-план ЕСКЛ по разделам рабочий / раздел 4

4. Организация технологического процесса по сервисному обслуживанию, восстановлению и ремонту социальных карт.

4.1. Сервисно-диспетчерская служба (СДС) уполномоченной организации - структурное подразделение уполномоченной организации, обеспечивающее весь комплекс технологического и аппаратно-программного обеспечения функционирования системы социальных карт:

- организация первоначальной эмиссии социальных карт;

- диагностика, ремонт и восстановление испорченных карт;

- проведение конкурсов и поставка оборудования для участников системы;

- заключение договоров и отслеживание договорных отношений с участниками системы;

- контроль взаиморасчетов между участниками системы;

- сервисное и технологическое сопровождение участников системы;

- информационное сопровождение участников системы.

При разработке проекта администрацией Красноярского края было принято решение о дополнительной нагрузке на разработчика настоящего бизнес-плана - ГП КК "Красноярскавтотранс" функций по организации и финансированию службы по приему и восстановлению карт в городах-участниках проекта. Таким образом, настоящий раздел содержит сметы затрат и расходов для реализации возложенных на разработчика функций.

Для реализации вышеназванных функций необходимо создать четыре рабочих места по приему и восстановлению карт:

Город	Количество рабочих мест
Норильск	2
Канск	1
Зеленогорск	1
ИТОГО :	4

Место, для размещения Службы обслуживания льготников по ремонту ЕКЛ (далее по тексту «СО») предоставляется администрациями городов Норильск, Канск и Зеленогорск.

Все отделения СО подчиняются руководителю СДС в г. Красноярске.

Для работы в пунктах приема карт необходимо принять на работу по трудовому соглашению или совместительству четырех человек с расходами на содержание, согласно таблице:

Смета расходов по службе обслуживания льготников по ремонту ЕКЛ на 2008 год
Наименование показателя				сумма
Прямые расходы				тыс.руб
заработная плата сотрудников 4 ед. +ЕСН 14,2%	штатное расписание			835,2
отпускные (69,6/29,4*36 дн)* 14,2% ЕСН				97,3
амортизация оборудования(бал.ст-сть 530т.р.)				132,0
расходные материалы для обсл.оргтехники				235,0
обслуживание каналов связи, абонентская плата				60,0
командировочные расходы				210,0
коммунальные услуги и охрана кабинетов				0,0
прочие				24,0
Всего прямых расходов				1593,5
Распределяемые расходы пропрор. 1 руб. доходов	общ.расх	доход		сумма
(расходы к распред./общие доходы*доход по ЕКЛ	к распред	общ	распр.	к распр
общехозяйственные расходы	5978	24850	1593,5	383,3
Всего распределяемых расходов на 1 руб.дохода	5978			383,3
Плановые накопления 10%				197,7
ВСЕГО				1976,8
из расчета 1 месяц				164,7

4.2. Смета материально-технического обеспечения организации рабочих мест СО:

Наименование	Количество	Цена	Сумма
Терминал пункта пополнения\продления VeriFone Vx510 (RF головка)	4	28 750	115 000
Сканер планшетный HP А4	4	2 000	8 000
Компьютер в комплекте	4	30 000	120 000
Принтер лазерный HP LJ 1022	4	6 500	26 000
Телефонные аппараты (с функцией факса)	3	6 000	18 000
Телефонные аппараты	1	2 000	2 000
Организация каналов связи (Internet)	3	30 000	90 000
Организация телефонных каналов связи	4	15 000	60 000
Мебель	4	30 000	120 000
ИТОГО:			559 000

4.3. Организация технологического процесса диагностики, ремонта и восстановления испорченных карт.

4.3.1.В случае выхода из строя социальной карты, держатель обращается в отделение СО в своем городе.

2. Оператор пункта СО принимает карту и проводит тестирование карты на работоспособность, с помощью программного обеспечения, предоставленного Процессинговым центром.

3. Если карта не работает, оператор изымает ее у держателя и выдает ему временную карту.

4. Срок действия временной карты составляет от 14 до 20 дней.

5. Вышедшая из строя карта доставляется в Красноярск в СДС для анализа причины выхода из строя, ремонта, восстановления или замены.

6. Доставка карт от СО до СДС в Красноярске осуществляется с помощью курьерской компании «EMS Почта России».

7. В случае выявления вины держателя социальной карты, выраженной в нарушении условий хранения и эксплуатации социальной карты, выдача дубликата карты производится уполномоченной организацией за счет держателя.

8. В случае отсутствия вины держателя социальной карты, дубликат социальной карты в семидневный срок с момента поступления ее в СДС уполномоченной организации направляется в отделение СО по месту жительства держателя карты для ее бесплатной выдачи. Стоимость социальной карты в этом случае предъявляется заводу-изготовителю в порядке, предусмотренном договором между уполномоченной организацией и заводом-изготовителем.

4.4. Организация технологического процесса проведения

конкурсов и поставки оборудования для участников Системы.

4.4.1. Уполномоченная организация проводит открытый конкурс для поставщиков оборудования с целью выявления наиболее выгодных условий поставки оборудования, требуемого участникам Системы.

4.4.2. Приобретение оборудования у поставщиков с наиболее выгодными условиями поставки, осуществляется по безналичному расчету для последующей передачи участникам Системы.

4.5. Организация технологического процесса заключения договоров и отслеживание договорных отношений с

участниками Системы.

4.5.1. Для организации и обеспечения работоспособности системы в целом привлекается системный интегратор с которым заключается договор на сопровождение системы.

4.5.2. Для предоставления возможности перевозчику использовать ресурсы системы с каждым заключается договор аренды оборудования, с помощью которого перевозчик осуществляет деятельность в системе.

4.5.3. Для обеспечения удобства населения по использованию системы заключается договор с ФГУП «Почта России» на аренду оборудования для предоставления населению услуг по продлению социальных карт.

4.6. Организация технологического процесса контроля взаиморасчетов между участниками Системы.

4.6.1. СДС, с помощью отчетов, формируемых в системе, отслеживает состояние взаиморасчетов участников системы, формирует необходимые счета на оплату по договорам аренды и контролирует процесс доставки платежно-расчетных документов до участников системы.

4.7. Организация технологического процесса сервисного и технологического сопровождения участников Системы.

4.7.1. СДС осуществляет сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования, выданного в аренду, собственными силами или с привлечением третьих лиц.

4.8. Организация технологического процесса информационного сопровождения участников Системы.

4.8.1. СДС осуществляет информационное сопровождение участников системы. По всем интересующим вопросам осуществляется консультирование по телефону.

4.8.2. В случае возникновения вопросов, решение которых требует присутствия СДС, осуществляется консультирование с непосредственным выездом на место.

29