Введение
При проектировании локомотивного депо необходимо разработать производственно-финансовый план депо на базе качественных и количественных показателей локомотивного депо.
Годовой производственно-финансовый план депо включает в себя следующие разделы:
- план по труду и заработной плате;
- план эксплуатационных расходов;
- калькуляцию себестоимости основных измерителей эксплуатации и ремонта депо;
- доходы и прибыль депо;
- показатели, характеризующие эффективность работы локомотивного депо.
Планирование работы депо является составной частью планирования работы железнодорожного транспорта, его эксплуатационной и экономической деятельности.
Зарубежный опыт показывает, что в условиях рынка значение планирования является главным рычагом управления производственно-хозяйственной деятельностью государственных предприятий.
Одной из важнейших задач планирования является улучшение использования всех производственных фондов, материальных и трудовых ресурсов, снижать затраты на единицу ремонта и увеличивать прибыли (рентабельность); усиливать ответственность за качество, реальность планов и их реализацию.
Количественные (объемные) показатели работы локомотивного депо устанавливаются в зависимости от длины участка обслуживания локомотивных бригад, технической и участковой скорости в грузовом и пассажирском движении. К ним относятся: локомотиво-км во главе поездов, суточные размеры движения поездов, локомотиво-км линейного пробега, общий пробег локомотивов на участке обращения бригад, тонно-км брутто на участке обслуживания бригад и др.
К показателям качества работы локомотивного депо относятся: полный оборот локомотива, среднесуточный пробег локомотива, среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении, эксплуатационный парк локомотивов в грузовом и пассажирском движении, деповской процент неисправных локомотивов и др.
План деповского ремонта локомотивов разрабатывается с учетом специализации и производственной мощности депо.
Таблица 1 – Исходные данные для технико-экономического расчета
Показатель |
Величина |
Годовой объем работы депо в грузовом движении на участке обслуживания локомотивных бригад, млрд т-км брутто, Plбргр. |
87,95 |
Годовой объем работы депо в пассажирском движении на участке обслуживания локомотивных бригад, млрд т-км брутто, Plбрпас. |
138 |
Годовой объем работы депо в сборном движении на участке обслуживания локомотивных бригад, млрд т-км брутто, Plбрсб. |
- |
Общий годовой пробег грузовых локомотивов на участке обслуживания бригад, млн локомотиво-км, MSобщ. |
13,05 |
Общий годовой пробег пассажирских локомотивов на участке обслуживания бригад, млн локомотиво-км, NSобщ. |
22,3 |
Локомотиво-часы в год маневровых локомотивов в грузовом движении локомотиво-часы, MTm |
34500 |
Локомотиво-часы в год маневровых локомотивов в пассажирском движении локомотиво-часы, MTm |
|
Локомотиво-км годовые маневровые в грузовом движении млн локомотиво-км., МSм |
24,92 |
Локомотиво-км годовые маневровые в пассажирском движении млн локомотиво-км., МSм |
22,39 |
Норма расхода э/э на измеритель 10000 т-км брутто для грузового (пассажирского) движения, кВт/ч, Вэ. |
116 |
Парк грузовых локомотивов в распоряжении депо, лок., Мгрл |
53 |
Парк пассажирских локомотивов в распоряжении депо, лок., Мпасл |
72 |
Число маневровых локомотивов, Ммл |
11 |
Серия грузового электровоза |
ВЛ80К |
Серия пассажирского электровоза |
ЧС4Т |
Серия маневрового локомотива |
ЧМЭ3 |
Программа ремонта грузовых локомотивов: Nтр1 Nтр2 Nтр3 |
2206 82 29
|
Программа ремонта пассажирских локомотивов:Nтр-1 NТР2 Nтр3 |
2530 99 45 |
Программа ремонта маневровых локомотивов:Nтр1 Nтр2 |
10 5 |
Число локомотивных бригад в грузовом движении, чел., Ч яв гр |
251 |
Число локомотивных бригад в пассажирском движении, чел., Ч яв пас |
341 |
Число локомотивных бригад в одно- (два) лица маневровой работы, чел., Ч яв ан |
39 |
Явочная численность людей занятых ремонтом грузовых локомотивов: ЧявТР1 ЧявТР2 ЧявТР3 |
260 43 50 |
Явочная численность людей занятых ремонтом пассажирских локомотивов:ЧявТР1 ЧявТР2 ЧявТР3
|
292 50 54 |
Показатель |
Величина |
Явочная численность людей занятых ремонтом маневровых локомотивов: ЧявТР1 ЧявТР2 |
20 10 |
Явочная численность людей занятых в экипировке грузовых лок-вов, чел, Чявэк |
14 |
Явочная численность людей занятых в экипировкепассаж. лок-вов, чел, Чявэк |
14 |
Явочная численность людей занятых в экипировке маневровых лок-вов, чел, Чявэк |
10 |
Явочная численность штата ИТР, чел., ЧявИТР, (в том числе с аппаратом управления) |
127 |
Штат аппарата управления |
31 |
Явочная численность рабочих занятых в обслуживании зданий, оборудовании, уборщики помещений, водители транспортных средств, Чяввсп |
20 |
Объем зданий депо, м3, V |
85000 |
Площадь основных производственных помещений, м2, Sосн, |
7000 |
Площадь служебно-бытовых помещений, м2, Sосн, |
1720 |