Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
27.65 Кб
Скачать

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА.

Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах на 2012 год планируется

112,0 % к уровню 2011 года. Экспорт продукции увеличится в 2012 году на 112,0 % по

отношению к 2011 году. Импорт товаров планируется увеличить на 231,5 %. Сальдо

внешнеэкономической деятельности за 2012 год составит -386 тыс. долларов США.

Себестоимость реализованной продукции планируется на уровне 844600 млн. руб-

лей в 2012 году. Материальные затраты на 2012 год прогнозируются на уровне 717970

млн. рублей. Снижение уровня материалоемкости планируется 6,9 % к уровню 2011 года.

Уровень рентабельности реализованной продукции в 2012 году прогнозируется 6 %.

Рентабельность продаж 4,8 %.

Удельный вес инновационной отгруженной продукции в общем объеме отгружен-

ной продукции, прогнозируется на уровне 25,0 % на 2012 год.

Норматив запасов готовой продукции на складе на 2012 год планируется на

уровне 29,6 % к годовому объему производства.

Среднемесячная заработная плата работающих на 2012 год, прогнозируется на

уровне 3978,5 тыс. рублей или 476,5 доллара США. Численность производственно про-

мышленного персонала составит 1361 человек. Производительность труда прогнозирует-

ся на уровне 108,0 % к 2011 году.

Инвестиции в основной капитал составят порядка 55000 млн. рублей. Планиру-

ется, что сумма инвестиций в размере 40445 млн. рублей будет обеспечена банковским

кредитом, а оставшаяся сумма в размере 14555 млн. рублей – собственные средства

завода.

Показатель по энергосбережению в 2012 году составит (-6,5 %). Рост потребления

ТЭР в 2012 году прогнозируется на уровне 93,5 % по отношению к 2011 года, что составит

24400 ТУТ.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг составит 1060000 млн.

рублей в 2012 году. Темп роста выручки от реализации составит 204,9 % к уровню 2011

года.

Коэффициент текущей ликвидности составит 2,96. Коэффициент обеспеченности

собственными оборотными средствами 0,5.

Анализ показателей производственно-хозяйственной деятельности по ОАО

«Кузнечный завод тяжелых штамповок» позволяет сделать вывод, что при выполнении

прогнозируемых объемов производства и реализации продукции, капитальных вложений,

производственных издержках, положение предприятия, с экономической точки зрения, на

протяжении 2012 года будет стабильным.