МУ КСУП

Глава 2. Построение организационной структуры управления проектом Организационная структура – наиболее важный механизм УП. Она дает

возможность реализовать всю совокупность функций, процессов и операций, необходимых для достижения целей проекта.

Разработка организационной структуры УП является сложной и слабо формализуемой задачей. Рекомендуется следующая последовательность:

-выбор организационной структуры УП и схемы взаимодействия участников проекта (функциональная, проектная, матричная…);

-построение структуры - графическое изображение структурных единиц;

-штатное расписание (перечень должностей, количество сотрудников и заработная плата);

-расчет затрат на содержание офиса проекта.

Организационной структурой называют внутреннее устройство системы управления.

В начале главы могут быть проанализированы различные типы организационных структур и выбрана оптимальная. В сложных случаях выбор может быть выполнен с использованием метода экспертных оценок.

Организационную структуру принято изображать графически (рис. 1)

Руководитель проекта Х

Бюро
			Инженерно-			Производственный				Менед-жер по
маркетинга			проектный			отдел:				работе с субпод-
и продаж			отдел			Группа контроля за				рядчиками
						ходом проекта
						Группа руководителя
						работ

Рисунок 1. Организационная структура

Следует четко определить функции каждой структурной единицы. Основными задачами бюро маркетинга и продаж могут быть:

-осуществление продаж;

-создание, пополнение и анализ базы данных о продажах, о динамике и порядке сбора, обработки и исполнения заказов, включая информацию о потребителях;

11

-определение целей, методов и средств рекламы;

-формирование стратегии стимулирования сбыта;

-мероприятия по созданию имиджа компании;

-анализ целевых рынков, исследование нужд и запросов потребителей;

-анализ цен конкурентов;

-оптимизация цен.

Еще один документ (вместе со структурной схемой организации) позволяет создать команду, отвечающую целям и задачам проекта, - матрица ответственности. Работа над проектом – это согласования и координация деятельности участников. Хотя связь между работами и элементами организационной структуры на практике никогда не бывает такой четкой, важно, чтобы на стадии планирования обязанности были четко распределены. Матрица содержит перечень работ по одной оси, список подразделений и исполнителей по другой, коды видов деятельности (см. таблица 5). Пример можно найти в учебнике «Управление проектами» И.И. Мазур [6] на стр. 527.

	Таблица 5. Матрица ответственности
Наименование	Структурные подразделения и должностные лица
работ и функций
	Менеджер
	проекта

Условные обозначения (используются цифры, русский и английский алфавит)

1 – первый исполнитель; 2 – соисполнитель; 3- проверка исполнения; согласование; участие… или

Я – принятие решения; !- участие в принятии решения; П – планирование работы; О – организация работы; К – контроль; Т – выполнение операций; М – подготовка предложений; И – получение

информации; + - выполнение расчетов…
Одним из условий эффективного функционирования		является
организация порядка взаимодействия с	участниками	проекта.

Взаимодействие со структурными подразделениями и службами представляет собой порядок обмена информацией, порядок сбора и обработки передаваемой информации в процессе принятия решений. На основании функций и задач, анализа работы проводимой подразделениями и службами предприятия разрабатывается вариант основных информационных потоков. Пример представлен в табл. 6.

12

Таблица 6. Система взаимодействия с участниками проекта / Документооборот

подразделение УП получает		Подразделение УП предоставляет
Наименование	периодичность	Наименование	периодичность
документа		документа
	Отдел маркетинга и продаж
Отчет по	ежедневно

объемам продаж

Далее следует определение потребности и разработка требований к персоналу. Количественная потребность в кадрах – это потребность в определенном числе работников. В курсовой работе численность персонала можно определить опытно-статистическим методом (на основе Вашего личного опыта) или методом экспертных оценок. Информацию о необходимом количестве сотрудников следует представить в штатном расписании (табл.7).

Таблица 7. Штатное расписание службы УП

№	Наименование	Количество	Должностной	Сумма
	структурных	штатных	оклад
	подразделений и	единиц
	должностей

Разработка требований к сотрудникам может быть произведена на основе моделей рабочих мест, которые обеспечивают грамотный подбор, оценку и расстановку кадров. Следует использовать формализованный подход к описанию рабочего места персонала. Модель включает элементы, представляющие собой качественные и количественные характеристики рабочего места. Приведем основные из них:

Кадровые данные: устанавливаются по трудовой книжке, характеристике, автобиографии, документах об образовании.

Опыт работника: жизненный, производственный, общественный. Определяется путем интервью и анкетирования.

Профессиональные знания по конкретным учебным дисциплинам. Выявляются путем контроля знаний.

Профессиональные умения: совокупность работ, которые может

выполнять работник. Выявляются путем собеседования.

Личные качества: совокупность деловых качеств и недостатков работника, определяемых путем социологического опроса, или

13

тестирования.

Уровень квалификации: определяется приобретенной специальностью, образованием и повышением квалификации.

Вид модели рабочих мест руководителя и специалиста бюро маркетинга представлены в табл.8.

		Таблица 8. Модели рабочих мест
Элементы	Руководитель	Менеджер по
модели	проекта	продажам
	1. Кадровые данные
1.1. Пол:
Муж.,	+	+
Жен.
1.2. Возраст:
от 20 до 30
от 30 до 40		+
от 40 до 50	+
	2. Опыт сотрудника
2.1. Производственный
стаж:
до 1 года
1 - 5 лет
5 - 10 лет	+	+
более 10 лет
3. Профессиональные знания в области
Строительства	+	+
Экономики
Управления	+
Маркетинга	+	+
Финансов
Техники
4. Профессиональные навыки в области
- работы с людьми	+	+
- УП	+
- проведение маркетингов.		+
исследований
	5. Личные качества
5.1. Моральные:
-честность	+	+
-порядочность	+	+
-принципиальность	+	+
5.2.Деловые:
-деловитость

-исполнительность	+
-трудолюбие			+
-коммуникабельность	+		+
-дисциплинированность
-организованность	+
	6. Уровень квалификации
6.1. Образование:
- высшее	+		+
- среднее специальное
6.2. Специальность:
- экономист
- финансист	+
- менеджер
- маркетолог			+
- строитель
- коммерсант

В конце главы должны быть представлены единовременные и текущие затраты на управление проектом. Для определения текущих затрат составляется бюджет (смета) службы (см. табл. 9, 10), в котором собраны расходы и указаны источники их покрытия.

Таблица 9. Смета затрат на содержание службы

	Наименование статей затрат	Сумма,	обоснование
		тыс. руб.
1.	Материальные затраты:
	приобретение дополнительной информации
	материалы
	канцелярские товары
2.	Услуги сторонних организаций
	услуги интернет
3.	Расходы на оплату труда:
4.	Начисление на заработную плату 15%, 30%
5.	Затраты, связанные с использованием
	оборудования
6.	Накладные расходы
7.	Прочие

15

Таблица 10. Форма бюджета расходов на УП, млн. руб.

№	статьи	Итого за год		С разбивкой по месяцам
		план	факт	январь	февраль	март

Детализация и подробная расшифровка статей затрат в таблицах 9, 10 приветствуется. В смету могут быть включены дополнительные затраты: реклама, коммунальные платежи… Если затраты не велики, то они могут быть учтены в составе накладных расходов.

Если проект находится на концептуальной стадии жизненного цикла, а создание команды и офиса проекта планируется с нуля. Целесообразно скалькулировать единовременные затраты на приобретение или приспособление помещения, покупку оборудования, мебели, инвентаря, программного обеспечения (табл. 11). Если все необходимое предоставляется участниками проекта (уже имеется), таблица не составляется.

Таблица 11. Единовременные затраты на создание офиса проекта

Наименование работ и затрат	Кол-во	цена	сумма
Ремонт и оборудование помещения
Мебель:
Оборудование:
Инвентарь:
Программное обеспечение:
Итого

К таблице 11 может прилагаться подробное описание оборудования и программных продуктов, необходимого для реализации данного проекта (см. табл. 12)

Таблица 12. Характеристика программных систем

Наименование ПО		производитель	Основное	Примечание
			предназначение
Многофункциональные		Мicrosoft
модульные	системы	Primavera
профессионального уровня
Microsoft Office Project
Primavera

16

По результатам выполнения 2-й главы вносятся корректировки в график потребности в капитальных вложениях. Следует учесть посчитанные затраты на управление проектом (создание и содержание офиса и команды проекта).

Глава 3. Оценка финансовой реализуемости проекта и обоснование экономической целесообразности его осуществления.

Финансовая реализуемость – показатель, характеризующий наличие финансовых возможностей осуществления проекта. Проект является финансово реализуемым, если на каждом шаге расчета (квартал, месяц) денежные потоки проекта (приток минус отток) неотрицательны. Притоками являются денежные потоки, поступающие от участников проекта, и денежный поток самого проекта (например, выручка от реализации квартир и другие доходы). А инвестиционные и производственные затраты – это оттоки.

Денежные потоки.

Для промышленного предприятия приток (на стадии эксплуатации) определяется как разница между выручкой от реализации продукции (без НДС) и ее себестоимостью (без амортизации). В разделе 3.1 «Прогнозирование денежных потоков» следует обосновать объем производства и реализации продукции, ее себестоимость, величину амортизационных отчислений и налоговых платежей.

Если в курсовой рассматривается проект строительства жилого дома, то денежный поток формируется за счет выручки от продажи квартир, а отток

– это затраты на строительство и реализацию жилья. Темпы реализации квартир могут быть приняты среднестатистические (см. таблицу 13). Наибольшая доля продаж квартир приходится на 2 и 3 этапы строительства.

Таблица 13. Темпы продажи жилья

Стадия	Содержание работ на стадии	Доля квартир
		в продаже, %
0	подготовка исходно-	100
	разрешительной документации
I	освоение площадки, начало	95
	фундаментных работ
II	цоколь, возведение до 2-го этажа	85
III	активное возведение стен выше	65
	2-го этажа
IV	внутренние работы	25
V	дом сдан	5

17

Если в курсовой рассматривается проект торгово-развлекательного (офисного) центра, то денежный приток – это арендные платежи за пользование помещениями, которые начинают поступать после ввода объекта в эксплуатацию и начала функционирования. Рассчитываются на основании следующих данных: полезная площадь здания, величина арендной платы, прогнозируемая загрузка. Оттоки – это затраты на осуществление проекта и расходы, связанные с эксплуатацией объекта, коммунальные платежи, содержание дирекции… Расчеты выполняются по действующим тарифам и нормам потребления ресурсов (см. таблица 15). Перечень эксплуатационных затрат приводится в таблице 14.

Таблица 14. Состав затрат на содержание и управление ТОЦ

Наименование затрат	Стоимость, руб. в мес.
Техническое обслуживание
Текущий ремонт
Планово-предупредительный ремонт
Коммунальные услуги	573 105,0
Телефонизация и интернет
Материально-техническое снабжение
Санитарное содержание
Обеспечение безопасности
Фонд оплаты труда	710640,0
Маркетинг	43 758,0
Административные расходы
Итого	2 888 475,9

Все затраты следует рассчитывать на основании тарифов и фактического расхода (см. табл. 15, 16, 17).

Таблица 15. Расходы на коммунальные услуги ТОЦ

Поставщик услуг		Вид платежа	Расход в	Тариф,	Стоимость,
			месяц	руб./ ед	руб.
ООО	«Региональный	Потребление	97336,5	2,11	205380
энергосбыт. комплекс»		электроэнерги	кВТ
МУП «Ижводоканал г.		Водоснабжение	1000	14,47
Ижевск»			куб. м
		водоотведение	1500 куб.м.	16,53
ООО «УКС»		Теплоснабжение	400 гкал	802,4
		Горячее	500 куб. м
		водоснабжение		15,0
Итого в месяц					573 105
Итого в год					6 877 260

Затраты на маркетинг – это в основном затраты на рекламу объекта. Следует рассчитать по виду рекламы, интенсивности и расценок на данный вид рекламного продукта (см. табл.16)

Таблица 16. Стоимость размещения рекламы в проекте «Прогноз погоды» ХXX TV

Вид рекламы		хронометраж	стоимость
1.устная информация об	10	сек.	2524,5 руб.
объекте			кол-во выходов 4
			раза в неделю
2. размещение генплана и	В течение всей программы		3500 т. * 4 р. *52 н./
фасада объекта в кадре			12 = 43 758 руб.
3. размещение	10	сек
видеоролика

Таблица 17. Затраты на заработную плату

	Наимено-	Должность,	Кол-во	Оклад в	Социальн
	вание		штатн.			Всего, руб
		профессия		руб.	ые фонды
	службы		единиц
		Начальник отдела	1	40 000	10 400	50 400
		Инженер	1	28 000	7 280	35 280
	Эксплуа-	Диспетчер	1	18 000	4 680	22 680
	тацион-
		Электрик	1	20 000	5 200	25 200
	ная
	служба	Плотник	1	18 000	4 680	22 680
		Техник	1	18 000	4 680	22 680
		Дворник	1	16 000	4 160	20 160
		Начальник отдела	1	38 000	9 880	47 880
	Служба
		Инженер-
	тепловых		1	23 000	5 980	28 980
		теплотехник
	систем
		Сантехник	1	20 000	5 200	25 200
		Начальник отдела	1	38 000	9 880	47 880
	Служба
		Инженер	1	24 000	6 240	30 240
	слаботоч-
	ных	Диспетчер	1	18 000	4 680	22 680
	систем
		Техник	1	16 000	4 160	20 160

	Служба	Начальник отдела	1	28 000	7 280	35 280
	МТС	Техник	1	20 000	5 200	25 200
		Начальник отдела	1	25 000	6 500	31 500
	Договорн
		Менеджер	2	40 000	10 400	50 400
	ой отдел
		Юрист-консульт	1	25 000	6 500	31 500
	Бухгалтер	Гл. бухгалтер	1	28 000	7 280	35 280
	ия	Бухгалтер	1	20 000	5 200	25 200
	Отдел	Начальник отдела	1	25 000	6 500	31 500
	кадров	кадровый	1	18 000	4 680	22 680
		работник
	Итого					710640
	месяц
	Итого год					8 527 680

Денежные потоки целесообразно показать графически, получим диаграмму притока.

Далее строятся кумулятивные графики денежных потоков, определяется чистый доход. Если при выполнении курсовой работы известен график финансирования строительства, следует оценить финансовую реализуемость проекта. Проект является финансово реализуемым, если наращенная сумма «приток минут отток» неотрицательна. При выявлении финансовой нереализуемости проекта схема финансирования (реализации квартир, заключения договоров долевого строительства …) должна быть скорректирована.

Оценка эффективности инвестиционных проектов Осуществляется на основе Постановления Госстроя РФ № ВК 477 [1]. Об эффективности проекта судят на основании показателей:

-чистый дисконтированный доход;

-индексы доходности затрат и инвестиций;

-срок окупаемости;

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый дисконтированный доход (другие названия - ЧДД, интегральный эффект, Net Present Value, NPV) - накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. ЧДД рассчитывается по формулам 1, 2:

20