2.2. Расчет производственной программы

Расчет показателей планируемого валового объема работ ведется в нормо-часах.

Валовый объем работ в нормо-часах (чел.-час) определяется по формуле: В_н.ч = ГП + У + ΔН_Г + ΔH_y,

где Вн.ч - проектный объем производства и продаж, нормо-час (чел. час);

ГП - готовая основная продукция, равная годовому выпуску продукции, нормо-час;

Объем основной продукции ГП определяется по формуле:

ГП = N_издТ_изд,

где N_изд - годовой выпуск готовых изделий в единицах изделий;

Т_изд - трудоемкость одного изделий, нормо-час (чел-час).

ГП = 850·500 = 425000 норм.-час.

У - объем услуг, работ промышленного характера, нормо-час (чел.-час), рассчи­тывается как доля от объема основной продукции;

У = 42500 норм.-час.

ΔН_Г, ΔH_y - остатки незавершенного производства по основной продукции и ус­лугам, нормо-час (чел-час); (ΔH_y - остаток незавершенного производства по услугам рассчитывается, как доля от остатков незавершенного производства по основной продукции).

Остаток незавершенного производства основной продукции:

ΔН_г = Н_кг – Н_нг,

где Н_кг(нг) - объем незавершенной продукции на конец и начало года соответственно, нормо-час (чел.-час),

,

где Ту - длительность производственного цикла изготовления продукции в днях;

Г- календарный период, равный 360 дням;

Кг- коэффициент готовности продукции на конец года.

Н_кг = =11805,5 норм.-час.

Н_нг=Н_ф+Δh,

где Н_ф - фактический остаток незавершенного производства на момент планирования, нормо-час;

Н_ф рассчитывается как доля от объема работ по основной продукции;

Δh - прирост незавершенного производства до начала планируемого периода; принять Δh=0.

Н_нг = 12750 + 0 = 12750 норм.-час.

ΔН_г = 11805,5 – 12750 = -944,5 норм.-час.

ΔН_у = ΔН_г *0,1 = (-944,5*10)100 = -94,5 норм.-час.

В_н.ч. = 425000 + 42500 – 944,5 – 94,5 = 466461 норм.-час.

2.2. Планирование численности промышленно-производственного персонала

Планирование численности ведется по категориям работников предприятия:

• производственные рабочие r_пр;

• вспомогательные рабочие r_всп;

• Инженерно-технические работники r_итр;

• служащие r_служ;

• младший обслуживающий персонал r_моп. Численность производственных рабочих: ,

где Ф_эф - эффективный фонд рабочего времени, час;

К_вн - коэффициент выполнения норм (К_вн=1-1,5).

Примем К_вн=1,0;

r_пр = 271 чел.

Расчет потребности численности остальных работающих производится на основе заданной штатной структуры согласно табл.3.

Таблица 3

Исходные данные для расчета численности, %

Производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	ИТР	Служащие	МОП	Всего
72	6	20,5	0,75	0,75	100

Для расчета эффективного фонда рабочего времени необходимо учесть номинальный фонд рабочего времени и целодневные потери за год.

Ф_эф = (D_год – D_пр – D_вых – D_пот)t_полн,

Ф_эф = (250 – 35)8 = 1720 ч.

номинальный фонд рабочего времени:

Ф_номин= (D_год – D_пр – D_вых),

где D_год - количество дней в году;

D_пр - количество праздников; D_пр = 11 дн.

D_вых - количество выходных дней в году; D_вых = 104 дн. (при 5 - дневной рабочей неделе);

Ф_номин = 365 – 104 – 11 = 250 дн.

D_пот - целодневные потери за год, дни;

t_полн - полная продолжительность рабочего дня в часах,

,

где 40 часов - продолжительность рабочей недели;

n_р- количество рабочих дней в неделю.

t_полн = 40/5 = 8 ч.

Средняя продолжительность рабочего дня (часов) определяется:

t_ср = t_полн(1 - k_пот),

где k_пот - коэффициент внутрисменных потерь рабочего времени.

t_ср = 8(1 – 0,041) = 7,67 ч.

Результаты расчетов сводятся в табл.4.

Таблица 4

Баланс рабочего времени работающего на предприятии

Наименование показателей	Фонд времени, дней	%
1.  Годовой календарный фонд времени	365	100
2.  Номинальный фонд рабочего времени	250	81,14
3.  Целодневные потери рабочего времени	34,5	13,8
-     по болезни	3	1,2
-     декретные отпуска	0,7	0,28
-     очередные и дополнительные отпуска, отпуск по учебе	24,625	9,85
-     прочие невыходы и простои	6,175	2,47
4.  Полезный фонд рабочего времени	8	-
5.  Полезная продолжительность рабочего дня, час	7,67	-
6.  Внутрисменные потери, ч:
-     простои	0,08	1
-     техучеба	0,16	2
Итого: внутрисменные потери, час	0,24	4,11
7.  Средняя продолжительность рабочего дня, час	7,67
8.  Эффективный фонд рабочего времени, час	1720	-