7. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Руководство ОАО «ХРМК» определило требования к компетентности (квалификации) сотрудников, включая:

□образование;

□практический опыт работы;

□знание и умение работать с компьютером;

□знание требований нормативных документов;

□другие дополнительные требования (все указанное

взависимости от должности).

При планировании потребностей в подготовке и обу­ чении сотрудников Руководство ОАО «ХРМК» учитывает:

□степень подготовленности и практический опыт сотрудников;

□изменения процессов предоставления услуг;

□перспективы будущего развития ОАО «ХРМК».

При приеме на работу новых сотрудников ОАО «ХРМК» руководители подразделений обязаны проводить ознакомление каждого работника с действующей СМК, его ролью и значением его работы в обеспечении качества оказываемых услуг. Если требуется, руководитель подраз­ деления обязан ознакомить с принимаемого сотрудника с документами которые относятся к его деятельности, при необходимости, под роспись в листах ознакомления.

В ОАО «ХРМК» производятся производственные се­ минары (обучение) непосредственно на предприятии для:

1.Изучения политики предприятия в области ка­

чества;

2.Изучения документации системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000;

3.Проведения разъяснительной работы по внедрению

исовершенствованию системы менеджмента качества и

информированию работников предприятия о результатах работы.

4.Изучения новых технологических процессов;

5.Изучения новой техники;

6.Изучения новых видов материалов;

7.Изучения требований техники безопасности;

8.Изучения требований к качеству строительных ма­ териалов и объектов;

9.Передачи опыта сотрудникам после прохождения обучения в учебных заведениях.

Их задача — развитие навыков и расширение знаний персонала, атакже обучение вновь принятых на предприятие квалифицированных работников с тем, чтобы в течении первого месяца работы на предприятии они могли усвоить особенности технологических процессов.

Результаты производственного обучения регистриру­ ются в Журнале инструктажа (обучения) работников (см. Приложение №8). Журнал хранится в производственно­ техническом отделе.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»

Условные обозначения:

ВР - высшее руководство:

ГД — генеральный директор, ЗЭ — зам. ГД по экономике, ГИ — главный инженер,

30 — зам. ГД по общим вопросам, ЗС — зам. ГД по северным районам; ЗП — зам. ГД по Приморскому краю.

Подразделения предприятия:

МК - служба менеджмента качества; ЭО - экономический отдел;

ПТО - производственно-технический отдел; МТС - отдел материально-технического снабжения; ОК - отдел кадров; БУ - бухгалтерия; ЮР - юрисконсульт;

ГМ - отдел главного механика; ГЭ - отдел главного энергетика; ОТ - отдел охраны труда; ПУ - производственные участки.

ВАвнутренние аудиторы.

Ответственность за исполнение требований стандарта:

ВП - владелец процесса; ОУ - обязательный участник процесса; УП - участник процесса.

Матрица ответственности учитывает действия должностных лиц и руководителей процессов ОАО «Хабаровская ремонтно­ монтажная компания».

	Наименование процессов					Наименование должностей и подразделений
№	в рамках СМК (пункты			ВР				мк эо	пто МТС ок	БУ ЮР гм	гэ	от
п/п	требований стандарта	ГД	зэ	ги	30	зс	зп						ПУ
	ISO9001:2000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	и 12 13	14 15 16	17	18	19

1Принятие стратегического РЕШЕНИЯ о создании на предприятии СМК (5)

2Определение Политики

ипринципов в области качества (5.3)

3Обучение по внедрению СМК (6.2)

4Проведение информацион­ ных мероприятий по СМК

идоведение РЕШЕНИЯ до персонала (5.1)

5Анкетирование и анализ состояния менеджмента предприятия (исходная матрица ответственности) (5.5.3)

Процессы сертификации СМК

ВП ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ УП

вп ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ УП

ОУ вп УП УП УП УП ОУ УП УП УП УП УП УП УП УП УП УП

вп ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ УП УП УП УП УП УП УП УП УП УП

ОУ вп ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ УП УП УП УП УП УП УП УП УП УП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Определение измеримых
	Целей в области качества	ОУ вп ОУ ОУ ОУ ОУ УП УП								УП	УП	УП УП УП УП УП УП УП
	на основе ранее выбран­
	ной Политики (5.4.1)
7	Определение процессной	вп ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ УП УП								УП	УП	УП УП УП УП УП УП УП
	модели предприятия (4.1)
8	Внутренняя сертификация							вп ОУ ОУ			ОУ ОУ ОУ ОУ УП УП УП УП
	и назначение руководите­	УП	УП УП УП УП УП
	лей процессов (6.2)

9Разработка документации СМК и Руководства по ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ вп ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ

качеству (РК) (4.2.2)

10 Оформление и ввод в экс­
плуатацию РК и докумен­	ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ вп ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ
тации СМК в подразделе­
ниях предприятия (4.2.3)

ИПроведение деловой игры по верификации СМК вп ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ предприятия (5.5)

12 Анализ и обсуждение ре­

зультатов применения на

ОУ вп ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ

рактике РК и документов СМК (5.5.3)

1

2

13Создание программы внутреннего аудита (8.2.2)

14Проведение внутреннего аудита по службам и под­ разделениям предприятия (8.2.2)

15Анализ и корректиру­ ющие действия (КД) по результатам внутреннего аудита (8.5.2)

16Проверка результативнос­ ти КД (8.5.2)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-ОУ

					ВП УП	УП	УП	УП УП УП УП УП УП УП
- -	ОУ	-	-	-	ВП УП	УП	УП	УП УП УП УП УП УП УП
-	ОУ	-	-	-	ВП -	-	-

17Обсуждение результатов внутреннего аудита и

доработка СМК. (5.5.3) УП УП УП УП УП УП ВП УП УП УП УП УП УП УП УП УП УП

Завершение первого этапа

18Выбор международного

сертифицирующего ор­ гана (МСО) и подготовка заявки (7.4.1)

19Заключение договора с МСО (4.2)

вп

вп

УП

ОУ - - - - УП - -

- - - ОУ - -

■

1

2

20Проверка документации СМК (раздел 5 ISO19011) аудиторами

21Устранение возможных несоответствий докумен­ тации (8.3)

22Составление и согласова­ ние плана аудита (раздел 5 ISO19011)

23Проведение сертификаци­ онного аудита (раздел 5 ISO19011)

24Устранение возможных за­ мечаний аудиторов к СМК - отклонений, недостатков и рекомендаций (8.3)

25Выдача международного сертификата органом по сертификации

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

- ОУ ОУ - - - вп УП УП УП УП УП УП УП УП УП УП

ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ

- ОУ ОУ УП УП УП вп УП УП УП УП УП УП УП УП УП УП

127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Процессы управления СМК ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
			Вспомогательные процессы управления
26	Управление записями
	(4.2.4) с распределением	УП УП УП УП УП УП						ВП УП		УП	УП	УП УП УП УП УП УП УП
	в соответствии с РК 01-07
	«Руководство по качест­
	ву»
27	Управление документаци­	УП ОУ УП УП УП УП вп УП								УП	УП	УП УП УП УП УП УП УП
	ей и информационными
	потоками (4.2, 5.5)
			Основные процессы управления
28	Внутренний аудит (8.2.2) в							вп
	соответствии с СТП 15-03-								УП	УП	УП	УП УП УП УП УП УП УП
	07 «Управление внутрен­							ВА
	ними проверками»
29	Оценка удовлетвореннос­	-	- УП - ОУ ОУ					-	-	вп	-	-	-	-	-	-	- ОУ
	ти потребителей (8.2.1)
30	Мониторинг и измерение	-	-	вп	-	ОУ	ОУ	УП										ОУ
	процессов (8.2.3)
31	Оценка поставщиков	-	-	вп ОУ		-	-	-	-	ОУ	ОУ
	(7.4.1)

6194 Заказ .9

Ю

чо

1

2

32Определение требований относящихся к выполня­ емым работам и услугам (7.2.1)

33Анализ требований отно­ сящихся к выполняемым работам и услугам (7.2.2)

34Анализ данных (8.4)

35Корректирующие дейс­ твия и предупреждающие действия (8.5.2, 8.5.3) согласно СТП 15-02-07 «Управление несоответс­ твующим качеством работ. Управление корректиру­ ющими и предупреждаю­ щими действиями».

36Анализ менеджмента (5.6) в соответствии с РК 01-07 «Руководство по качест­ ву»

37Планирование СМК (5.3, 5.4, 6.3)

3	4 5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	-	ВП						ОУ
-	-	вп - УП УП -					-	ОУ	-	-	-	-	-	-	- УП
-	ОУ вп		—	ОУ ОУ УП												ОУ

- - - - - - вп УП УП УП УП УП УП УП УП УП УП

ОУ вп

УП

вп ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ УП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	Планирование реализации	в п	ОУ	ОУ	ОУ	ОУ	ОУ	-	-	УП	-	-	-	-	-	-	-	-
	и разработка (7.1)
	Бизнес-процессы ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
			Вспомогательные бизнес-процессы
39	Закупки (7.4) согласно РК
	01-07 «Руководство по	-	-	в п	ОУ	-	-	-	-	УП	УП
	качеству»
40	Валидация процессов	-	- в п -			-	-	-	-	УП	-	-	-	- ОУ ОУ - ОУ
	(7.5.2)
41	Мониторинг и измерение
	предоставляемых услуг	-	-	в п	-	ОУ	ОУ	-	-	УП	-	-	-	-	-	-	-	ОУ
	(8.2.4)
42	Управление несоответс­
	твующим качеством работ	-	-	в п	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(8.3)
				Основной бизнес-процесс
43 Производство СМР (7.5)		ОУ УП		в п	ОУ ОУ ОУ УП УП					ОУ	ОУ	УП УП УП УП УП УП ОУ
			Процессы менеджмента ресурсов
44 Наем и управление персо­		ОУ УП УП УП УП УП УП УП								УП	УП	вп УП УП УП УП УП УП
	налом (6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	Приобретение объектов	-	-	в п	ОУ УП		УП	-	-	ОУ	ОУ	-	УП	-	УП	УП	-	УП
	инфраструктуры и мате­
	риалов (7.4)
46	Управление устройствами	-	-	в п	-	ОУ	ОУ	-	-	ОУ	-	-	-	-	УП	УП	-	УП
	для мониторинга и изме­
	рений (7.6)
47	Управление производс­	-	-	в п	УП	ОУ	ОУ	-	-	УП	-	-	-	-	ОУ	ОУ	-	ОУ
	твенным оборудованием и
	оснасткой (6.3)
48	Управление службами			в п	ОУ	-	-	-	-	УП	-	-	-	-	ОУ	ОУ	-	ОУ
	обеспечения (транспорт,	-	-
	связь, охрана и т.д.) (6.3)
49	Управление производс­	-	-	в п	УП УП УП			-	-	УП	-	-	-	-	УП УП		ОУ	УП
	твенной средой (6.4)
50	Обеспечение и управление	ОУ	в п	-	-	-	-	-	УП	-	-	-	УП	-	-	-	-	-
	финансами
51	Обеспечение и управле­			вп				УП		УП
	ние информационными

ресурсами

u>

ю

УТВЕРЖДАЮ Представитель руководства по качеству -

Заместитель генерального директора по экономике ОАО «ХРМК

__________________М.Г. Кунтулова « » 2008 г.

Матрица развития СМК ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»

				Планируемые
	РАЗДЕЛЫ	Что делать	Что сделано	результаты,	Бал­
				документы,	лы
				процедуры
	1	2	3	4	5

1. Адекватность принципам ISO 9001:2000

1.1 Ориентация на потребителя

Высшее руководство (ВР) должно обеспечить	Разработаны и	Улучшение про­
выполнение требований пункта 5.2. ISO	введены в дейс­	цесса получения
9001:2000, а также:	твие:	информации о
п. 7.2.1. Определение требований потреби­	РК 01-07 «Руко­	степени удов­
телей, относящихся к продукции, включая	водство по качес­	летворенности
следующее:	тву» (п.5.2)	потребителей:

1	2
	а) требования потребителя относительно
	продукции, ее готовности и дальнейшего
	поддержания;
	б) требования не установленные потребите­
	лем, но необходимые для предназначенного
	или установленного применения;
	в) обязательные внешние требования и поло­
	жения законодательства;
	г) любые дополнительные внутренние требо­
	вания, определенные самой организацией.
	П. 8.2.1. Удовлетворенность потребителей:
	Предприятие должно проводить монито­
	ринг информации, касающейся восприятия
	потребителем соответствия предприятия
	требованиям потребителей как одного из спо­
	собов измерения функционирования системы
	менеджмента качества. Должны быть уста­
	новлены методы получения и использования
	этой информации.
1.2. Ведущая	Высшее руководство ОАО «ХРМК» назначи­
роль руководства	ло представителем руководства по качеству
(лидерство)	заместителя генерального директора по эко­
	номике, который:

3	4	5
В 2007 году СМК	Сбор отзывов
сертифицирова­	от заказчиков о
на националь­	качестве выпол­
ной компанией	ненных работ по
Ассоциацией по	окончании каж­
сертификации	дого объекта, с
«Русский ре­	оценкой «отлич­
гистр»	но», «хорошо»,
	«удовлетвори­
	тельно»

- обучение по внедрению СМК на основе между­ народных стан­ дартов ИСО

1

2

□обеспечивает разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и совер­ шенствование системы менеджмента качества ОАО «ХРМК»;

□руководит и принимает решения о про­ ведении анализа СМК руководством ОАО «ХРМК», а также утверждает мероприятия по устранению несоответствий, выявленных при этом анализе и при аудитах СМК внутренни­ ми и внешними аудиторами по качеству;

□предпринимает действия для выявления и предотвращения случаев любых несоответс­ твий, управляет последующими действиями до тех пор, пока отклонение или неудовлет­ ворительное состояние не будет откоррек­ тировано;

□организует подготовку и обучение персо­ нала ОАО «ХРМК» по вопросам, относящимся

ккачеству;

□представляет ОАО «ХРМК» во взаимоот­ ношениях с внешними проверяющими (пред­ ставителями органа по сертификации);

3

4

5

серии 9000 по теме: «Требо­ вания МС ИСО 9001:2000.Внутренний аудит СМК» - 30 чел. Обучение на тему: «Разработ­ ка, внедрение и аудит СМК на основе МС ИСО 9001:2000»-3 чел.

1		2	3	4	5
	□	организует регистрацию и рассмотрение
	претензий и предложений потребителей услуг
	ОАО «ХРМК»;
	□ проводит опросы потребителей услуг ОАО
	«ХРМК», с целью получения и дальнейшего
	мониторинга информации, касающейся вос­
	приятия потребителями соответствия ОАО
	«ХРМК» их требованиям;
	□	представляет отчеты высшему руководству
	о функционировании СМК и необходимости
	улучшения;
	□	организует работу по регистрации, оцен­
	ке, хранению и представлению данных о
	качестве, а также по учету и оценке затрат на
	качество;
	□ доводит до сведения и при необходимости
	проводит разъяснение сотрудникам Компании
	требований потребителей. (РК п. 5.5.2)
1.3. Вовлечение	Требуется преобразовать жесткую иерархи­		Для внедрения и
сотрудников	ческую вертикальную структуру предприятия		поддержания в ра­
	в систему взаимодействующих команд.		бочем состоянии
	Для этого необходимо:		результативной и
			эффективной

1	2	3	4	5
1) Внедрить на предприятии организацион­		СМК руководство
ную форму - проектное управление.		ОАО «ХРМК»
Типичный внутренний проект-разработка и		определило и
внедрение системы менеджмента качества.		документально
Типичный внутренний проект - появление		оформило функ­
нового потребителя (заказчика).		ции структурных
Во всех случаях при возникновении проекта		подразделений,
кто-то должен взять на себя ответственность		ответственность,
за его реализацию и получить полномочия в		обязанности и
виде «собственника» или «владельца» про­		полномочия руко­
екта.		водящих сотруд­
Для реализации проекта нужна команда.		ников всех звеньев
2) Наладить отношения в команде с помощью		управления и
-	делегирования полномочий.	всего персонала
Делегирование полномочий основано на ОАО «ХРМК»
доверии, которое является одним из самых		Каждый сотруд­
важных элементов атмосферы, обеспечиваю­		ник ОАО «ХРМК»
щей эффективную работу на жестких рынках.		несет персональ­
Доверие создает условия для открытости		ную ответствен­
	информационных потоков в команде, что	ность за качество
	способствует вовлеченности персонала.	выполняемой им
	Вовлеченность усиливается при использова­	работы и соблю­
	нии принципов партисмштивного управле­	дение требований
	ния, при котором всем членам команды	СМК.

1	2	3	4	5
	предоставляется реальная возможность учас­	Ответствен­
	тия в выработке и реализации управленческих	ность за качество
	решений.	работы несут
	3) Решить один из ключевых процессов при	соответствующие
	создании С М К - превращение наемных работ­	руководители по
	ников в сотрудников, т. е. сотрудничество.	направлениям
	При сотрудничестве индивидуальные цели	деятельности Ком­
	каждого сотрудника совпадают с целями ор­	пании (руководи­
	ганизации, что предопределяет успех.	тели структурных
	4) Отказаться от фиксированных окладов в подразделений).
	оплате труда сотрудников и связать мате­	Руководство ОАО
	риальное стимулирование с коммерческими	«ХРМК» активно
	результатами предприятия. Социально со­	поощряет обрат­
	риентировать бизнес, раскрепостив сотруд­	ную связь и полу­
	ников, сделать их соучастниками с целью	чение информации
	максимального использования их интеллек­ непосредственно
	туального потенциала.	от сотрудников,
		как средство их

вовлечения в до­ стижение целей в области качества. ( РК п.5.5.1)

1 2 3 4 5 Руководство ОАО «ХРМК» доводит до своих сотрудников всю важность выпол­ нения требований потребителей, заказчиков и других заинтере­ сованных сторон, установленных в

исходных данных объекта, догово­ рах, контрактах, заявках на выпол­ няемые работы. При этом обяза­ тельным является соблюдение требо­ ваний норматив­ ных документов, применяемых в деятельности ОАО «ХРМК».

1	2	3	4	5
		Руководство ОАО
		«ХРМК» опреде­
		лило потребности
		и ожидания своих
		сотрудников в
		признании, удов­
		летворенности
		работой, а также в
		их развитии, что
		помогает обеспе­
		чивать наиболее
		полное вовлечение
		и наиболее силь­
		ную мотивацию
1.4. Процессный	Требования IS09001:2000	сотрудников.
		Принята модель
подход	0.2 «Для успешного функционирования орга­	системы менедж­
	низация должна определить и осуществлять	мента качест­
	менеджмент многочисленных взаимосвя­	ва, основанной
	занных видов деятельности. Деятельность,	на процессном
	использующая ресурсы и выполняемая с це­	подходе(РК п. 4,
	лью преобразования входов в выходы, может	Приложение Ж
	рассматриваться как процесс»... «Применение	в РК)
	в организации системы процессов наряду с

1	2	3	4	5
	их идентификацией и взаимодействием, а
	также менеджмент процессов могут считать­
	ся «процессным подходом». Преимущество
	процессного подхода состоит в непрерыв­
	ности управления, которое он обеспечивает
	на стыке отдельных процессов в рамках их
	системы, а также при их комбинации и взаи­
	модействии».
	«4.1. Организация должна:
	а) определять процессы, необходимые для сис­
	темы менеджмента качества, и их применение
	во всей организации»...
1.5. Системный	Требования IS09001:2000	Описана схема
подход к менедж­	«4.1... Организация должна:	взаимодействия
менту	... б) определять последовательность и взаи­	процессов пред­
	модействие этих процессов;	приятия до вве­
	в) определять критерии и методы, необходи­	дения в действие
	мые для обеспечения результативности как	СМК.
	при осуществлении, так и при управлении	Разработана пос­
	этими процессами;	ледовательность
	г) обеспечивать наличие ресурсов и инфор­	и взаимодействие
	мации, необходимых для поддержки этих	процессов пред­
	процессов и их мониторинга;	приятия после
	д) осуществлять мониторинг, измерение и	ввода в действие
	анализ этих процессов;	СМК.

1 2 3 4 5 е) принимать меры, необходимые для дости­ жения запланированных результатов и посто­ янного улучшения этих процессов»...

Системный подход требует координации всех аспектов деятельности предприятия. Основой для эффективного планирования и развития СМК является:

*выбор стратегии ОАО «ХРМК» в отноше­ нии достижения целей в области качества;

*анализ и пересмотр целей и задач в области качества;

*определение потребностей и ожиданий заказчиков и других заинтересованных сто­ рон;

*оценка законодательных требований и тре­ бований стандартов;

*оценка данных о качестве выполняемых работ и предоставляемых услуг;

*оценка данных по осуществляемым про­ цессам;

*анализ накопленного опыта работы ОАО «ХРМК»;

*определение возможностей и методов для совершенствования;

менеджмента качества (СМК)

и постоянно улучшает ее результативность в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2000.

Система менедж­ мента качества постоянно совер­ шенствуется на

1	2	3
	* избежание рисков, связанных с выполне­
	нием несоответствующего качества работ и
	услуг, снижение затрат.( РК п.5.4.2)
1.6. Постоянное	Требования IS09001:2000	ОАО «ХРМК»
улучшение	«8.5.1. Постоянное улучшение	разработала,
	Организация должна постоянно повышать документально
	результативность системы менеджмента	оформила, внедри­
	качества посредством использования поли­	ла, поддерживает
	тики и целей в области качества, результатов	в рабочем состо­
	аудитов, анализа данных, корректирующих и	янии систему

предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства».

Постоянное улучшение всех аспектов деятель­ ности предприятия - кропотливый неспешный процесс.

Необходимо систематически улучшая про­ цессы получить возможность снижения цен на продукцию предприятия относительно цен конкурентов, причем не за счет снижения до­ ходов или демпинга, а благодаря постепенно растущему «зазору» между себестоимостью и ценой.

Постоянное улучшение результативности СМК достигается посредством:

4 5

Реализация политики в области качества и повышение ре­ зультативности СМК:

Пересмотреть це­ левые показатели, утвержденные на 2008 год.

Разграничить по видам цели по снижению коли­ чества наруше­ ний связанных с компетентностью персонала, качес­ твом закупаемых материалов, со­ стоянием обору­ дования и т.д.

1	2	3	4	5
□	систематического изучения потребностей	основе процес­	Уточнить целевые
потребителей, заказчиков выполняемых ра­		сного подхода и	значения,которые
бот, а также законодательных и других обяза­		планирования.	определены на
тельных требований, доведения до сведения		Деятельность	2008 год.
персонала ОАО «ХРМК» обязательного их вы­		по устранению
полнения. Пункт 5.2 данного руководства;		имеющих место
□	разработки и реализации Политики и	несоответствий,
целей в области качества. Пункт 5.3 данного		их предупрежде­
руководства;		ние на всех этапах
□	проведения анализа системы менеджмента	жизненного цикла
качества, определения и реализации мероп­		услуг и выполня­
риятий по улучшению ее результативности.		емых работ, начи­
Пункт 5.6 данного руководства;		ная с планирова­
□	обеспечения системы менеджмента качест­	ния, описывается
ва необходимыми ресурсами. Пункт 6 данного		моделью СМК (РК
руководства.		п.4.1).
Основой для эффективного планирования и Для эффективного
развития СМК является:		функциониро­
□	выбор стратегии ОАО «ХРМК» в отноше­	вания системы
нии достижения целей в области качества;		менеджмента ка­
□	анализ и пересмотр целей и задач в области	чества Компания
качества;		установила цели
□	определение потребностей и ожиданий	согласуемые с По­
заказчиков и других заинтересованных сто­		литикой в области
рон;		качества.

1

2

3

4

5

□оценка законодательных требований и требований стандартов;

□оценка данных о качестве выполняемых работ и предоставляемых услуг;

□оценка данных по осуществляемым про­ цессам;

□анализ накопленного опыта работы ОАО «ХРМК»;

□определение возможностей и методов для совершенствования;

□избежание рисков, связанных с выполне­ нием несоответствующего качества работ и услуг, снижение затрат. (РК п.5.4.2)

Критерии, учитываемые при постоянном улучшении СМК:

-способность формировать конкретную по­ литику и цели для постоянного улучшения

ивовлечение в процесс их достижения всех сотрудников;

-способность управлять рисками на основе совершенных методик, касающихся основных процессов СМК;

-владение достоверной информацией о пос­ тавщиках;

6194 Заказ .10

1

2

3

4

5

-умение хорошо взаимодействовать с кре­ дитными организациями при реализации проектов предприятия;

-возможность привлекать ресурсное обеспе­ чение с внешних и внутренних рынков капи­ тала для реализации сложных проектов;

-направленность на постоянное наращивание результативности процессов СМК на основе развития рыночной ниши и с помощью при­ влекаемых ресурсов.

1.7.Принятие ре­ На основе сбалансированной системы пока­

шений на основе	зателей, ретранслированных на все уровни,
фактов	вплоть до каждого рабочего места необходимо
	внедрить:
	1) бенчмаркинг - подход установления кон­
	трольных точек, т. е. эталонов или значений
	показателей к которым надо стремиться.
	2) теорию измерений (приписывание чисел
	вещам), имеющую ключевую роль в процессе
	добывания фактов для принятия решений.
	3) процедуры сбора данных с помощью инс­
	трументов: контрольные листки, диаграммы
	Парето, схемы Исикава, гистограммы, графи­
	ки, контрольные карты и стратификация

1 2 3 4 5 (расслаивание) данных, а также новых мето­ дов «6 сигм».

4) концепцию «стратегическогомышления»,

основанную на представлении о вариабель­ ности рассматриваемого процесса и ее ком­ понентах, и которую можно рассматривать как набор механизмов принятия решений менеджером.

Например:

-если наблюдаемая вариабельность суть про­ явление только присущего системе разброса, то можно ожидать, что результаты будут отно­ сительно стабильны и предсказуемы, то в этом случае отклонения показателей от эталонов можно считать случайными и вмешиваться в процесс не стоит.

-когда на естественный разброс накладыва­ ется особая вариабельность, обусловленная действиями людей, участвующих в процессе, то здесь уместно вмешаться и принять управ­ ленческое решение, что приведет к нужным результатам.

-если же не устраивает системный разброс, то надо принимать решения не изнутри, а снаружи, меняя саму систему.

1	2	3	. 4	5
1.8. Взаимовы­	Необходимо выстроить тип отношений с	Руководство	Определить
годные отноше­	поставщиками (как материально-технических	установило и	форму ведения
ния с поставщи­	ресурсов (МТР), так и строительно-монтаж­	поддерживает	записей по оценке
ками	ных работ (СМР) получивший название «ко-	взаимовыгод­	поставщиков
	мейкершип», что значит: «вместе сделаем,	ные отношения	продукции, ис­
	вместе выиграем». Такие отношения создают	с поставщика­	пользуемой для
	конкурентные преимущества для пары пос­	ми и другими	строительных и
	тавщик-потребитель.	организациями,	монтажных работ

связанными с деятельностью ОАО «ХРМК».

Для обеспечения обмена инфор­ мацией с целью улучшения и совершенство­ вания работы с поставщиками и другими орга­ низациями ОАО «ХРМК»:

□ устанавливает двустороннюю

1	2	3	4	5
	связь на соот­
	ветствующих
	уровнях обеих
	организаций для
	содействия быс­
	трому решению
	вопросов;
	□	производит
	оценку и выбор
	поставщиков на
	основе разрабо­
	танных крите­
	риев;
	□	согласуете
	поставщиками
	требования к
	предоставляемой
	услуге (продук­
	ции), а также
	пути их выполне­
	ния;
	□	контролирует
	деятельность
	поставщиков

1	2	3	4	5
	в необходимом
	объеме;
	□	стимулирует
	поставщиков
	к постоянному
	улучшению своей
	деятельности
	и к принятию
	участия в дру­
	гих совместных
	инициативах по
	улучшению;
	□	обеспечивает
	быстрое и опти­
	мальное решение
	любых проблем,
	включая устране­

ние претензий. Работа с пос­ тавщиками освещена в и. 7.4 «Руководства по качеству»

1

2

3

4

5

2. Стратегичес­	Требования IS09001:2000
кая цель	0.1 «Общие положения
	Для создания системы менеджмента качества
	требуется стратегическое решение организа­
	ции». ..
	Стратегическое решение должно основы­
	ваться на общепринятых международных
	правилах деятельности сетевой экономики.
	Необходимо рассматривать проект создания
	СМК (основу для внедрения организационной
	формы - проектноеуправление предприяти­
	ем) как стратегическую цель развития органи­
	зации. Стратегическое решение должно быть
	принято с учетом модернизации производства
	продукции и увязано с привлечением полно­
	ценных ресурсов как с внутреннего, так

Введены в дейс­ твие процедуры оценки, выбора и проведения анализа работы поставщика в РК 01-07 «Руководс­ тво по качеству» ОАО «Хабаров­ ская ремонтно­ монтажная ком­ пания» приняла стратегическое решение о со­ здании системы менеджмента ка­

чества, определя­ ющей принципы скоординирован­ ной деятельности по руководству и управлению организацией, направленной на

1 2 и с внешнего рынков капитала.

Нужно иметь четкую и понятную для постав­ щиков ресурсов стратегию развития, прозрач­ ность, обеспечиваемую документацией СМК и проверенной авторитетными аудиторами финансовой отчетностью.

Покупателю бизнеса или кредитору должна быть обеспечена возможность на основании ознакомления с документированными проце­ дурами СМК легко понять, как управляется данное предприятие и сделать заключение о степени риска инвестирования данного бизнеса.

Если предприятие действительно стремится вписаться в общемировые процессы произ­ водства продукции и потребления ресурсного обеспечения, то другого пути у него нет кроме стандартизации своих процессов и создания СМК по стандарту IS09001:2000, а также последующей сертификацией на соответствие требованиям данного стандарта.

3

4

5

достижение та­ ких результатов взаимодействия с потребителем, которые наилуч­ шим образом удовлетворяют ожидания потре­ бителя, общества и самой компа­ нии.

1

2

3

4

5

3. Состав (струкТребования IS09001:2000

тура) докуменОбязательная документация:

тации СМК 0. Датированное и одобренное руководством содержание с указанием разделов, дат введе­ ния последней версии

1.Замечания и указания к РК, авторское право

2.Характеристика предприятия

3.Заявление руководства об обязательном применении РК всеми сотрудниками

4.Система Менеджмента Качества

4.1 Общие требования	Инструкция И
4.2 Требования к документации	15-01-07 «Делоп­
4.2.1 Общие положения	роизводство»
4.2.2 Руководство по качеству	Стандарт пред­
4.2.3 Управление документацией
	приятия СМК
	СТП 15-01-07
	«Управление
4.2.4 Управление записями	документацией
	СМК»
	РК 01-07 «Ру­
	ководство по
	качеству»

1	2	3	4	5
5. Ответственность руководства		Процедуры вы ­
5.1 Обязательства руководства		полнения требо­
5.2 Ориентация на потребителя		ваний раздела
5.3	Политика в области качества	5 IS09001:2000
5.4	Планирование	установлены в
5.4.1 Цели в области качества		разделе 5 «Ру­
5.4.2 Планирование создания, поддержание и		ководства по
улучшение СМК		качеству»

5.5Ответственность, полномочия и взаимо­ действие персонала

5.5.1Ответственность и полномочия

5.5.2Уполномоченный высшего руководс­ тва (представитель руководства по качеству -ПРК)

5.5.3Внутренний обмен информацией

5.6Анализ со стороны руководства

5.6.1Общие положения

5.6.2Входные данные для оценки (анализа)

5.6.3Результаты оценки (выходные данные анализа)

L/\

U )

1

2

3

4

5

6. Менеджмент ресурсов	Раздел 6 «Ру­
6.1 Обеспечение ресурсами	ководства по
6.2 Человеческие ресурсы	качеству»
6.2.1 Общие положения	Схема взаимо­

6.2.2 Способности, сознательность и обу- действия процес­

чение (компетентность, осведомленность и	сов менеджмента
подготовка)	ресурсов
6.3 Инфраструктура
6.4 Производственная среда
7. Процессы жизненного цикла выполнения
работ и услуг
7.1 Планирование процессов жизненного
цикла продукции
7.2 Процессы, связанные с потребителями
7.2.1 Определение требований, относящихся	Раздел 7 «Руко­
к выполняемым работам и услугам	водства по качес­

7.2.2Анализ требований, относящихся к вы­ тву». полняемым работам и услугам

7.2.3Связь с потребителями

7.3 Проектирование и разработка

7.3.1Планирование разработки (.. .проектиро­ вания и разработки)

7.3.2Входные данные для разработки (.. .про­ ектирования и разработки)

1

2

3

4

5

7.3.3Результаты разработки (выходные дан­ ные проектирования и разработки)

7.3.4Оценка разработки (анализ проекта и разработки)

7.3.5Верификация разработки (проекта и разработки)

7.3.6Валидация разработки (проекта и раз­ работки)

7.3.7Управление изменениями разработки (проекта и разработки)

7.4 Закупки

7.4.1Процесс закупок

7.4.2Информация по закупкам

7.4.3Верификация закупленной продукции 7.5 Производство и обслуживание (для ОАО «ХРМК» - производство строительно-мон­ тажных работ)

7.5.1Управление производством и обслужи­ ванием

7.5.2Валидация процессов производства и обслуживания

7.5.3Идентификация и прослеживаемость

7.5.4Собственность потребителей

7.5.5Сохранение соответствия услуги

1	2	3	4	5
	7.6 Управление устройствами для мониторин­
	га и измерений	Раздел 8 «Руко­
	8. Измерение, анализ и улучшение
	8.1 Общие положения	водства по качес­
	8.2 Мониторинг и измерение	тву».
	8.2.1 Удовлетворенность потребителей	Стандарты пред­
	8.2.2 Внутренний аудит (внутренние про­	приятия СТП 15-
	верки)	03-07 «Управле­
	8.2.3 Мониторинг и измерение процессов	ние внутренними
	8.2.4 Мониторинг и измерение услуги	проверками»;
	8.3 Управление несоответствующей продук­	СТП 15-02-07
	цией	«Управление
	8.4 Анализ данных	несоответствую­
	8.5 Улучшение	щим качеством
	8.5.1 Постоянное улучшение	работ. Управле­
	8.5.2 Корректирующие действия	ние корректиру­
	8.5.3 Предупреждающие действия	ющими и пре­
		дупреждающими
		действиями».

1

2

3

4

5

4. Ответствен­	IS09001:2000
ность руководс­	«п. 5.1 Обязательства руководства
тва	Высшее руководство должно обеспечивать на­
	личие свидетельств принятия обязательств по
	разработке и внедрению системы менеджмен­
	та качества, а также постоянному улучшению
	ее посредством:
	а) доведения до сведения организации важ­
	ности выполнения требований потребителей,
	а также законодательных и обязательных
	требований;
	б) разработки политики в области качества;
	в) обеспечения разработки целей в области
	качества;
	г) проведения анализа со стороны руководс­
	тва;
	д) обеспечения необходимыми ресурсами.
	От высшего руководства требуется постоянно
	доказывать свою ориентацию на качество,
	как высшую цель предприятия, и способ­
	ность быть лидером, который ориентирует
	соответствующим образом весь менеджмент
	и персонал».

Принято и до­	В 2008 году пла­
ведено до всех	нируется создать
сотрудников	на предприятии
стратегическое	интернет-пор­
решение о со­	тал, с помощью
здании системы	которого будет
менеджмента ка­	организован фо­
чества, определя­	рум всех заинте­
ющей принципы	ресованных лиц
скоординирован­	по обсуждению
ной деятельности	любых докумен­
по руководству	тов СМК и пре­
и управлению	жде всего поли­
организацией,	тики в области
направленной на	качества.
достижение та­
ких результатов
взаимодействия
с потребителем,
которые наилуч­
шим образом
удовлетворяют
ожидания потре­
бителя, общества

1 2 3 4 5 и самой компа­ нии.

Разработана по­ литика в области качества. Определены из­ меримые цели в области качества на основе разра­ ботанной поли­ тики.

Высшее руко­ водство ОАО «ХРМК» прово­ дит системати­ ческий анализ системы менедж­ мента качества с целью обеспече­ ния ее постоян­ ной пригодности, адекватности, результативности и эффективности.

1	2	3	4	5
		Анализ СМК
		ОАО «ХРМК»
		проводится два
		раза в год.
		Планирование
		проведения
		анализа произво­
		дится Представи­
		телем руководс­
		тва по качеству
		- заместителем
		генерального
		директора по
		экономике. (РК
5. Организаци­	Необходимо:	п.5.6)
онная структура	Преобразовать организационную форму и	Разработана
	структуру управления из иерархической организационная
	(вертикальной) в проектную (матричную), в	структура ОАО
	которой на стыках процесс	«ХРМК»

1		2	3	4	5
6. Управление	IS09001.-2000		Система управ­	Повышение
подготовкой и	«6.2 Человеческие ресурсы		ления докумен­	компетентности
квалификацией	6.2.1 Общие положения		тацией компетен­	персонала:
персонала	Персонал, выполняющий работу, влияющую		ции персонала	Обучение 2-х
	на качество продукции, должен быть компе­		разработана в	специалистов в
	тентным на основании полученного образова­		РК 01-07	компании АВВ
	ния, подготовки, навыков и опыта».		Производятся про­	с получением
	В качестве факторов, воздействующих на			сертификата дан­
	стимулирование персонала Компании, его		изводственные се­	ной компании на
	профессиональный рост, взаимодействие и от­		минары (обучение)	монтаж её элект­
	ношение к работе, руководство ОАО «ХРМК»		непосредственно	рооборудования
	определило следующее:		на предприятии	без привлечения
	□	осуществление подбора сотрудников по	для:	шеф-монтажа
	принципу их возможности удовлетворять тре­		1. Изучения поли­	Обучение 3-х
	бованиям, точно определенным для данного		тики предприятия	специалистов по
	вида работы;		в области качес­	работе с компью­
	□	обеспечение условий работы, благопри­	тва;	терной системой
	ятствующих продуктивным деловым отно­		2. Изучения	контроля систем
	шениям;		документации	регулирования
	□	обеспечение понимания предстоящих це­	системы менедж­	турбин
	лей и задач, которые надо достичь, с учетом		мента качества	Обучение инже­
	характера их влияния на качество;		в соответствии	нера ПТО по раз­
	□	реализацию возможностей каждого со­	с требованиями	работке проектов
	трудника посредством последовательных,		международного	произодства

6194 Заказ .11

1	2	3	4	5
созидательных методов работы и более ши­ стандарта ИСО			работ с получени­
рокого вовлечения его в процесс выполнения		9001:2000;	ем сертификата в
работ и предоставления услуг;		3. Проведения	Ростехнадзоре
□	поощрение усилий, направленных на по­ разъяснительной
вышение качества, посредством должного их		работы по внед­
признания и вознаграждения;		рению и совер­
□	проведение периодической оценки фак­ шенствованию
торов, побуждающих персонал обеспечивать		системы менедж­
качество выполняемых работ и услуг.		мента качества и
Руководство ОАО «ХРМК» определило тре­ информированию
бования к компетентности (квалификации)		работников пред­
сотрудников, включая:		приятия о резуль­
□	образование;	татах работы.
□	практический опыт работы;	4. Изучения новых
□	знание и умение работать с компьюте­ технологических
ром;		процессов;
□	знание требований нормативных доку­ 5. Изучения новой
ментов;		техники;
□	другие дополнительные требования (все	6. Изучения новых
указанное в зависимости от должности).		видов материалов;
Припланировании потребностей вподготовке		7. Изучения тре­
и обучении сотрудников Руководство ОАО бований техники
«ХРМК» учитывает:		безопасности;
□	степень подготовленности и практический

1		2	3	4	5
	опыт сотрудников;		8. Изучения требо­
	□	изменения процессов предоставления	ваний к качеству
	услуг;		строительных
	□	перспективы будущего развития ОАО материалов и объ­
	«ХРМК».		ектов;
	При приеме на работу новых сотрудников		9. Передачи опыта
	ОАО «ХРМК» руководители подразделений сотрудникам пос­
	обязаны проводить ознакомление каждого ле прохождения
	работника с действующей СМК, его ролью и обучения в учеб­
	значением его работы в обеспечении качества		ных заведениях.
	оказываемых услуг. Если требуется, руково­		(РК п.6.2.)
	дитель подразделения обязан ознакомить с
	принимаемого сотрудника с документами
	которые относятся к его деятельности, при
	необходимости, под роспись в листах озна­
	комления.
6*. Управление	IS09001:2000
ресурсами пред­	«6. Менеджмент ресурсов
приятия	6.1 Обеспечение ресурсами
	Организация должна определить и обеспечи­
	вать ресурсы, требуемые для:
	а)внедренияиподдержанияврабочемсостоянии

системы менеджмента качества, атакже посто­ янного повышения ее результативности и

1 2 3 б) повышения удовлетворенности потребите­ лей путем выполнения их требований» Руководству организации с успешным биз­ несом необходимо четко представлять, что для удовлетворения растущих требований потребителей необходимы инвестиции для привлечения ресурсов. Для эффективного использования привлекаемых инвестиций и ресурсов требуется наиболее строгий учет и анализ их движения среди остальных про­ цессов СМК.

«6.3 Инфраструктура

Организация должна определять, обеспечи­ Компании опреде­ вать и поддерживать врабочем состоянии ин­ лило, обеспечива­

фраструктуру, необходимую для достижения	ет и поддерживает
соответствия требованиям к продукции...»	в рабочем состоя­

Инфраструктура ОАО «ХРМК» включает в нии необходимую себя: инфраструктуру. - производственные и служебные здания и Структурные под­ сооружения; разделения Ком­ -технологическое иэнергетическое оборудо­ пании размещены

вание, программные средства;	в капитальных
- вспомогательные службы обеспечения:	зданиях, имеют
транспорт, связь.	необходимые для

4 5

В 2008 году запла­ нировано усо­ вершенствовать управление и поддержание в ра­ бочем состоянии инфраструктуры предприятия:

Создание и налад­ ка единой корпо­ ративной компью­ терной сети

1	2	3	4	5
		работы помеще­	Приобретение и
		ния, оборудова­	установка лицен­
		ние, средства свя­	зионного про­
		зи, компьютерную	граммного обес­
		и копировальную	печения Windows
		технику. Обслу­	Vista, Office 2007,
		живание техни­	AutoCAD
		ческих коммуни­	Улучшение осна­
		каций, текущий	щения производс­
		и капитальный	твенных участков
		ремонт офисных	необходимой
		помещений, в том	техникой (ком­
		числе арендован­	пьютеры, принте­
		ных, обеспечива­	ры, сканеры)
		ется Компанией.	Подключение
		Автотранспорт и	компьютеров на
		другие используе­	производствен­
		мые машины и ме­ ных участках к
		ханизмы находят­	сети Интернет
		ся в технически	через каналы ско­
		исправном состоя­	ростного доступа
		нии, управляются	Разработка
		квалифицирован­	инструкции по
		ным персоналом.	поддержанию

1	2	3	4	5
		Деятельность по	сайта компании
		их эксплуатации,	в актуальном
		обеспечению ка­	состоянии

чественной рабо­ ты осуществляет­ ся в соответствии с нормативными документами, хранящимися на местах использо­ вания.

Компания подде­ рживает необхо­ димые договорные отношения и использует услуги необходимых уполномоченных и/или признан­ ных поставщиков (смотри раздел 6.6 РК).

1

2

3

4

5

«6.4 Производственная среда

Организация должна создавать производс­ твенную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею».

Производственная среда должна как удовлет­ ворять требованиям к продукции, так и быть благоприятной для самочувствия и работос­ пособности сотрудников предприятия.

Руководство ОАО Улучшение про­

«ХРМК» создает	изводственной
необходимую	среды:
производствен­	Установить ус­
ную среду и уп­	тройство при­
равляет ею, что	точно-вытяжной
позитивно влияет	вентиляции в
на мотивацию,	цехе МК и КВО
удовлетворен­	Установка допол­
ность и работу	нительных шка­
персонала.	фов (стеллажей)
Рабочие помеще­	для расстановки
ния, строитель­	папок с делами в
ные участки,	отделах
площадки отве­
чают потребнос­
тям Компании,
нормам охраны
труда, иным
требованиям
национального
законодательс­
тва в отношении
следующих

Os

О

1	2	3	4	5
	производствен­
	ных факторов:
	□	эргономика;
	□	количество,
	площадь и раз­
	мещение рабочих
	мест;
	□	тепло, освеще­
	ние, вентиляция;
	□	санитарные
	условия,чистота,
	шум;
	□	охрана труда;
	□	пожарная
	безопасность.

ОАО «ХРМК» имеет все необхо­ димые лицензии и свидетельства в соответствии с требованиями

законодательства для осуществле­ ния основной

O N

00

1

2

7. Реализация	7.1 Планирование реализации продукции
продукции.	Одна из главных задач - приведение методов
(Управление	и правил планирования проектирования и
производством	разработки продукции в соответствие с тре­
строительно­	бованиями международных стандартов.
монтажных	То же касается и планирование разработок
работ)	методов верификации и валидации, мони­
	торинга и контроля, а также испытаний для
	конкретной продукции

3

4

5

деятельности

предприятия.

Производствен­ ная среда в ОАО «ХРМК» под­ держивается в соответствии с санитарными и противопожар­ ными нормами. Офисные поме­ щения оборудо­ ваны системой кондиционирова­ ния. Планирование реализации продукции осу­ ществляется в ходе выполнения обязательных процедур, пре­ дусмотренных стандартами

1

2

3

4

5

7.2 Процессы, связанные с потребителями	предприятия:
7.2.1 Определение требований, относящихся	СТП 15-01-07
к выполняемым работам и услугам	«Управление до­
Необходимо:	кументацией»;
- определить требования потребителя, их	СТП 15-02-07
основания иусловия эксплуатации продукции	«Управление
у потребителя;	несоответствую­
- знать законодательные требования по безо­	щим качеством

пасной эксплуатации продукции (объекта) и работ. Управле­

уметь строго их соблюдать;	ние корректиру­
- иметь готовность совместно с потребителем	ющими и пре­

определить дополнительные требования к дупреждающими

продукции.	действиями»;
7.2.2 Оценка требований, относящихся к	И 15-01-07 «Де­
выполняемым работам и услугам	лопроизводство»
Необходимо детально документировать:	Компания внед­
- отношения с поставщиком;	рила и поддержи­
- оценку требований, относящихся к про­ вает процессы,
дукции;	необходимые для
- изменения в требованиях к продукции.	обеспечения адек­
Все это должно быть доведено до персонала,	ватного понима­
имеющего отношение к процессам создания	ния потребностей
продукции.	и ожиданий своих

1

2

7.2.3 Связь с потребителями

Необходимо определить процессы связи с пот­ ребителем иподразделения, осуществляющие эти процессы.

7.3Проектирование и разработка

7.3.1Планирование проектирования и разработки

Необходимо:

-создать документы, устанавливающие, что основные процессы планирования и разра­ ботки осуществляются правильно ив нужной последовательности;

-установить правила проведения оценки, ве­ рификации и валидации разработки, матрицу ответственности за процессы планирования и разработки.

7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки

Документы с входными данными для проек­ тирования иразработки должны подвергаться входному контролю в соответствии с методи­ кой, прилагаемой к схеме процесса входного контроля.

3

4

5

заказчиков и других заинтере­ сованных сторон, перевода этих потребностей и ожиданий в требо­ вания СМК.

Эти процессы включают опре­ деление и анализ соответствующей информации, а также активное вовлечение в эти процессы заказ­ чиков и других заинтересованных сторон. Руководство ОАО «ХРМК» проводит периодический анализ СМК и проверки

1

2

7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки

Документы с выходными данными для проек­ тирования иразработки должны подвергаться контролю исодержать результаты, свидетель­ ствующие окачестве продукции, подтвержда­ емом соответствующими характеристиками, обеспечивающими безопасное использование продукции.

Схемы процессов выходных данных должны быть «прозрачными» для внутреннего и вне­ шнего аудита и наглядного для персонала, связанного с выполнением этих схем.

7.3.4 Оценка проекта и разработки

При сложных иответственных разработках на тех стадиях, где это целесообразно, должны проводиться систематические оценки долж­ ностными лицами, указанными в матрице ответственности.

7.3.5 Верификация проекта и разработки

Процедура проверки должна быть детально определена с указанием методов проверки и лиц, производящих проверку.

3

4

5

иных процессов, обеспечивающих постоянное улуч­ шение СМК с тем, чтобы убедиться, что процессы соответствуют действующему плану. Графическое изоб­ ражение цепочки последовательных процессов жиз­ ненного цикла выполняемых работ и услуг ОАО «ХРМК», ее опи­ сание представле­ но в Приложение И к «Руководству по качеству». ОАО «ХРМК» не осуществляет

1	2	3	4	5
	7.3.6 Валидация проекта и разработки	проектно-конс­
	Валидация является завершающимэтапомпро­ трукторские
	цессаразработкиипроектированияипроводит­	работы, так как
	сядопередачи продукции(сдачиработ) сцелью	является подряд­
	подтверждения, что разработанная продукция	чиком.

соответствует установленным требованиям.

7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки

Вдокументации СМКдолжна быть приведена методика, устанавливающая правилаиметоды управления разработками, включающие всебя способы идентификации, документального оформления и анализа изменений, вносимых в проекты с указанием лиц, уполномоченных рассматривать и разрешать изменения.

После каждого внесенного в проект изменения должна проводиться проверка всех результа­ тов процессов и оценка их достоверности.

7.4 Закупки 7.4.1 Процесс закупок

Необходимо поддерживать высокое качество процесса закупок, который определяет спо­ собность предприятия выпускать высокока­ чественную продукцию.

1	2	3	4	5
Процесс закупок нужно связать с процессами		Процедуры ис­	В 2008 году
проверки, сертификации и аккредитации ор­ полнения тре­			запланировано
ганизации - поставщика продукции.		бований пункта	автоматизиро­
Новый поставщик должен быть выбран на 7.4 установлены			вать процессы
основании установленных критериев, в отде­ стандартом пред­			оценки, выбора
льных случаях его продукция подвергается		приятия РК 01-07	и ведения досье
тщательным испытаниям.		«Руководство по	поставщика
В процессе поставок должна производиться		качеству»
оценка поставщика на основе наблюдения за ОАО «ХРМК»
его производством.		использует в своей
7.4.2 Информация по закупкам		деятельности
Вместе с заказом поставщику должны быть		поставщиков,
направлены технические условия, подроб­ предоставляю­
но и ясно устанавливающие, какой должна щих различную
быть заказываемая продукция. Организация		продукцию или
-	потребитель должна установить правила	услуги, например:
проверки заказов.		материалы, техни­
7.4.3 Верификация закупленной продук­		ческое обслужива­
ции		ние и снабжение,
Методика проверки продукции от поставщи­ включая оборудо­
ков (втом числе приобретаемых услуг) должна		вание и запасные
быть полной, ясной ипонятной персоналу. Ме­ части; обеспече­
тодика входного контроля какдокументов, так		ние топливом и
и самой продукции должна распространять		смазочными

1	2	3	4	5
	свое действие как на организации, входящие	материалами;
	в сетевую структуру (сертифицированные по услуги по обес­
	ISO9001:2000), так ина не входящие всетевую	печению связи,
	экономику.	информационные
	7.5 Производство и оказание услуг	и консультаци­
	7.5.1 Управление производством и оказа­	онные услуги,
	нием услуг	услуги по подго­
	Документация СМКдолжна содержать прави­ товке персонала и
	ла планирования иобеспечения производства	иные, необходи­
	продукции (оказания услуг). Правила долж­	мые для функци­
	ны использовать технические регламенты,	онирования ОАО
	международные и национальные стандарты «ХРМК».
	и нормы, а также наличие средств, позволя­ Основная деятель­
	ющих измерять или оценивать соответствие	ность по закупкам
	продукции требованиям потребителей.	планируется и
	7.5.2 Валидация процессов производства и	регулируется на
	оказания услуг	основе долгосроч­
	Предприятие должно ввести правила под­ ных договоров и
	тверждения на основе представления объек­ регламентируется
	тивных свидетельств того, что требования,	процедурами и по­
	предназначенные для конкретного исполь­ ложениями СМК.

зования или применения, продукции выпол­	и
нены, т. е. правила предварительной оценки
пригодности продукции.

1 2 3 4 5 Правила должны содержать методику вали­ дации, доказывающую с помощью соответс­ твующей документации способность резуль­ татов процессов достигать запланированных результатов.

7.5.3Идентификация и прослеживаемость Методика идентификации должна помогать персоналу быстро обнаруживать продукцию исобирать сведения оее статусе исохранении характеристик на всех стадиях ее реализации, исходя из характеристик заданных потреби­ телем.

7.5.4Собственность потребителей

СМК предприятия должна предусматривать методику идентификации, верификации, защиты и сохранения собственности органи­ зации - потребителя продукции.

Методикадолжна предусматривать страхова­ ние рисков и механизмы возмещения ущерба потребителю в случае утери его собствен­ ности.

7.5.5 Сохранение соответствия продукции Документация СМКдолжна содержать прави­ ла сохранения продукции на всех стадиях ее

" О

ON

1	2
	производствадо передачи потребителю (сдачи
	работ, услуг заказчику), а также методику,
	обеспечивающую сохранность всех заданных
	требованиями потребителя характеристик
	продукции, опирающаяся на четкие и ясные
	инструкции для персонала, конкретные доку­
	менты и правила контроля.
	7.6 Управление устройствами для монито­
	ринга и измерений
	В документации СМК нужно предусмотреть
	правила оценки качества продукции с ис­
	пользованием метрологических норм, а если
	это невозможно, то с помощью экспертных
	оценок.
8. Измерение,	8.1 Общие положения

анализ, улучше­ Документация СМК должна содержать ма­ ние териалы, определяющие правила и методики планирования и применения процессов мо­ ниторинга, измерения, анализа и улучшения

качества продукции.

Записирезультатов этих процессов, сделанные навсехэтапах производства продукции, долж­ ныдоказывать ее соответствие определенным характеристикам качества и безопасности.

3

4

5

Пути выпол­ нения требова­ ний раздела 8 IS09001:2000 установлены в разработанной Политике и целей в области качества, разделе 8 «Руководства

6194 Заказ .12

1 2 Эти записи должны обеспечивать поиск при­

чин возможных источников несоответствия. Применяемые методы мониторинга в органи­ зациях сетевой экономики необходимо сбли­ жать и снимать между ними противоречия.

8.2Мониторинг и измерение

8.2.1Удовлетворенность потребителей

Методики мониторинга и измерений должны быть обоснованы на правилах и нормах, про­ тив которых потребитель не возражает.

8.2.2 Внутренние проверки

Документация СМК должна устанавливать правила и процедуры планирования и прове­ дения внутренних аудитов, документального оформления их результатов, использования этих результатов для поддержания СМК и ее процессов в стабильном рабочем состоянии, а также для обеспечения соответствия СМК требованиям ISO 9001:2000.

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

СМКдолжна содержать требования докумен­ тировать все корректирующие и предупреж­ дающие действия руководства по отношению к процессам

3

4

5

по качеству», а также стандарта­ ми предприятия: СТП 15-02-07 «Управление несоответствую­ щим качеством работ. Управле­ ние корректиру­ ющими и пре­ дупреждающими действиями»; СТП 15-03-07 «Управление внутренними проверками»

1

2

3

4

5

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

СМК должна содержать требования докумен­ тировать все корректирующие ипредупрежда­ ющие действия руководства по отношению к продукции, втомчислеуслугам. Дозавершения всехмероприятийпомониторингуиизмерению продукции выпуск продукции и предоставле­ ние услуги не должны осуществляться.

8.3 Управление несоответствующей про­ дукцией

СМКдолжна обеспечивать обнаружение, фик­ сацию и документирование несоответствия продукции до ее использования.

СМКдолжна определять способыуправления несоответствующей продукцией.

8.4 Анализ данных

Документация СМК должна содержать спо­ собы и методики сбора и анализа данных для демонстрации пригодности и результатив­ ности СМК. Эти данные должны обобщать опыт работы СМК, в т.ч. СМК поставщиков и использоваться руководством, руководите­ лями процессов, аудиторами, аналитиками и др. заинтересованными лицами.

1

2

3

. 4

5

8.5 Улучшение 8.5.1 Постоянное улучшение

Документация должна содержать перечень действий, необходимых для выполнения тре­ бований постоянного повышения результатив­ ности СМК не входя впротиворечие сглавной ее обязанностью - удовлетворять требования потребителей.

8.5.2 Корректирующие действия

Документация должна определять требова­ ния:

-к оценке несоответствий;

-к установлению причин несоответствий;

-к действиям, исключающим повторение несоответствий;

-к определению и осуществлению дейс­ твий;

-к записям результатов;

-к оценке корректирующих действий.

8.5.3Предупреждающие действия

Документация должна определять требова­ ния:

-кустановлению возможных несоответствий

иих причин;

1

2

3

4

5

-к оцениванию действий и предупреждению несоответствий;

-определению и проведению необходимых действий;

-записям результатов действий;

-к оценке предупреждающих действий.

Перечень системообразующих документов СМК ОАО «ХРМК»

	№		Код
		Наименование документа СМК	документа
	п/п
			СМК
	1	Политика в области качества	-
	2	Цели в области качества	-
	3	Инструкция «Делопроизводство»	И 15-01-07

4Стандарт предприятия «Управление доку­ СТП15-01-07 ментацией СМК»;

Стандарт предприятия «Управление несо­

5ответствующим качеством работ. Управле­ СТП15-02-07 ние корректирующими и предупреждаю­

щими действиями»;

6Стандарт предприятия «Управление внут­ СТП15-03-07 ренними проверками»;

7 Руководство по качеству.

РК 01-07

00

-6»

Перечень процессов ОАО «ХРМК»

	Наименова­	Наименование	Документация	Руково­
				дитель	Показатели процесса
	ние процесса	подпроцесса	по процессу
				процесса
	1	2	3	4	6
	4.2.3 Управ­	Макропроцесс МП 4 Управление документами и записями СМК
		4.2.3-1 Разработка и	СТП 15-01-07«Управление	Начальники	Количество претензий со сторо­
	ление доку­	управление внутрен­ документацией СМК»		подразделе­	ны руководства и персонала.
	ментацией	ними нормативными		ний	Доступность документации в
	СМК	документами			местах применения.
		4.2.3-2 Разработка и	СТП 15-01-07«Управление		Количество случаев применения
		управление органи­ документацией СМК»			(использования) не актуализи­
		зационными доку­			рованной, отмененной докумен­
		ментами			тации.
		4.2.3-3 Управление	СТП 15-01-07«Управление
		внешними норматив­ документацией СМК»
		ными документами
		4.2.3-4 Управление	СТП 15-01-07«Управление
		информационными	документацией СМК»
		документами

1		2	3	4	6
	4.2.3-5 Управление		СТП 15-01-07«Управление
	стратегическими до­ документацией СМК»
	кументами		СТП 15-01-07«Управление
	4.2.3.-6 Управление
	производственными документацией СМК»
	документами		И 15-01-07 «Инструкция	Начальники	Количество претензий со сторо­
4.2.4 Управ­	4.2.4-1 Общее делоп­
ление запи-	роизводство.		по делопроизводству»	подразделе-	ны руководства и персонала.
сями СМК	4.2.4-2	Управление	п. 4.2.4 РК	ний	Доступность документации в
	записями				местах применения.
	4.2.4-3	Ведение ар­ СТП 15-01-07«Управление
	хива		документацией СМК»
		Макроп ^оцесс МП 5 Ответственность руководства
5.4 Плани­	5.4.2 Планирование		п. 5.4.2 РК	Замести­	Наличие и выполнение планов
рование	создания и развития			тель гене­
	СМК			рального
				директора
				по экономи­
				ке -ПРК	Наличие актуальных должност­
5.5 Ответс­	5.5.1 Ответственность		Трудовой контракт	Начальники
твенность,	и полномочия		Должностные инструк­	подразделе­	ных инструкций, положений об
полномочия			ции	ний	отделах, трудовых договоров
и обмен ин­
формацией

1	2	3	4	6
	5.5.3 Внутренний об­		Начальники	Количество нарушений (откло­
	мен информацией		подразделе­	нений) связанных с внутренним
5.6 Анализ			ний	обменом информации
			Замести­	Своевременность и полнота про­
со стороны			тель гене­	ведения анализа.
руководства			рального	Исполнение принятых реше­
			директора	ний.
			по экономи­
			ке - ПРК
6.2 Чело­	Макропроцесс МП 6		Менеджмент ресурсов
			Начальники	Обеспеченность кадрами необхо­
веческие			подразделе­	димой квалификации
ресурсы			ний	Количество замечаний (несоот­
			Начальник	ветствий) связанных с компетен­
			отдела кад­	тностью персонала
6.3 Обеспе­	6.3-1 Обеспечение		ров
			Начальники	Выполнение требований норма­
чение инф­	содержания зданий,		подразделе­	тивной документации
раструктуры	рабочих помещений		ний
Предприятия

1	2	3	4	6
6.3-2	Обеспечение		Главный	Наличие аварийных остановок
содержания техноло­			механик	Коэффициент использования
гического оборудова­			Начальники	оборудования (Ка^ав/Шланово-
ния для производства			подразделе­	го периода)
работ			ний	Наличие аварийных остановок
6.3-3	Обеспечения		Главный
содержания грузопо­			механик	Коэффициент использования
дъемного оборудо­			Начальники	оборудования
вания			подразделе­	(Ка=1авДпланового периода)
			ний	Выполнение плановыхзаданий по
6.3-4	Обеспечение		Начальник
транспортом			автохозяйс­	обеспечению автотранспортом
			тва	Коэффициент использования
				автотранспорта
				(Ка=количество аварий/количес-
				тво выездов)
6.3-5 Обеспечение			Энергетик	Обеспечение необходимыми
связью				средствами связи
				Бесперебойность работы теле­
				фонной связи
6.3.-6	Обеспечение,		Инженер	Бесперебойность работы сети и
техническое обслу­			програм­	компьютеров
живание компьюте­			мист
ров, оргтехники

1		2	3	4	6
	6.3.-7	Обеспече­		Инженер	Обеспеченность всеми необхо­
	ние программными			програм­	димыми программными средс­
	средствами			мист	твами
	6.3-8 Энергообеспе­			Энергетик	Количество замечаний связан­
	чение				ных с энергообеспечением
6.4 Обеспе­	6.4-1	Обеспечение		Инженер по	Количество несчастных случаев
чение произ­	охраны труда и про­			ОТ и ПБ	на производстве
водственной	мышленной безопас­				Выполнение требований норма­
среды	ности				тивной документации
					Соблюдение требований каттес­
					тации рабочих мест
	6.4-2	Обеспечение		Начальник	Количество замечаний связан­
	безопасности про­			службы	ных с безопасностью участков
	изводственных объ­			охраны	Количество случаев не выявле­
	ектов				ния нарушений
		Макропроцесс	МП 7 Процессы оказания услуг
7.1 Пла­	7.1.1 Общее управле­			Главный	Количествозамечанийсвязанных
нирование	ние производством			инженер	с подготовкой производства
процессов	работ
оказания	7.1.2 Подготовка про­			Начальник
услуг	изводства работ			ПТО

1	2	3	4	6
7.2 Процес­	Определение требо­		Ген. дирек­	Полнота и соответствие дого­
сы, связан­	ваний потребителя		тор	воров установленным требова­
ные с потре-				ниям
бителем	Анализ и согласова­		Ген. дирек­	Своевременность внесения изме­
	ние требований за­		тор	нений в договора
	казчика
	Связь с потребите­		Начальник	Оценка эффективности обмена
	лями		ПТО	информацией с потребителем
7.4 Закупки	7.4.1 Оценка постав­		Главный	(анкетированием)
				Количество замечаний связан­
	щиков		инженер	ных с качеством закупаемой
	7.4.2 Работа с постав­		Начальник	продукции
	щиками		отдела МТС
	7.4.3 Входной конт­		Начальники
	роль закупаемой про­		подразделе­
7.5 Процес­	дукции		ний
	7.5.1 Ремонт, модерни­		Начальники	Выполнение работ в плановые
сы произ­	зация и реконструк­		подразделе­	сроки.
водства	ция тепломеханичес­		ний	Соответствие качества выпол­
работ	кого и электромеха­			ненных работ требованиям нор­
	нического оборудова­			мативной документации.
	ния электростанций			Снижение количества замечаний
	и промышленных			при проведении производствен­
	предприятий			ного контроля качества

1	2	3	4	6
7.5.2 Монтаж, демон­			Начальники	Выполнение работ в плановые
таж и пусконаладоч­			подразделе­	сроки.
ные работы на объ­			ний	Соответствие качества выпол­
ектах котлонадзора,				ненных работ требованиям нор­
вспомогательном				мативной документации.
оборудовании				Снижение количествазамечаний
				при проведении производствен­
7.5.3 Строительство			Начальники	ного контроля качества
				Выполнение работ в плановые
зданий	и сооруже­		подразделе­	сроки.
ний			ний	Соответствие качества выпол­
				ненных работ требованиям нор­
				мативной документации.
				Снижение количества замечаний
				при проведении производствен­
7.5.4 Изготовление			Начальники	ного контроля качества
				Выполнение работ в плановые
нестандартного обо­			подразделе­	сроки.
рудования. Изготов­			ний	Соответствие качества выпол­
ление запасных час­				ненных работ требованиям нор­
тей для оборудования				мативной документации.
электростанций и се­				Снижение количества замечаний
тевых предприятий				при проведении производствен­
				ного контроля качества

1	2	3	4	6
	7.5.2 Валидация про­		Начальники	Соответствие требованиям нор­
	цессов производства		подразделе­	мативной документации
	и обслуживания		ний	Соответствие требованиям нор­
	7.5.3 Идентификация		Начальники
	и прослеживаемость		подразделе­	мативной документации
			ний	Количество выявленных случаев
	7.5.4 Собственность		Начальники
	потребителей		подразделе­	нанесения ущерба
			ний	Выполнение графика поверок
7.6 Управле­			Начальники
ние устройс­			подразделе­	средств измерений.
твами для			ний	Количество используемых непо-
мониторинга				веренных средств измерений.
и измерений	Макропроцесс	МП 8 Измерение, анализ, улучшение
8.2 Монито­	8.2.1 Удовлетворен­		Нач. ПТО	Своевременное выполнение
ринг изме­	ность потребителей			плана.
рение				Количество положительных и
				отрицательных отзывов.

1	2	3	4	6
8.2.2 Внутренние ау­ СТП 15-03-07 «Управле­			Замести­	Выполнение годовой программы
диты (проверки)		ние внутренними про­	тель гене­	проверок.
		верками»	рального	Соответствие СТО «Управление
			директора	внутренними проверками».
			по экономи­	Количество выявленных несоот­
			ке - ПРК	ветствий по отношению к уров­
			Инженер по	ню предыдущего года.
			качеству	Количество повторяющихся не­
8.2.3 Мониторинг и			Инженер по	соответствий.
				Выполнение показателей резуль­
измерение процессов			качеству	тативности процессов
			Начальники
			подразделе­
8.2.4	Мониторинг и		ний
			Главный	Соответствие требованиям нор­
измерение качества			инженер	мативной документации.
ремонтно-монтаж­			Начальники	Количество выявленных несоот­
ных работ			подразделе­	ветствий (нарушений) к уровню
8.3 Управле­		СТП 15-02-07 «Управле­	ний	предыдущего года.
			Главный	Выполнение требований СТО
ние несоот­		ние несоответствующим	инженер	«Управление несоответствую­
ветствующей		качеством работ. Управ­		щим качеством работ».
услугой		ление корректирующими		Количество жалоб и реклама­
		и предупреждающими		ций.
		действиями»

6194 Заказ .13

1	2	3	4	6
8.4 Анализ			Главный	Выполнение предпринимаемых
данных			инженер	решений
			Начальники
			подразделе­
			ний
			Инженер по
			качеству	Достижение целевых показате­
8.5 Улучше­	8.5.1 Постоянное		Замести­
ние	улучшение		тель гене­	лей
			рального
			директора
			по экономи­
			ке - ПРК	Результативность корректирую­
	8.5.2 Корректирую­ СТП 15-02-07 «Управле­		Инженер по
	щие действия	ние несоответствующим	качеству	щих действий
		качеством работ. Управ­		Степень выполнения планов
		ление корректирующими
		и предупреждающими
		действиями»	Инженер по	Результативность предупрежда­
	8.5.3 Предупреждаю­	СТП 15-02-07 «Управле­
	щие действия	ние несоответствующим	качеству	ющих действий
		качеством работ. Управ­		Степень выполнения планов
		ление корректирующими
		и предупреждающими
		действиями»

VO

4^

Схема взаимодействия процессов

Отчеты о работе

----------- ►

Процессная модель ОАО «ХРМК»

		Представитель
	Генеральный	руководства по
	директор	качеству - зам
		генерального
		директора по
		экономике
|1.1. Промессы планирования и общего управления.		ПЭО
1.1.1 Административное управление и планирование...................
1.1.2.	Планирование и подготовка производства работ, контроль и сдача в эксплуатацию
1	выполненных работ и объектов................................................	ПТО
11.1.4.	Разработка и утверждение целевых показателей	руководитель службы качества
1.2.	Процессы управления СМК:

11.2.1. Планирование и выполнение планов внутреннего аудита СМК......руководитель службы качества

I

.1. Административные I процессы

1.2.2.Разработка и выполнение мероприятий по устранению причин несоответствий (планов корректирующих I

|	и предупреждающих действий)...............................		представители службы качества		I
	1.2.3.	Разработка и внедрение документации СМК........................		представители службы качества	(
	1.2.4.	Мониторинг процессов и продукции СМК...............		представители службы качества	I
11.2.5.		Сбор информации функционирования СМК для анализа		... представители службы качества	*

2.1. Ремонт и реконструкция тепл	о оборудования, металлоконструкций, изоляции, зданий и
сооружений на Хабаровской ТЭЦ-1	.............................	участок N>006 (главный инженер)
I2.2. Ремонт, монтаж и реконструкция теплосилового оборудования, металлоконструкций, изоляции, зданий и			I
(сооружений на Хабаровской ТЭЦ-2, ............ТЭЦ -3		участок N>007: 008 (главный инженер)	I
•г .З .. Ремонт трубопроводов и тепловой изоляции магистральных тепловых сетей г. Хабаровска.			>
.................................................................................................................................................		участок N>008 (главный инженер))

2.4.Монтаж тепломеханического оборудования энергоблока N>4, ремонт и техническое обслуживание

теплосилового оборудования на Хабаровской ТЭЦ-3.....................................

участок N>010; 014 (главный инженер) I

2.5.Изготовление металлоконструкций и нестандартиэированного оборудования для строительно-монтажных и I

I	ремонтных работ, выполняемых предприятием.....................................................	участок N>021 (главный инженер) .
	2.6. Монтажные и ремонтные работы по электрооборудованию на электростанциях г. Хабаровска, на		I
1злектролодстанциях от 35 до 500 кВ, а зданиях и сооружениях на территории южных районов Хабаровского			*
I	края....................................................................................................................................	участок N>018 (главный инженер)	■
	2.7. Котлоочистные работы на электростанциях г. Хабаровска, ремонт и реконструкция объектов малой		I
	энергетики, подведомственных Ж К Х .........................................................................	участок N>027 (главный инженер)
I	2.8. Устройство фундаментов, общестроитвльные. кровельные и сантехнические работы, монтаж		I
	металлоконструкций, коммуникаций, отделочные работы......................................	участок N>033 (главный инженер) |
	2.9. Монтажные и ремонтные работы по электрооборудованию на Биробиджанской ТЭЦ. электроподстанциях
	от 35 до 500 кВ на территории Еврейской АО...........................................................	участок N>025 (главный инженер) I

12.11. Ремонт, монтаж и реконструкция теплосилового оборудования, металлоконструкций на электростанциях г *

•Комсомольска-на-Амуре, Николаевсхой-на-Амуре ТЭЦ. Майской ГРЭС............				участок N>011 (главный инженер) .
	2.12. Ремонт, монтаж и реконструкция теплосилового оборудования на Николаевской-на-Амуре ТЭЦ				I
1				участок N>015 (главный инженер)1
	................................................................................................................................................
I	2.13.	Ремонт, монтаж и реконструкция паровых турбин и вращающихся механизмов на электростанциях г.			I
	Комсомольска-на-Амуре, Николаевской-на-Амуре ТЭЦ. Майской ГРЭС..............			участок N>018 (главный инженер) |
	2.13.	Монтажные и ремонтные работы по электрооборудованию на электростанциях г. Комсомольска-на-Амуре,
	электроподстанциях от 35 до 500 кВ. в зданиях и сооружениях на территории северных районов Хабаровского				I
|	края..................................................		..................................участок N>023 (главный инженер)!
	2.14.	Ремонт и монтаж теплосилового и электротехнического оборудования на Амурской ТЭЦ-1 участок N>024 .
	(главный инженер).....................................		...........................................................участок N>028 (главный инженер)		I
I	2.15	Теплоизоляционные работы на электростанциях и тепловых сетях г. Комсомольска-на-Амуре.			1
	Николаевской-на-Амуре ТЭЦ. Майской ГРЭС, прочих объектах на территории северных районов Хабаровского >
•края.......................................................................................................................................				участок N>028 (главный инженер) |

2. Процессы выполнения работ и услуг

1зТУправление персоналом............................................................		ОК (зам. гендиректора по общим вопросам)	1
Управление производственной средой охраной труда		......ООТ (главный инженер)	■
Управление материально - техническим снабжением		ОМТО (зам. ген. директора по общим вопросам) |
13.4. Ремонт зданий и сооружений.......................................................		Участок 033 (главный инженер)
.3.5 Управление автотранспортом...................................................		Автохозяйство (главный инженер)	I
Управление сварочными работами........................................		сварочный цех (главный инженер)	|
Управление тело- и электроснабжением................................		Участок энергетика N> 031 (главный инженер)
Управление безопасностью производства..............	Служба охраны (зам. ген. директора по общим вопросам)!

3.Процессы управления ресурсами

Форма журнала инструктажа (обучения) работников

		Наиме­	Дата про­	Ф.И.О про­	Ф.И.О	Подпись
	№	нование	ведения	водившего	обучае­	обуча­
				инструк­	мого со-
		темы инс­	инструк­			емого
	п/п			таж (обуче-	трудни-
		труктажа	тажа (обу­	ние)/долж-	ка/долж-	сотруд­
		(обучения)	чения)	ность	ность	ника
	1	2	3	4	5	6