Форма Акта регистрации несоответствия/замечания

АКТ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ/ ЗАМЕЧАНИЯ ***

№ проверки	*)	Дата	Руководитель
			аудиторской
Акт №	**)		группы

Ф.И.О.__________

Объект проверки Руководитель Аудитор (подразделение/ процесс) подразделения/ Ф.И.О.

процесса

Ф.И.О.

Несоответствие/замечание (ненужное зачеркнуть):

Нормативный документ, на основании которого выявлено несоответствие:

Выявлено впервые / повторно***) Руководитель подразделения ознакомлен

Подпись Дата

Аудитор

Подпись Дата

СОГЛАСОВАНО

Руководитель аудиторской группы

Подпись

Дата

Корректирующее действие

Дата устранения несоответствия________________

Руководитель подразделения_______________________________

Подпись

Дата

Корректирующее действие принято______________ ______________

Подпись аудитора

Дата

Подтверждение устранения несоответствия и причин, вызвав­ ших несоответствие

Устранено: Да / Нет / Устранено частично

(ненужное зачеркнуть)

Коментарий___________________________________________

Фактическая дата устранения__________________

Руководитель аудиторской группы_____________ _____________

Подпись

Дата

*) указывается № проверки из годовой программы прове­ дения внутренних проверок

**) указывается № проверки из годовой программы/порядковый № акта

***) ненужное зачеркнуть

Форма отчета о проведении внутренней проверки СМК

ОТЧЕТ № (указывается № проверки из годовой программы)1

опроведении внутренней проверки СМК

1.Цели и область проверки

2.Основания для проверки

Внутренняя проверка проводилась на основании приказа руководителя предприятия12 от_________________г. №_______

в соответствии с программой проведения внутренних проверок системы менеджмента качества предприятия на 20__г. (в слу­ чае проведения внеплановой проверки указать основание для его проведения) и планом проведения внутренний проверки (прилагается).

3.Сроки проведения проверки - _________________

4.Состав аудиторской группы:

Руководитель аудиторской группы - _________________

Аудиторы - ______________________________________

5. Нормативные документы, на соответствие которым проводилась внутренняя проверка-_______________________

1При внеплановой проверки номер не ставится, указывается «ВНЕПЛАНОВЫЙ»

2 Указывается конкретная должность руководителя

(ФИО)

7. Результаты проверки

В ходе внутренней проверки выявлено______ несоответс­ твий, кроме того, зарегистрировано__________замечаний.

8.Заключение

1)Вариант I: Проверка системы менеджмента качества по казала, что в ___________________________________________

виелом выполняются требования документаиии СМК.

деятельность подразделения (объекта)

(указать степень соответствия системы менеджмента качества или ее

соответствует политике и иелям предприятия в области качества

элементов установленным требованиям, нормативным документам, и т.п.)

Вариант II: Проверка системы менеджмента качества показал, что в__________________________________________2*

требования документаиии СМК в деятельности подразделения (объекта) не выполняются (выполняются не в полном объеме.)

2) Выявленные несоответствия должны быть устранены в сроки,установленные руководителем_____________________

_______________________________ , которые указаны в Плане корректирующих (предупреждающих) действий.

1Наименование подразделения, процесса

3)Цели проверки в объеме плана проведения внутренней проверки достигнуты/достигнуты частично (указать причины).

4)В процессе проверки выявлены потенциальные несоот­ ветствия:

(перечислить если имеются)

Руководителю подразделения______________________

__________________________необходимо проанализировать выявленные замечания и рассмотреть необходимость принятия предупреждающих действий, о чем известить инженера по ка­ честву.

9. Приложения

1.План проведения внутренней проверки на___листах;

2.Акты регистрации несоответствий/замечания на____

листах.

Руководитель
аудиторской группы - _____________	__________________
(подпись)	(Ф.И.О.)
С отчетом ознакомлены:

Руководитель подразделения/процесса________________________________

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер по качеству___________________________________

(подпись, расшифровка подписи) (дата)

Члены аудиторской группы:

(должность)	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
(должность)	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Представитель руководства
по качеству_______________________			____________

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

Из­

мене­

ние

№

Номера листов

ИзЗа-

Ан-

меме- Но­

ну-

лиронен- ненвых ван- ных ных

ных

Документ,	ФИО и	Дата
на основа­	подпись	вне­
нии которо­	лица,	сения
	внесше­
го внесено	го изме­	изме­
изменение	нение	нения

Лист учета периодических проверок

	Дата	Ф.И.О. и должность	Подпись	Изме­
№№		лица, выполнившего	лица, вы­	нению
п/п	про­	периодическую про­	полнившего	подлежат
	верки
		верку	проверку	пункты

Должность

Подпись

ФИО

Дата

1

2

3

4

Должность

Подпись

ФИО

Дата

1

2

3

4

						Дата воз­
						врата,
№	Дата	Подраз­	Д о л ж ­	ФИО	Под­	подпись
п/п		деление	н о с ть		пись	принявшего
						документа­
						цию
1	2	3	4	5	6	7

Глава 3.

ПРИНЦИПЫ МЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА — КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ МС ISO 9001-2000

Основы системы менеджмента качества — есть усло­ вия деятельности предприятия на получение благополучия и, тем самым, улучшения благосостояния каждого работника на своем месте производственного процесса, с учетом его личного вклада в общее дело в деятельность предприятия, тем мигом, как определено производственным процессом, и в той доле, которая является вкладом в общий процесс производственной деятельности предприятия.

Каждый человек — есть часть, доля в производс­ твенном процессе, которая несет собой вклад в общий технологический процесс, и чем более точно исполнены условия производственного процесса каждого работника, тем качественнее результат производственного процесса, тем выше удовлетворенность потребителя, который ждет от каждого результата процесса труда — улучшения деятель­ ности своего предприятия посредством удовлетворенности полученной в результате труда поставщика.

Поставщик (подрядчик) — есть исполнитель любого технологического процесса, направленного на исполнение, улучшение и удовлетворенность, полученную заказчиком от результата его труда, который также является результатом труда исполнителя, как итог деятельности своего предпри­ ятия, несущего удовлетворенность заказчику в исполненном труде исполнителя.

1. Ориентация на потребителя.

Исполнитель всегда должен нести собою и в себе ин­ формацию, направленную на потребителя, т.е. информация, которой владеет исполнитель, должна соответствовать ин­ формации, которую несет потребитель, как результат техно­

логического процесса, соответствующий удовлетворенности потребителя в результате труда и несущий систематическое улучшение деятельности потребителя от результата труда исполнителя. Труд исполнителя должен соответствовать информации, которую несет потребитель в результате труда потребителя, т.е. результат труда исполнителя должен соот­ ветствовать информации, заложенной в технологическом процессе потребителя и соответствовать удовлетворенности потребителя в результате труда исполнителя.

2. Лидерство руководителя.

Лидерство руководителя — есть процесс движения коллектива предприятия относительно руководителя, т.е. цель, определенная руководителем — есть движущая сила всего коллектива, которая пронизывает информацией цели весь коллектив. Лидерство руководителя заключается в верно поставленной цели, которая является информацией, несущей коллектив к достижению цели, поставленной руководителем, как лидером коллектива, так как только лидер (ведущий вперед) может вести коллектив к цели, поставленной им, как источник благополучия коллектива в результате достижения цели. Получение благополучия коллективом в результате достижения цели — есть верно поставленная цель руководителя предприятия. Руководи­ тель, несущий собою и в себе цель, несущую предприятию и каждому работнику предприятия благополучие, является лидером этого предприятия, который способен поставить цель и дать предприятию достижением поставленной цели движение вперед к дальнейшему улучшению и совершенс­ твованию предприятия, относительно лидерства своего руководителя.

3. Вовлечение работников.

Основа деятельности предприятия, ее фундамент, есть коллектив работников, который несет собою и в себе информацию цели своего руководителя. Чем квалифициро­

ванней коллектив предприятия, тем он четче реагирует на поставленную цель и исполняет долю своего труда в техно­ логическом процессе, т.е. несет информацию поставленной цели своим трудов в общий технологический процесс на том уровне, которому соответствует его квалификация и доля его труда в общем технологическом процессе поставленной цели, как источник его благополучия и благосостояния в жизни и в быту. Чем большей информацией владеет коллек­ тив, относительно поставленной цели, тем выше скорость достижения цели, так информация, которой владеет коллек­ тив — есть источник движения и ускорения достижения пос­ тавленной цели. Информация — это сила, которая движет коллектив предприятия, поэтому, чем выше коэффициент вовлеченности коллектива в информацию поставленной цели, тем выше результат достигнутой цели.

4. Процессный подход

Процессный подход означает осуществление движения к цели как исполнение условий технологического процесса, т.е. достижение цели посредством управления процессом, единым процессом деятельности предприятия вдостижении поставленной цели.

5. Системный подход к менеджменту

Управление деятельностью предприятия должно быть основано на системном подходе достижения результатов поставленной цели на каждом участке технологического процесса, т.е. каждый участок технологического процесса должен быть систематизирован, т.е. быть системой, а не отдельно взятой информацией из каждого участка техноло­ гического процесса и не несущего собой целостности.

Системный подход куправлению означает системати­ зированное управление, ведущее к целостности и единству поставленной цели.

Система это комплекс правил и условий труда на дан­ ном участке технологического процесса, который является

составляющим целой системы технологического процес­ са, состоящей из отдельно взятых участков, но несущих информацию целого, единого технологического процесса поставленной цели. Системный подход означает управляю­ щий подход к качеству технологического процесса. Только система может нести информацию целостности, ведущей к достижению поставленной цели на основе эффективности и результативности поставленной цели. Система менеджмента качества — есть единство: управленческой; финансовой; производственной и экономической систем Общества.

6. Постоянное улучшение

Постоянное улучшение есть постоянное приумножение результата труда поставленной цели. Цель определяет средс­ тва. Средства ведут крезультату. Значит выбранные средства всегда должны нести собой преумножение достигнутой цели, постоянное улучшение результата поставленной цели.

7. Принятие решений, основанных на фактах

Это означает постоянный анализ достигнутых ре­ зультатов и принятия решений на основе анализа, синтеза и выбор действий, основанных на информации несущей приумножение достигнутых результатов.

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками.

Взаимовыгодные отношения с поставщиками — озна­ чает достижение цели, несущей удовлетворенность заказ­ чика результатом достигнутой цели поставщика, т.е. цель поставщика должна соответствовать удовлетворенности заказчика в результатах достигнутой цели поставщиком. Поставщик и заказчик достигают свою цель результатом поставленной цели, несущей одну информацию, но различ­ ные результаты, несущие благополучие и тому и другому, на уровне поставленной цели каждым и определенным результатом поставленной цели, несущей приумножение, улучшение деятельности каждого предприятия результатом труда, выраженном информацией поставленной цели, и

несущих благополучие коллективу и развитие предприятия на основе новых технологий и технологических процессов, несущих удовлетворенность заказчика поставщиком. Дви­ жение деятельности предприятия есть движение вперед, так как достигая поставленной цели предприятие с каждой достигнутой целью движется вперед на основе достижения и освоения новых результатов и новаций, т.е. освоение нового, передового, несущего преумножение достигнутой целью результатом предприятия, но каждого отдельно взятого работника, как участника единого систематизированного технологического процесса деятельности предприятия.

Восемь принципов менеджмента качества образуют основу для стандартов системы менеджмента качества, основными из которых являются:

•Лидерство руководителя в установлении цели пред­ приятию (коллективу предприятия);

•Систематический подход к выбору цели, основанный на анализе и синтезе;

•Выбор действий на улучшение деятельности предпри­ ятия, обеспечивающих рост благосостояния коллектива;

•Вовлеченность всего коллектива в технологический процесс предприятия — как отдельно взятого человека (работника), который является частицей единого целого процесса;

•Обеспечение исполнения технологического процес­ са, несущее удовлетворенность потребителя на конечный результат.

Система менеджмента качества на предприятии долж­ на соответствовать условиям технологического процесса и быть его зеркальным отражением, несущим прозрачность деятельности предприятия от момента поставленной цели до момента ее достижения. Единство управленческой, эконо­ мической, финансовой, производственной систем Общества

иесть система менеджмента качества.

Исполнение этого условия в работе предприятия дает исполнение основных принципов менеджмента качества, не­ сущих благополучие каждому отдельно взятому работнику и благосостояние предприятия в целом, как единой единицы, состоящей из множества процессов и систем, образующих в результате единое целое, в данном случае - единую систему менеджмента качества и технологического процесса пред­ приятия, объединяющую в себе экономику, производство, управление и финансы.

Лидерство	Поставленная цель
руководителя
Система менеджмента	Высший менеджмент
качества
Вовлечение	Технологический
персонала	процесс
Систематическое	Внедрение
улучшение	новых технологий
Удовлетворенность	Достижение поставлен­
	ной цели в соответствии
заказчика	с требованиями заказчика

Соответствие технологического процесса системе менеджмента качества — есть единое целое, обеспечи­ вающее предприятию систематический рост и внедрение новых технологий, соответствующих прогрессу, как дви­ гателю деятельности любого предприятия, любой формы общности.

Прогресс — есть движение вперед. Составляющие звенья прогресса:

•система качества

•система технологий

•система финансов

•система отчетности

•система управления

Множество систем, объединенных в единое целое образуют движущийся поток, направленный на новизну, так как, движение в действии своем дает приумножение, улучшение.

Информационные системы должны нести в себе движение к действию, то есть информация к улучшению должна быть подтверждена действием, которое приведет к результату и получению продукта технологического про­ цесса, который начинается с информации, а информация является движущей силой в действии, ведущей к продукту, результату технологического процесса.

Движение информации системы менеджмента качест­ ва дает возможность вовремя принять объективные измене­ ния технологического процесса (верификация, валидация) и предупредить участников технологического процесса о наступающих изменениях, чтобы они успели ко времени выполнить предупреждающие действия и не допустить иска­ жений технологического процесса, обеспечить исполнение удовлетворенности заказчика действием.