генподрядчика, заказчика и экспертизы – нередко помогает в заполнении некоторых граф актов и исполнительных схем.

Погодку нужно вести, записывать сколько градусов, есть ли осадки и ветер, желательно трижды в день. Это делается для того, чтобы знать в какие дни определенные виды работ точно нельзя делать, например сварочные во время дождя на улице или прокладка кабеля при температурах ниже -15 градусов (если не греете кабель), нужно для ведения достоверной исполнительной особенно задним числом (если были перебои с отчетами мастеров), если конечно вы собираетесь делать такую. Записывайте так же все простои и по каким причинам они были, даже если касается ведения исполнительной (зимой часто отключают электричество) что может быть хоть какой то отмазкой, при этом в холодном вагончике даже уборкой хуй позанимаешься.

Все эти ведомости нужны для отчетности, сдачи ИД и подтверждения в некоторых случаях выполненных работ.

Заявки на материалы. На объекте все может заказываться как мастерами и прорабами, так и централизованно с офиса службой ОМТС, тогда линейным производителям работ остается заказывать только малоценку и инструмент.

Все материалы делятся на:

1.Основные, которые сидят в спецификации, или которые дополнительно внесли в ведомость поставки и в спецификацию как неучтенку;

2.Сопутствующие – расходные малоценные материалы, которые сидят в расценках сметы и в

спецификации их как правило не увидите.

Для заказа основных материалов нужно основание. Для поставки заказчика таким является приложение десять к договору, а для нашей поставки – ведомость поставки материалов подрядчика, или оно еще может быть объеденено в одну общую под названием разделительная ведомость. Документ должен быть подписан, иначе это хуйня. Все что нужно знать при заказе материалов – это как потом все списать. Списать – значит перенести стоимость списываемого на сметы, в которых оно заложено. Списывается все ежемесячно вместе с выполнением, т.е. нам оплатили за работы и наши материалы, а мы у себя эти материалы соответственно списываем по форме М-29 и даем заказчику данные ВПДМ, чтобы тот списал свои. Если в смете не заложен материал, поставили не ту марку или большее количество чем сидит в сметах, то это все не спишется, а повиснет на материально-ответственном лице, который делал заявку, бывает даже и расписываться на нужно в получении – все так повесят. В маленьких организациях ведомости может не быть и все заказывается прям по спецификациям, которая в таком случае является основанием.

С сопутствующими немного по-другому. В результате изменения технологии строительства очень часто то, что сидит в расценках сейчас уже не нужно, а того, что нужно нет. Например, гвозди, дюбли, пропан с кислородом, пакля и т.п. меньше используются, вместо чего

преобретаются отрезные круги, монтажная пена и т.п. Не всегда есть возможность учесть ведомостью то, что действительно необходимо для работы и поэтому просто не вносят все это. Главное чтобы стоимость всей купленной малоценки не превышала суммы ее по смете. Можно попросить сметный сделать сводные таблички со смет с такими материалами и тогда будет видно что и сколько можно приобрести, а вместо чего и на какую сумму приобрести другого, а потом без проблем списать.

Когда все основные материалы закупаются централизованно службой ОМТС, они обычно делают на основании ведомости поставки ПТО свою сводную, закупают все или частично, и шлют на объект, вне зависимости заказал что-либо начальник участка или нет. При этом очень сильно облегчается работа тем же мастерам и прорабу, но сэкономить при этом на тех же материалах трудновато. Опять же говорить об экономии можно только тогда, когда закрыли выполнение или даже сдали объект.

Когда какую-то часть материалов закупает генподрядчик и передает нам накладной, нужно так же следить, куда все уходит и правильно ли расходуется. Бывает трубы лежали на складе, мы из них какую то часть получили, смонтировали хуй знает куда по всей площадке и даже не узнаеш сколько плюс на антенны пустили футбол смареть, в общем, кончились они хуй знает куда, может сам же генподрядчик их брал или другие субчики спиздили, короче нет их, хуй знает где искать, и даже если поспиливать антенны, один хуй не хватит. Все что не хватит нужно до заказывать, а лишнее, если на него нет допов нельзя списать, и генподрядчик просто снимет с нашего выполнения под конец стройки стоимость этих труб. И даже если потом с голой жопой будете бегать высматривать и пересчитывать все трубы на стройке, вспоминать и даже вспомните и найдете куда их столько ушло, один хуй денег за монтаж мы не получим и с нас снимут деньги за стоимость потому как не оформлены были вовремя бумажки. Следить надо куда че уходит и выявлять перерасход чтобы такого не было.

Особое внимание нужно уделять измененным чертежам. Бывает, передали нам их, мы сложили их аккуратно в шкаф и забыли, потому как нет времени смотреть. А там внесли изменения, поменяли и добавили оборудование, на которое нужно оформить документы и быстро заказать, потому как бывает что ждать поставки приходится не один месяц.

Не стоит возлагать дохуя надежд за контролем поставки заказчика на кладовщика или даже снабженца. Их максимальной задачей является сделать так, чтобы на них ничего не висело и поменьше лежало на складах, поэтому они в основном следят, чтобы то, что приняли переписать на начальника участка. Поэтому нужно хоть немного самому интересоваться и контролировать поставку заказчика, в особенности кабель, коего бывает очень даже дохуя.

Приемка поставки заказчика (если нет снабжения). Многие не уделяют внимание поставки заказчика и генподрядчика типа че нам дадут то и смонтируем, а зря. Там сидят такие же распиздяи, хоть и получающие больше как денег, так и писды, а потому часто все делают на

отъебись. Часто строительством занимаются не те, кто потом будут эксплуатировать, и поэтому им похуй на что либо недопоставленное, потерянное или бумажку, им главное отчитаться что все заебись чтобы не потерять премию. Как правило, поставляют не совсем то, что нужно, бывает ебнутое, не в полном комплекте и без сопроводительной документации. Так вот это все нужно контролировать чтобы потом в итоге все не повесили на вас потому как у них жесткая отмазка, что вы все подписали и претензий сразу не имели. Т.е. их задача - это все отписать нам потому как их за сроки ебут, и в особенности если они что то проебали, отписать нам типа все заебись. Наша же задача – это все проверить и подписаться если все заебись, или если не заебись – подписаться с замечаниями, или не подписываться вовсе. Чтобы мы приняли все что они нам не подсунули, у них есть одно давление – сроки. Обычно должны проверить все в два дня с момента отгрузки. Более того, нам как правило передают уже тогда когда эти сроки давно прошли. По идее они сами должны делать свой входной контроль и актировать все, но какой долбоеб сам же на себя напишет? Поэтому они все пытаются спихнуть на нас.

На объекте все поставляется либо нами, либо заказчиком. Поставка заказчика обычно отражена в приложении 10 к контракту, а все что не вошло в нее обычно поставляет подрядчик. Или в зависимости от заказчика бывает вариант разделительной ведомости где в ней же указывается кто и что поставляет, при этом она очень долго готовится и подписывается.

Десятое приложение к контракту. Десятка в «нашем» контракте – это поставка Генподрядчика, которая формируется на основе (Десятки) контракта Генподрядчика с Заказчиком (ЦУПом). Следовательно, Десятка в «нашем» контракте должна совпадать с Десяткой ЦУПа.

Отличия «Десяток» - ет отсутствие, необходимого для оперативного учета продукции, ПИДа в «нашей» Десятке.

ПИД (условный шифр). Является привязкой позиции в Десятке к позиции в спецификации. ПИД создается в «Десятке» и прописывается в Распоряжениях на выдачу, накладных,

ведомостях переработки давальческих материалов и на щеке барабана.

Бывает на одну позицию в спецификации присутствует несколько ПИДов – наверное, при прохождении ИЗМа (увеличение позиции в спецификации) заказчик взял поставку на себя и дописал в Десятке еще одну позицию с тем же проектом, но с другим ПИДом.

Иногда если Субподрядчик отказался от поставки всей (или части) продукции, объект доукомплектовывает (все что осталось от спецификации после комплектации Заказчика и Субподрядчика) Генподрядчик. В данном случае Десятка ЦУПа отличается от Десятки в «нашем» контракте и желательно смотреть именно в нее.

Для отписания накладной от ЦУПа к Генподрядчику должно быть «Распоряжение на выдачу», которые тоже можно копировать для дальнейших проверок документов (сравнения ПИДов).

Приемка кабельной продукции поставки заказчика. Сразу определитесь с генподрядчиком будут ли кабель и оборудование поставки заказчика идти через нашу бухгалтерию. Если условились проводить только через генподрядчика (так легче и быстрее), то вы будете принимать от заказчика напрямую (так делают, хотя я не понимаю, как это выглядит юридически), возить распоряжения, накладные и акты приемки-передачи в их бухгалтерию. Если нет, то все будет гораздо сложнее и дольше.

Список кабеля заказчика берется у заказчика (у ЦУПа) - Приложение 10 к контракту или «Десятка». Если Ведомость материалов общая с разделением кто что поставляет, то такая называется разделительной ведомостью (в МДС 12-15.2003 можете посмотреть каким образом это разделение по идее должно осуществляться).

Учет кабельной продукции должен осуществляться на стадии поступления барабанов на строительство (не после того как принесут накладную от Генподрядчика) для того, чтобы не запутаться в огромном количестве барабанов.

Передача кабеля осуществляется по накладным которые в исполнительную документацию не подшиваются.

Позиции кабеля в накладной берутся из Десятки по ПИДам, по этому фактическая длинна отдельного барабана может быть разбита на несколько позиций в накладной (в этом случае на барабане прописано несколько ПИДов со своей длинной) или наоборот – несколько отдельных барабанов может быть объединено в одну позицию в накладной (один ПИД). Общая (фактическая) сумма длин барабанов должна совпадать с суммой длин позиций в накладной.

Принесли накладную - проверяем ее:

Накладная должна быть от организации, с которой заключен контракт (Генподрядчик). Если накладная выписана впервые и «задним числом» то дата должна быть не дальше чем

начало отчетного периода, т.к. все накладные ставятся на приход в «Ведомости переработки давальческих материалов».

Внакладной сравнивается марка, длинна, проект (по проекту, т.к. «Десятка» не всегда корректируется под ИЗМы и можно перебрать позицию кабеля).

ПИД в накладной сравнивается с Десяткой и щекой барабана.

С накладной должны принести Сертификаты качества на конкретный Завод-изготовитель, марку и ТУ, ГОСТ (проверить можно только по фактическим барабанам).

Накладная сравнивается с фактическими барабанами – длинна, марка, ПИД и со списком ранее принятых барабанов (иногда заказчик по 2 раза отписывает один и тот же барабан).

Вбарабанах должны имеется сопроводительные документы.

Иногда, т.к. в накладной не прописывают наличие документации паспорта и сертификаты передаются по отдельной накладной (для внутреннего учета – в Исп.док и бухгалтерию не идет).