- •Пример регламента бизнес-процесса Разработан студенткой 5 курса Рябовой в.
- •Регламент процесса
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки.
- •3. Определение терминов, обозначения и сокращения
- •4. Владелец процесса, входы и выходы процесса
- •4.2. Выходы процесса:
- •4.3. Входы процесса.
- •4.4. Субподрядчики процесса
- •5. Ресурсы процесса
- •5.1. Персонал:
- •6. Выполнение процесса закупок
- •6 .2. Схема процесса
- •6.3. Перечень функций (работ, подпроцессов)
- •6.3.1. Матрица ответственности персонала за функции в процессе
- •6.4. Порядок выполнения функций и работ
- •7. Ответственность руководства за управление поцессом
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Ориентация на заказчика
- •7.3. Планирование
- •Входные данные для планирования Процесса «Закупки товарно-материальных ценностей»
- •7.4. Контроль хода процесса
- •8. Анализ данных со стороны руководства
- •8.1. Анализ данных со стороны владельца процесс
- •8.2. Анализ данных со стороны руководителя
- •8.3. Результаты анализа процесса
- •9. Документирование и архивирование
- •10. Порядок внеснеия изменений
- •11. Рассылка
- •12. Лист регистрации изменений
- •13. Ознокомление сотрудников
2. Нормативные ссылки.
При разработке данного описания процесса использованы следующие нормативные
документы:
ISO 9000:2000 Системы менеджмента качества - Основополагающие принципы и
словарь.
ISO 9001:2000 Системы менеджмента качества- Требования.
П 01.00 . Процесс закупок.
И 01.01 . Порядок оценки поставщика и проведения закупок товаров.
3. Определение терминов, обозначения и сокращения
Использованные в документе термины и определения размещены в локальной сети под названием «Глоссарий процессного подхода к управлению».
Аудит бизнес-процесса (внутренняя проверка) - комплекс работ по изучению деятельности организации, направленный на получение информации о текущем состоянии заданного бизнес-процесса, позволяющий оценить бизнес-процесс по отношению к требованиям, предъявляемым к его функционированию, управлению, эффективности, выходам и степени удовлетворённости клиента.
Бизнес-процесс - устойчивая целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности (последовательность работ), которая по определённой технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя.
ООО «Техснаб» |
Процесс «Закупи товарно-материальных ценностей в ООО «Техснаб» |
|
|
|
Лист 4 |
Дата 20.04.2008 |
Владелец бизнес-процесса - должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, информацию о бизнес-
процессе, управляет ходом бизнес-процесса и несёт ответственность за результаты и эффективность бизнес-процесса.
Вход бизнес-процесса - ресурс, обеспечиваемый внешним поставщиком.
Выход бизнес-процесса - результат (продукт, услуга) выполнения бизнес-процесса.
Документооборот - система документов, циркулирующих на предприятии.
Заказчик - должностное лицо, имеющее ресурсы и полномочия для принятия решения о проведении работ по описанию, регламентации или аудиту (проверке) бизнес-процесса.
Информационный поток (поток данных) - движение информации от одной работы бизнес-процесса к другой.
Модель бизнес-процесса - графическое, табличное, текстовое, символьное описание бизнес-процесса либо из взаимосвязанная совокупность.
Отчёт по аудиту - документ, содержащий информацию о результатах анализа бизнес-процесса и рекомендации по улучшению бизнес-процесса.
Показатели бизнес-процесса - количественные и/ или качественные параметры, характеризующие бизнес-процесс и его результат.
Показатели эффективности бизнес-процесса - параметры бизнес-процесса, характеризующие взаимоотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
Показатели продукта (услуги) - параметры продукта бизнес-процесса.
Показатели (данные) удовлетворённости клиента (потребителя) - параметры, характеризующие удовлетворённость клиента.
Поставщик - субъект, предоставляющий ресурсы.
Потребитель (клиент) - субъект, получающий результат бизнес-процесса. Потребитель может быть:
а). Внутренний - то есть находящийся в организации и, в ходе своей деятельности, использующий результаты (выходы) предыдущего бизнес-процесса;
б). Внешний - то есть находящийся за пределами организации и использующий результат (выход) бизнес-процесса.
Проверка адекватности модели бизнес-процесса - работа по анализу модели бизнес-процесса на соответствие реально существующему в организации бизнес-процессу.
ООО «Техснаб» |
Процесс «Закупи товарно-материальных ценностей в ООО «Техснаб» |
|
|
|
Лист 5 |
Дата 20.04.2008 |
Проверка корректности модели бизнес-процесса - работа по анализу соответствия исполнения модели бизнес-процесса утверждённым требованиям по оформлению.
Операция (работа) - часть бизнес-процесса, имеющая вход и выход.
Регламент бизнес-процесса - документ, описывающий последовательность операций, ответственность, порядок взаимодействия исполнителей и порядок принятия решений по улучшениям.
Ресурсы - информация (документы, файлы), финансы, материалы, персонал, оборудование, инфраструктура, среда, программное обеспечение, необходимые для выполнения бизнес-процесса и находящиеся в распоряжение владельца бизнес-процесса.
Субподрядчик – должностное лицо, подразделение или процесс, которые участвуют в выполнении процесса, но административно не подчиняются владельцу процесса.
Структура ответственности - распределение ответственности за выполняемые в рамках бизнес-процесса операции и принимаемые решения между сотрудниками организации.
Функция - совокупность однородных операций (в том числе - разных бизнес-процессов), выполняемых структурным подразделением на постоянной основе.
Формат описания бизнес-процесса (нотация) - способ формирования графической модели бизнес-процесса.
Сокращения:
IDEF 0 - FIPS 183 U.S.A. «Integration Definition for Function Modeling» - Интеграционное Определение для Моделирования Функций
IDEF 3 – Workflow modeling, Process Description Capture Method – методология описания бизнес-процессов (потоков работ)
DFD – Data Flow Diagramming – модель бизнес-процесса, составленная по принципу отражения потоков данных
УР - Управление развития Компании.