6 .2. Схема процесса

ООО «Техснаб»	Процесс «Закупи товарно-материальных ценностей в ООО «Техснаб»
		Лист 9	Дата 20.04.2008

6.3. Перечень функций (работ, подпроцессов)

1. Планирование

2. Выполнение

3. Контроль

4. Корректировка

6.3.1. Матрица ответственности персонала за функции в процессе

Функции (работы)	Регламентирующий документ	Должностные лица
		1	2	3	4	5	6	7
Планирование процесса и подпроцессов	Должностная инструкция	И	О/У		-		-
Выполнение: -Формирование базы поставщиков ТМЦ - Формирование базы номенклатуры ТМЦ - Формирование плана закупок - Анализа расхода ТМЦ, работы склада и корректировка плана закупок - Заключение договоров и подготовка спецификаций - Работа с договорами - Выполнение мониторинга движения ТМЦ - Выполнение работы по претензиям к ТМЦ - Контроль исполнения договоров - Получение платежных документов - Прием и оприходование ТМЦ - Выполнение входного контроля качества - Хранение ТМЦ на складе - Отпуск ТМЦ в производство - Ведение учета ТМЦ и отчетности - Формирование графика оплаты ТМЦ - Управление оплатой ТМЦ -Оплата ТМЦ - Контроль деб. и кред. задолженности	Должностная инструкция Должностная инструкция Должностная инструкция	И И	И И И И И И И И И И И И И И И И И И	О/У О/У	О/У О/У	И О/У О/У И О/У О/У О/У О/У О И И И И И О/У О/У И О/У	У О/У И И О/У И	О/У О/У О/У
Анализ процесса и подпроцессов	Должностная инструкция	И	О/У
Корректировка процесса	Должностная инструкция	О/У	У	И	И	И	И	И

ООО «Техснаб»	Процесс «Закупи товарно-материальных ценностей в ООО «Техснаб»
		Лист 10	Дата 20.04.2008

Должностные лица, ответственные за функции (работы):

1. Коммерческий директор

2. Владелец процесса (Начальник отдела закупок)

3. Менеджер по качеству

4. Менеджер по маркетингу

5. Менеджер по закупкам

6. Бухгалтер

7. Заведующий складом

О - ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы;

У - участвует в проведении работы;

И - получает информацию о проведение бизнес-процесса (работы) и результатах.