9. Документирование и архивирование
Подлинник регламента «Процесс закупок в ООО «Техснаб», аннулирования или замены хранится в архиве Организации 3 года.
10. Порядок внеснеия изменений
10.1. Владелец процесса один раз в год пересматривает данный регламент процесса «Закупки ТМЦ» в ООО «Техснаб» на соответствие целям и планам организации.
10.2. По итогам рассмотрения Владелец процесса может принять решение о продлении действия процесса без изменений. В этом случае действие процесса продлевается на следующий год, для чего Владелец процесса делает запись в «Листе регистрации изменений» контрольного экземпляра «Срок действия продлён до ... года», расписывается и ставит дату. В противном случае владелец процесса делает запись: «Требует пересмотра. Срок действия продлён до ... года (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной документированной процедуры.
|
ООО «Техснаб» |
Процесс «Закупи товарно-материальных ценностей в ООО «Техснаб» |
|
|
|
|
Лист 13 |
Дата 20.04.2008 |
11. Рассылка
|
№ учётного экземпляра |
Подразделение |
Количество копий |
|
1 |
Производственный директор |
1 - копия |
|
2 |
Отдел закупок |
4-копия |
12. Лист регистрации изменений
|
№ изм. |
Номер листов |
Номер документа |
Подпись |
Дата |
Срок введения изменений |
|||
|
Изменённых |
новых |
аннулирован ных |
Заменён ных |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Ознокомление сотрудников
|
№ п\п |
Должность |
Ф.И.О |
Изм. № |
Дата |
Подпись |
Изм. № |
Дата |
Подпись |
Изм .№ |
Дата |
Подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М
одель
бизнес-процесса «Закупки ТМЦ» в нотации
IDEF0
М
одель
бизнес-процесса «Закупки ТМЦ» в нотации
IDEF3
М
одель
процесса управления закупочной
деятельностью
