- •1. Инвестиционные проекты в отрасли связи
- •Принципы организации процесса инвестиционного планирования и контроля
- •1.2 Классификация инвестиционных проектов
- •1.3 Цель реализации проекта
- •Расчет затрат по проекту
- •2.2 Объем услуг и доходы от основной деятельности
- •2.2.1 Объем услуг
- •2.3.Показатели прибыли
- •2.3.1Прибыль от реализации
- •2.4 Показатели экономической эффективности проекта
- •2.4.1 Чистая текущая стоимость проекта
- •2.4.2.Срок окупаемости проекта
- •2.4.3 Рентабельность инвестиций
- •2.4.4 Внутренняя норма прибыли
- •3.1.4 Краткое описание существующей инфраструктуры
- •3.1.5 Задачи проекта
- •3.2 Описание услуги
- •3.2.1 Характеристика рынка
- •3.2.2 Оценка спроса
- •3.2.3 Обоснование планируемого спроса на оказание услуг
- •3.3 Описание технического решения проекта
- •3.3.1 Этапы реализации проекта
- •3.3.2 Оценка инвестиций по проекту
- •3.3.3 Оценка текущих расходов по проекту
- •3.4 Анализ экономической эффективности проекта
- •3.4.1 Денежный поток
- •3.4.2 Показатели экономической эффективности проекта
2.2 Объем услуг и доходы от основной деятельности
2.2.1 Объем услуг
Средний объем голосового, SMS-трафика и объема трафика данных на один TRX в месяц определяется по формуле:
, (2.11)
где – средний объемi-ого вида трафика (голосовой трафик, трафик данных, SMS-трафик) на один TRX в месяц, мин/мес., Мб/мес., SMS/мес.;
– максимальная загрузка один TRX i-ым видом трафика в месяц, мин/мес., Мб/мес., SMS/мес.;
– средний процент загрузки один TRX i-ым видом трафика в месяц, %.
В следующие годы средний объем голосового, SMS-трафика и объема трафика данных на один TRX в месяц не изменится.
Средний объем голосового трафика, пропускаемый через устанавливаемое оборудование в год, определяется по формуле:
, (2.12)
где – средний объем голосового трафика, пропускаемый через устанавливаемое оборудование вj-ом году, тыс. мин./год;
– количество приемо-передатчиков, шт.;
– средний объем голосового трафика на один TRX в месяц, мин/мес.;
– количество месяцев эксплуатации БС;
0,58303 – коэффициент объема бесплатного (входящего) трафика.
Средний объем трафика данных, пропускаемый через устанавливаемое оборудование в год, определяется по формуле:
, (2.13)
где – средний объем трафика данных, пропускаемый через устанавливаемое оборудование вj-ом году, тыс. Мб/год;
– количество приемо-передатчиков, шт.;
– средний объем трафика данных на один TRX в месяц, Мб;
– количество месяцев эксплуатации БС.
Средний объем SMS-трафика, пропускаемый через устанавливаемое оборудование в год, определяется по формуле:
, (2.14)
где – средний объем трафика данных, пропускаемый через устанавливаемое оборудование вj-ом году, тыс. SMS/год;
– количество приемо-передатчиков, шт.;
– средний объем SMS-трафика на один TRX в месяц, SMS;
– количество месяцев эксплуатации БС;
0,2 – доля платного трафика.
2.2.2 Доходы от основной деятельности
Доходы от среднегодового объема трафика, пропускаемого через устанавливаемое оборудование в год, определяются по формуле:
, (2.15)
где – доходы от среднегодового объемаi-ого вида трафика в j-ом году, тыс. руб.;
– средний объем i-ого вида трафика, пропускаемого через устанавливаемое оборудование в год, тыс. минут, Мб, SMS;
– средняя стоимость единицы i-ого вида трафика, руб.
Общий доход определяется по формуле:
, (2.16)
где – существующие доходы от базовых станций до начала реализации проекта, тыс. руб.
Результаты расчета объемов услуг и доходов от основной деятельности сводятся в таблицу 2.3.
Таблица 2.3 – Объемы услуг и доходы от основной деятельности | |||
Наименование показателя |
Ед.изм. |
1 год |
Последующие годы |
1 Количество месяцев эксплуатации БС |
мес. |
3 |
12 |
2 Количество TRX после реализации проекта |
ед. |
70 |
147 |
3 Объем услуг |
|
|
|
3.1 Средний объем на 1 TRX в месяц |
|
|
|
голосовой трафик |
мин/мес |
47800 |
|
трафик данных |
Мб/мес |
1245 |
|
SMS-трафик |
SMS/мес |
3250 |
|
3.2 Средний объем трафика, пропускаемый через устанавливаемое оборудование в год |
|
|
|
голосовой трафик |
тыс. мин |
5852,5 |
49160,6 |
трафик данных |
Мб |
261450 |
2196180 |
SMS-трафик |
SMS |
136500 |
1146600 |
4Доходы от реализации проекта: |
|
|
|
голосовой трафик |
тыс. руб |
7432,6 |
62433 |
трафик данных |
тыс. руб |
836,6 |
7027,8 |
SMS-трафик |
тыс. руб |
81,9 |
687,9 |
Дополнительные доходы от реализации проекта |
тыс. руб |
8351,1 |
70148,7 |
5 Существующие доходы от БС до начала реализации проекта |
тыс. руб |
4429,4 |
53157,2 |
Итого доходы |
тыс. руб |
3921,7 |
16991,5 |
6 Средний доход на 1 TRX в месяц |
|
|
|
голосовой трафик |
тыс. руб |
73,4 |
440,2 |
трафик данных |
тыс. руб |
7,7 |
46,2 |
SMS-трафик |
тыс. руб |
0,9 |
5,5 |
Итого |
тыс. руб |
82 |
491,9 |