6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 ____г	За 20 ____г
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
незавершенного производства, готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности

Приложение Б

План технико-экономических показателей цеха

1. Основные технико-экономические показатели цеха

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	План на квартал	В т.ч. по месяцам
				июль	август	сентябрь
1.1. Утверждаемые показатели
1	Объем товарной продукции	Тыс. руб.	10406.09	3185,17	4052,17	3168,75
2	Объем товарной продукции (стабильная трудоемкость отдела)	Тыс. н/ч	40,04	12,23	15,56	12,25
3	Объем товарной продукции (действующая трудоемкость отдела)	Тыс.н/ч сдельн. поврем.	35,68	10,93 8,46 2,47	13,80 10,22 3,58	10,95 7,89 3,06
1.2. Расчетные показатели
4	Объем товарной продукции	тыс. н/ч	40,04	12,23	15,56	12,25
5	Темп роста объема	%
6	Выработка на 1-го работающего	руб.	76279	24417	27505	24098
7	Выработка на 1-го работающего	н/ч	294	94	106	93
8	Выработка на 1-го производственного рабочего	руб.	127804	42217	43891	41424
9	Выработка на 1-го производственного рабочего	н/ч	492	162	169	160
10	Численность производственных рабочих	чел.	81	75	92	76
11	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	6049,05	1967,01	2123,00	1959,04
12	Средняя заработная плата 1-го работающего	руб.	14780	15079	14410	14898
13	Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.

2 Труд и зарплата 2.1 Использование времени производственных рабочих

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	План на квартал	В т.ч. по месяцам
				июль	август	сентябрь
1	Количество человеко-дней	дн.	9004	2870	3241	2893
2	Всего неявок (17 %)	>>	1531	488	551	492
	в т.ч.: по болезни (4,4 %)	>>	396	126	143	127
	очередной отпуск (10,6 %)	>>	954	304	344	307
	ученический отпуск (0 %)	>>	0	0	0	0
	прочие (2 %)	>>	180	57	65	58
3	Количество ч/часов всего (стр 1 *0,83)	час.	72031	22959	25929	23143