Продовження табл. 6.1

1	2	3	4
- кошти підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1	14 062,7	3 062,2	21,8
- кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України	34,2	26,0	76,0
Усього власних доходів з урахуванням залишку	250 932,6	247,042,0	98,4
Кошти державного бюджету України, всього	179 231,3	179 231,3	100,0
у тому числі
- дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами	155 132,7	155 132,7	100
- покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій за рахунок коштів Державного бюджету України	24 098,5	24 098,5	100,0
Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття	46,0	26,3	57,2
Кошти Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання	7 108,5	1 088,4	15,3
УСЬОГО ДОХОДІВ	437 318,4	427 388,1	97,7

Дані таблиці 6.1 відображають виконання бюджету управління за доходами за 2012 рік. Бюджет управління Пенсійного фонду України в м. Торезі за 2012 рік по доходам виконано на суму 427 388,1 тис. грн, що становить 97,7% до затвердженого плану, а з урахуванням перерозподілу та перерахуванню коштів для акумуляції на казначейському рахунку – 641 866,0 тис.грн.

Основну долю займають власні доходи з урахуванням залишку 247 042,0 тис. грн. та Кошти Державного бюджету України 179 231,3 тис.грн. На жаль фактичне виконання плану бюджету здійснюється не на дуже високому рівні. Про це свідчать наявні показники запланованих і фактичних даних. Лише за декількома показниками % виконання досяг 100,0 та більше: сума єдиного внеску, розподілена на державне пенсійне страхування, дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій за рахунок коштів Державного бюджету України.

Для табл. 6.2 були використані дані показників аналізу виконання бюджету УПФУ в м. Торезі за 2012 рік (Додаток Е).

Таблиця 6.2

Аналіз виконання бюджету управління пфу в м. Торезі за видатковою частиною у 2012 році

(тис. грн.)

Назва показника	План	Факт	% виконання
1	2	3	4
Видатки за рахунок власних надходжень	470 879,7	486 501,3	103,3
у тому числі :
- пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»	463 308,9	483 263,2	104,3
- пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування»	2 943,9	2 980,3	101,2
- виплата різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ	0,0	0,0	0,0