2.3. Контроль продукции в процессе производства.

1. Цели

В ходе осуществления процесса «Контроль продукции» в части управления контроля в процессе производства реализуется следующая цель, обеспечившая достижение запланированного уровня качества продукции - своевременное выявление несоответствующей продукции в процессе производства.

2. Область распространения.

Настоящая инструкция на процесс (ИП) распространяется на ОТК, ЦКИ, Технический отдел и производственные подразделения организации.

3. Нормативные ссылки

В настоящей ИП использованы ссыпки на следующие нормативные документы и документы системы менеджмента качества:

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь ИП 6.2-02-2002 Обучение персонала

ИП 4.2-08-2002 Управление разработкой технологической документации и внесением изменений

ИП 7.5-03-2002 Прослеживаемость продукции

ИП 8.3-01-2002 Управление несоответствующей продукцией

СТП 7.5-03-2002 Контроль исполнения технологии и качества продукции

4. Термины и обозначения

Терминология в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000.

Принятые обозначения:

ИП - инструкция на процесс;

НД - нормативная документация;

ОТК - отдел технического контроля;

СТП - стандарт предприятия;

ТО - технический отдел;

ФК- Формуляр качества;

ЦКИ - цех контрольных испытаний.

5. Вход, выход, специальные критерии результативности процесса

Вход - предъявленная ОТК продукция в процессе производства.

Выход - документированные результаты контроля продукции в процессе производства. Специальный критерий результативности - качество контроля в процессе производства. Примечание: соответствующий количественный показатель и его УРОвень характеризующий степень выполнения критерия, определяется при разработке целей в области качества.

6. Ответственность

Ответственность за организацию контроля продукции в процессе производства возлагается на начальника ОТК.

Ответственность по шагам в соответствии со схемой, приведенной в настоящей ИП.

7. Описание процесса управления

Процесс управления-в соответствии с приведенной ниже (схемой 1)процесса.

Ответственность	Схема процесса	Процедура
ТО Производственное подразделение ОТК, ЦКИ -‘ ‘- ОТК -‘ ‘- -‘ ‘- Начальник ОТК	Начало Разработка документации на контроль 1. Подготовка к контролю 2. Проведение контроля 3. Регистрация результатов контроля 4. ? 5. Нет 6 Да Разрешение на дальнейший передел 7. Оценка результативности процесса 8. Конец	1. В соответствии с ИП 4.2-08 2. А) Обеспечение рабочих мест документацией на выполнение контрольных операций, включая, если это необходимо, нормы, критерии приемки; средствами контроля, измерений и испытаний. Б) Обучение персонала (при необходимости) - в соответствии с ИП 6.2-02 3. В соответствии с документацией на контроль и СТП 7.5-03 4. В журналах нарушений технологии ОТК, журналах рапортов на участках ОТК (журналы хранятся на участках ОТК не менее полутора лет), программе «Паспорт плавки», журнале регистрации по форме ФК 8.2-01-2002. операционной карте плавки по форме ФК 8.2-06-2002 5. Решение о соответствии результатов контроля требованиям НД 6. В соответствии с ИП 8.3-01 7. А) Разрешение подтверждается подписью и штампом контролера в сопроводительном паспорте по форме ФК 7.5-06-2002 в соответствии с ИП 7.5-03. Б) Если сопроводительные документы не предусмотрены подписью и штампом контролера в операционной карте по форме ФК 8.2-06 8. В отчете по качеству ОТК за год

Схема 1.

8. Регистрационная документация

Журналы регистрации результатов контроля в производстве по форме ФК 8.2-01-2002.

ЦКИ не менее пяти лет, операционные карты плавки по форме ФК 8.2-06-2002 - в сталеплавильных цехах не менее пяти лет сопроводительный (технологический) паспорт по форме ФК 7.5-06-2002 - в ОТК не менее года.