- •2012 – 2014 Годы
- •Ведомственная целевая программа
- •Городского округа Кохма
- •«Дошкольное образование»
- •Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги.
- •1.1. Объем оказания муниципальной услуги.
- •1.2.Доступность муниципальной услуги.
- •1.3. Качество оказания муниципальной услуги.
- •Стоимость оказания муниципальной услуги.
- •Цена муниципальной услуги для потребителей.
- •Цель программы
- •3.Целевые показатели.
- •4. Тактические задачи и мероприятия.
- •4.1. Задачи программы.
4. Тактические задачи и мероприятия.
4.1. Задачи программы.
Увеличение доступности и объема оказания услуги путем реконструирования здания МАДОУ ДС №11 «Теремок» (корпус 2).
№ |
Задача |
Решаемая проблема |
1 |
Увеличение доступности и объема оказания услуги путем реконструирования здания МАДОУ ДС №11 «Теремок» (корпус 2).
|
Сокращение очереди на получение места в дошкольном учреждении |
4.2. Мероприятия программы
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Плановый объем бюджетных ассигнований |
||||
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)
|
||||
№ |
Источники финансирования |
2012 |
2013 |
2014 |
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации мероприятий ВЦП * |
47141,255 |
47182,805 |
45239,705 |
2 |
Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации мероприятий ВЦП, в т.ч. |
34083,65 |
34781,0 |
35680,3 |
2.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) |
34083,65 |
34781,0 |
* |
Средства бюджета городского округа |
33 258,15 |
33 981,2 |
||
Областной бюджет |
825,5 |
799,8 |
||
2.2 |
Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов, в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год |
* |
* |
35680,3 |
Средства бюджета городского округа |
|
|
34 403,3 |
|
Областной бюджет |
|
|
1277 |
|
2.3 |
Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) |
|
|
* |
3. |
Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП |
4967,05 |
4032,9 |
1205,5 |
3.1. |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП) |
4967,05 |
2032,9 |
1205,5 |
Средства бюджета городского округа |
3526,15 |
422,1 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
1440,9 |
1610,8 |
1205,5 |
|
3.2. |
Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) |
|
2000,0 |
* |
3.3 |
Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе |
8 090,555 |
8 368,905 |
8 353,905 |
|
|
|
|
|
*В том числе с учетом поступлений от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
5.3. Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. руб.)
|
||||
№ |
Источники финансирования |
2012 |
2013 |
2013 |
1. |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего |
39050,7 |
38813,9 |
36885,8 |
2. |
в т.ч. средства городского бюджета (за исключением субсидий из вышестоящих бюджетов) |
36784,3 |
36403,3 |
34403,3 |
3. |
в т.ч. средства областного бюджета 1) Субсидии на: - Содержание, обучение и воспитание детей сирот - Компенсацию части родительской платы -2) Субвенции |
2266,4
|
2410,6
|
2482,5
|
6. Эластичность целевых показателей |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Наименование показателя |
категория показателя |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||
-10% |
0 |
10% |
-10% |
0 |
10% |
-10% |
0 |
10% |
|||||
1. |
Количество воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа Кохма |
Объем (число детей) |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
953 |
||
2. |
Число детей, признанных в отчетном году нуждающимися в устройстве в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, которым не было предоставлено образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Кохма |
Объем (число детей) |
492 |
492 |
492 |
500 |
500 |
500 |
505 |
505 |
505 |
||
3. |
Доля МДОУ, требующих капитального ремонта |
Объем, % |
40 |
40 |
40 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
4. |
Доля МДОУ, требующих замены мебели |
Объем, % |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
5. |
Доля МДОУ, имеющих полностью благоустроенную территорию |
Объем, % |
20 |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
||
6. |
Доля МДОУ, требующих замены оконных блоков |
Объем, % |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
7. |
Количество нарушений, выявленных органами Роспотребнадзора, ГПН. |
Объем, % |
8 |
8 |
4 |
8 |
8 |
4 |
4 |
4 |
0 |
Выводы:
При увеличении финансирования на 10% будут устранены к 2014 году все нарушения, выявленные надзорными органами, увеличится доля учреждений, имеющих благоустроенную территорию. Это будет способствовать успешному лицензированию МДОУ №1. Кроме того будет в полном объеме реализован капитальный ремонт крыши МДОУ №2. Объемные показатели при этом не изменятся, а качество оказания услуги существенно улучшится.
7. Финансовое обоснование
|
Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП
|
|||
№ |
Наименование мероприятий (действия) |
Экономия тыс.руб. |
Предполагаемый эффект |
1. |
Мероприятия 2012 года |
3 440,33 |
|
1.1. |
Не будут проведены работы по текущему ремонту зданий |
1 000,0 |
Ухудшение качества оказания услуги |
1.2 |
Наращивание кредиторской задолженности за коммунальные услуги и тех.обслуживание зданий |
2 440,33 |
|
2. |
Мероприятия 2013 года |
3 640,34 |
|
2.1. |
Сокращение объема капитального ремонта |
2 000,0 |
Приведет к не выполнению требований СанПинов и надзорных органов, и не выполнение капитального ремонта, что снизит качество оказания муниципальной услуги |
2.2 |
Наращивание кредиторской задолженности за коммунальные услуги и тех.обслуживание зданий |
1 640,34 |
Ухудшение качества оказания услуги |
3. |
Мероприятия 2014 года |
3 440,33 |
|
3.1. |
Не будут проведены работы по текущему ремонту зданий |
1 000,0 |
Ухудшение качества оказания услуги |
3.2 |
Наращивание кредиторской задолженности за коммунальные услуги и тех.обслуживание зданий |
2 440,33 |
|
|
|||
|
||||
№ |
Наименование мероприятий (действия) |
Экономия тыс. руб. |
Предполагаемый эффект |
|
1. |
Мероприятия 2012 года |
3 440,33 |
|
|
1.1. |
Благоустройство территории; замена оконных блоков; приобретение мебели |
3 440,33 |
Устранение предписаний надзорных органов, повышение безопасности пребывания в учреждениях, улучшение санитарных норм повышение качества оказания услуги |
|
2. |
Мероприятия 2013 года |
3 640,34 |
|
|
2.1. |
Благоустройство территории; замена оконных блоков; приобретение мебели |
3 640,34 |
Устранение предписаний надзорных органов, повышение безопасности пребывания в учреждениях, улучшение санитарных норм повышение качества оказания услуги |
|
3. |
Мероприятия 2014 года |
3 440,33 |
|
|
3.1. |
Благоустройство территории; замена оконных блоков; приобретение мебели |
3 440,33 |
Устранение предписаний надзорных органов, повышение безопасности пребывания в учреждениях, улучшение санитарных норм повышение качества оказания услуги |