Составление бюджета производства (производственной программы).
Таблица П2.1
Бюджет производства и задела (запаса) девелоперской фирмы на 2012 г.
Наименование показателей |
Значения показателей по месяцам |
Всего за год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Планируемые валовые продажи (кв.м.) в доме типа: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«А» |
1360,52 |
804,4 |
768,4 |
428,3 |
482,3 |
556,1 |
|
|
|
|
|
|
4400,0 |
«Б» |
|
|
|
|
|
|
1565,0 |
1108,8 |
928,8 |
552,5 |
462,5 |
482,4 |
5100,0 |
Продолжение прил. 2
Продолжение табл. П2.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Целевой норматив запаса готовой продукции на конец периода1 (кв.м.) в доме типа: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«А» |
52/2203 |
12/528 |
23/1012 |
32/1408 |
41/1804 |
50/2200 |
59/2596 |
68/2992 |
77/3388 |
86/3784 |
95/4180 |
100/4400 |
100/4400 |
«Б» |
57/2907 |
66/3366 |
75/3825 |
83/4233 |
91/4641 |
100/5100 |
4/204 |
9/459 |
21/1071 |
30/1530 |
39/1989 |
48/2448 |
100/5100 |
Целевой норматив запаса готовой продукции на начало периода4 (кв.м.) в доме типа: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«А» |
44005 |
220 |
528 |
1012 |
1408 |
1804 |
2200 |
2596 |
2992 |
3388 |
3784 |
4180 |
- |
«Б» |
2448 |
2907 |
3366 |
3825 |
4233 |
4641 |
5100 |
204 |
459 |
1071 |
1530 |
1989 |
- |
Разница целевых нормативов запаса (изменение задела, кв.м.) в доме типа: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение прил. 2
Окончание табл. П2.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
«А» |
- 41806 |
308 |
484 |
396 |
396 |
396 |
396 |
396 |
396 |
396 |
396 |
220 |
0 |
«Б» |
459 |
459 |
459 |
408 |
408 |
459 |
- 4896 |
255 |
612 |
459 |
459 |
459 |
0 |
Производственная программа (кв.м.) по домам типа: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«А» |
- 2819,5 |
1112,4 |
1252,4 |
824,3 |
878,3 |
952,1 |
396,0 |
396,0 |
396,0 |
396,0 |
396,0 |
220,0 |
4400 |
«Б» |
459 |
459 |
459 |
408 |
408 |
459 |
- 3331 |
1363,8 |
1540,8 |
1011,5 |
921,5 |
941,4 |
5100 |
__________________
6Получено: 220-4400. Отрицательное значение отражает передачу дома в реализацию.
Продолжение прил. 2
2. Составление бюджетов запасов.
Бюджет временно нереализованной готовой строительной продукции:
Таблица П2.2