4 Издержки производства
4.1 Фонд оплаты труда
4.1.1 Фонд оплаты труда основных производственных рабочих, руб.
4.1.2 Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих, руб.
4.1.3 Фонд оплаты труда АУП, руб.
4.1.4 Общий фонд оплаты труда, руб.
|
|
|
|
|
М – 490.00.00.00.020 ПЗ |
Лист |
|
|
|
|
|
20 |
|
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
4.2 Отчисления на социальные нужды, руб.
4.3 Материальные затраты
4.3.1 Основные материалы:
1) затраты на запасные части и ремонтные материалы, руб.
2) затраты на электроэнергию для технологических целей, руб.
3) затраты на водоснабжение для технологических целей, руб.
|
|
|
|
|
М – 490.00.00.00.020 ПЗ |
Лист |
|
|
|
|
|
21 |
|
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
4) основные материалы, руб.
4.3.2 Вспомогательные материалы, руб.
4.3.3 Затраты на водоснабжение для бытовых нужд, руб.
4.3.4 Затраты на отопление, руб.
4.3.5 Затраты на освещение, руб.
|
|
|
|
|
М – 490.00.00.00.020 ПЗ |
Лист |
|
|
|
|
|
22 |
|
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
4.3.6 Затраты на спецодежду и прочие нужды по охране труда, руб.
4.3.7 Затраты на возмещения износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов,инструмента, руб.
4.3.8 Прочие материальные издержки, руб.
4.3.9 Всего материальных затрат, руб.
|
|
|
|
|
М – 490.00.00.00.020 ПЗ |
Лист |
|
|
|
|
|
23 |
|
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
4.4 Амортизационные отчисления
4.4.1 Амортизация зданий, руб.
4.4.2 Амортизация оборудования, руб.
4.4.3 Общая сумма амортизации, руб.
4.5 Прочие производственные затраты
4.5.1 Затраты на текущий ремонт зданий, руб.
|
|
|
|
|
М – 490.00.00.00.020 ПЗ |
Лист |
|
|
|
|
|
24 |
|
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
4.5.2 Затраты на текущий ремонт оборудования, руб.
4.5.3 Затраты на канализацию, руб.
4.5.4 Остальные расходы,в т.ч. налоги и сборы,отнесённые на себестоимость, руб.
4.5.5 Всего прочих производственных затрат, руб.
4.6 Общая сумма издержек, руб.
|
|
|
|
|
М – 490.00.00.00.020 ПЗ |
Лист |
|
|
|
|
|
25 |
|
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
4.7 Издержки на 1000 км, руб.
Таблица 2 – Смета затрат по экономическим признакам
-
Наименование
Издержки, руб.
Процентное
соотношение
всего
на 1000 км
факт.
проект.
факт.
проект.
факт.
проект.
1 Общий ФОТ
218181,94
235600,13
32,09
28,35
42,57
42,93
2 Отчисления на социальные нужды
57163,67
61727,23
8,41
7,43
11,15
11,25
3 Материальные издержки
164966,31
172289,64
24,26
20,73
32,19
31,40
4 Амортизация
6420,42
7561,92
0,94
0,91
1,25
1,38
5 Прочие производствен
ные расходы
65750,10
71564,23
9,67
8,61
12,83
13,04
Итого:
512482,43
548743,16
75,37
66,03
100
100
Таблица 3 – Смета цеховых расходов
Наименование |
Издержки, руб. |
Процентное соотношение |
||
факт. |
проект. |
факт. |
проект. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
М – 490.00.00.00.020 ПЗ |
Лист |
|
|
|
|
|
26 |
|
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
Продолжение таблицы 3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 ФОТ вспомогательных рабочих с отчислениями |
38548,39 |
41625,83 |
32,93 |
32,67 |
2 ФОТ ИТР,служащих,АУП с отчислениями |
26616,74 |
28741,65 |
22,74 |
22,56 |
3 Вспомогательные материалы |
25907,76 |
26835,81 |
22,13 |
21,06 |
4 Затраты на водоснабжение |
536,09 |
536,09 |
0,46 |
0,42 |
5 Затраты на отопление |
4078,36 |
4078,36 |
3,48 |
3,20 |
6 Затраты на освещение |
1245,60 |
1245,60 |
1,06 |
0,98 |
7 Амортизация зданий |
3157,92 |
3157,92 |
2,7 |
2,48 |
8 Амортизация оборудования |
3262,50 |
4404 |
2,79 |
3,46 |
9 Затраты на текущий ремонт зданий |
1263,17 |
1263,17 |
1,08 |
0,99 |
10 Затраты на текущий ремонт оборудования |
4799,30 |
6479 |
4,1 |
5,08 |
11 Затраты на канализацию |
1036,86 |
625,15 |
0,89 |
0,49 |
12 Затраты на спецодежду и охрану труда |
1358 |
1358 |
1,16 |
1,07 |
13 Затраты на возмещение износа МЦБ |
5235,60 |
7068 |
4,47 |
5,55 |
Итого: |
117046,28 |
127418,57 |
100 |
100 |
Таблица 4 – Смета общехозяйственных расходов
Наименование |
Издержки, руб. |
Процентное соотношение |
||
факт. |
проект. |
факт. |
проект. |
|
1 ФОТ ИТР,служащих,АУП с отчислениями |
26616,74 |
28741,65 |
30,07 |
30,15 |
2 Прочие материальные издержки |
3234,63 |
3378,23 |
3,65 |
3,54 |
3 Остальные расходы,в т.ч. налоги и сборы,относимые на себестоимость |
58650,76 |
63196,91 |
66,27 |
66,3 |
Итого: |
88502,14 |
95316,79 |
100 |
100 |
Таблица 5 – Смета затрат и калькуляция себестоимо-
сти по производственным признакам
Наименование |
Издержки, руб. |
Процентное соотношение |
||||
всего |
На 1000 км |
|||||
факт. |
проект. |
факт. |
проект. |
факт. |
проект. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
М – 490.00.00.00.020 ПЗ |
Лист |
|
|
|
|
|
27 |
|
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
Продолжение таблицы 5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 Прямые расходы |
|
|||||
1.1 ФОТ основных произв. рабочих с отчислениями |
183563,74 |
198218,25 |
26,99 |
23,85 |
35,82 |
36,12 |
1.2 Основные материалы |
123370,27 |
127789,56 |
18,14 |
15,38 |
24,07 |
23,29 |
Итого прямых расходов: |
306934,01 |
326007,80 |
45,14 |
39,23 |
59,89 |
59,41 |
2 Косвенные расходы |
|
|||||
2.1 Цеховые расходы |
117046,28 |
127418,57 |
17,21 |
15,33 |
22,84 |
23,22 |
2.2 Общехозяйственные расходы |
88502,14 |
95316,79 |
13,02 |
11,47 |
17,27 |
17,37 |
Итого косвенных расходов: |
205548,42 |
222735,35 |
30,23 |
26,80 |
40,11 |
40,59 |
Итого: |
512482,43 |
548743,16 |
75,37 |
66,03 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
М – 490.00.00.00.020 ПЗ |
Лист |
|
|
|
|
|
28 |
|
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |