2. Анализ использования персонала гбуз нсо «ноквд»

2.1 Характеристика деятельности гбуз нсо «ноквд»

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы является Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» далее ГБУЗ НСО «НОКВД» созданное в соответствии с приказом Новониколаевского Губернского отдела здравоохранения от 21.08.1923 г № 108.

В соответствии с решением 6-й сессии Новосибирского областного Совета народных депутатов от 04.07.1991 года ГБУЗ НСО «НОКВД» отнесено к собственности Новосибирской области.

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 04.02.2008 года № 14-па «О реорганизации областного государственного учреждения здравоохранения «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кожно-венерологический диспансер № 3», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кожно-венерологический диспансер № 4», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кожно-венерологический диспансер № 5, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кожно-венерологический диспансер № 6».

Место нахождения ГБУЗ НСО «НОКВД»: г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 35.

Почтовый адрес: 630027. г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 35.

ГБУЗ НСО «НОКВД» является некоммерческой организацией.

Учредителем и собственником имущества ГБУЗ НСО «НОКВД» является Новосибирская область.

От имени Новосибирской области права собственника в пределах установленной законодательством компетенции осуществляют Законодательное Собрание Новосибирской области, Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство здравоохранения Новосибирской области.

ГБУЗ НСО «НОКВД» подведомственно министерству здравоохранения Новосибирской области.

ГБУЗ НСО «НОКВД» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим наименованием, штамп, бланки.

ГБУЗ НСО «НОКВД» от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает, истцом и ответчиком в суде.

ГБУЗ НСО «НОКВД» создается без ограничения срока деятельности.

ГБУЗ НСО «НОКВД» - это одно из ведущих лечебно-профилактических учреждений города, области, региона.

Перечень видов медицинской помощи, оказываемых гражданам бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования:

1. Специализированная медицинская помощь, предоставляемая в амбулаторных условиях, включает:

-лечение острых заболеваний и обострений хронических болезней,

-медицинскую профилактику заболеваний,

-диспансерное наблюдение лиц, страдающих хроническими заболеваниями, лиц, перенесших острые заболевания, а также за здоровыми гражданами в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

-осуществление мероприятий по проведению профилактических осмотров;

-санитарно-гигиеническое просвещение граждан.

2. Специализированная медицинская помощь, предоставляемая в условиях дневных стационаров всех типов, включает проведение диагностики, лечения и реабилитации, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

а) дагностика:

- клинические исследования;

- серологические исследования;

- бактериологические исследования;

- иммуноферметные исследования;

- лабораторная диагностика люминесцентным методом (ПИФ);

б) осмотры:

медицинские осмотры декретированных групп населения

профилактический осмотр на наличие кожных заболеваний

в) физиотерапевтические процедуры

г) косметологические услуги

Платные медицинские услуги оказываются в случаях:

1. Медицинские услуги, не входящие в Новосибирскую областную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

2. Медицинские услуги, оказываемые лицам, не подлежащим страхованию в системе обязательного медицинского страхования;

3. Медицинские осмотры:

а) Для оформления выездной визы, вида на жительство или разрешения на временное проживание;

б) Для поступления на работу (предварительный), в высшие и среднее специальное учебное заведение (кроме детей и подростков в возрасте до 18 лет);

4. Косметологические услуги (за исключением пластических и реконструктивных операций по медицинским показаниям).

5. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам.

6. Лечебно – профилактические и диагностические мероприятия, осуществляемые анонимно (за исключением видов медицинской помощи, которые в соответствии с действующими нормативными правовыми актами должны оказываться бесплатно).

Платные услуги оказываются на основании разрешения министерства здравоохранения Новосибирской области от 26 марта 2012 г. № 036.

Таблица 2.1

Основные показатели финансовой деятельности ГБУЗ НСО «НОКВД», тыс. руб.

Показатель	2011 г.	2012 г.	Изменения, (+, -)	Темп роста, %
А	1	2	3	4
Доходы, в т.ч.:	40565	201514	160949	497
Бюджетная деятельность Деятельность с целевыми средствами	1189	28040	26851	2358
Приносящая доход деятельность Доходы от оказания платных услуг	39376	173474	134098	441
Расходы, в т.ч.:	113700	195128	81428	172
Бюджетная деятельность Деятельность с целевыми средствами	70799	14816	-55983	21
Приносящая доход деятельность Доходы от оказания платных услуг	42901	180312	137411	420
Чистый операционный результат до налогообложения, в т.ч.:	-73135	6386	79521	-9
Бюджетная деятельность Деятельность с целевыми средствами	-69610	13224	82834	-19
Приносящая доход деятельность Доходы от оказания платных услуг	-3525	-6838	-3313	194
Источники: столбцы 1, 2 заполнены автором по данным Отчета о финансовых результатах деятельности ГБУЗ НСО «НОКВД» за 2011г, 2012г (приложение А, Б), столбец 3 получен вычитанием данных столбца 1 из данных столбца 2, столбец 4 получен делением данных столбца 2 на данные столбца 1 и умножить на 100.

В 2012 году показатели финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ НСО «НОКВД» значительно улучшились:

- доходы увеличился на 160949 тыс. рублей, в том числе от бюджетной деятельности на 26851 тыс. рублей, от оказания платных услуг на 134098 тыс. рублей,

- расходы выросли на 81428 тыс. рублей, при этом по бюджетной деятельности произошло снижение расходов на 55983 тыс. рублей, а от оказания платных услуг рост на 137411 тыс. рублей,

- положительным моментом является то, что темп роста доходов выше темпа роста расходов,

- в 2011 году ГБУЗ НСО «НОКВД» в качестве финансового результата получило значительные убытки, а в 2012 году от бюджетной деятельности - прибыль в размере 13224 тыс. рублей.

Имущество ГБУЗ НСО «НОКВД» является государственной собственностью Новосибирской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления и отражается в балансе.

Земельный участок, необходимый для выполнения ГБУЗ НСО «НОКВД» своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Приобретенное ГБУЗ НСО «НОКВД» имущество поступает в его оперативное управление и подлежит учету в Реестре государственной собственности Новосибирской области.

ГБУЗ НСО «НОКВД» без согласия департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области не вправе распоряжаться закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом или имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом ГБУЗ НСО «НОКВД» вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено федеральным законом.

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за ГБУЗ НСО «НОКВД» на праве оперативного управления или приобретенное за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.

Права ГБУЗ НСО «НОКВД» на объекты интеллектуальной собственности регулируются законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ НСО «НОКВД» осуществляется в виде субсидии из областного бюджета Новосибирской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ГБУЗ НСО «НОКВД» департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области или приобретенных за счет средств, выделенных ему областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

Доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет таких доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение ГБУЗ НСО «НОКВД».

ГБУЗ НСО «НОКВД» осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе Новосибирской области. ГБУЗ НСО «НОКВД» не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

ГБУЗ НСО «НОКВД» отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ГБУЗ НСО «НОКВД» собственником этого имущества или приобретенного диспансером за счет выделенных собственником средств, а также недвижимого имущества. Новосибирская область не несет ответственности по обязательствам ГБУЗ НСО «НОКВД».

ГБУЗ НСО «НОКВД» не имеет филиалов.

В ГБУЗ НСО «НОКВД» трудятся 351 сотрудник, из них 5 заслуженных врача России.

ГБУЗ НСО «НОКВД» возглавляет руководитель — главный врач. Назначение и прекращение его полномочий осуществляет министерство здравоохранения Новосибирской области. Руководитель является единоличным исполнительным органом.

Права и обязанности руководителя, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области.

Руководитель действует от имени ГБУЗ НСО «НОКВД» без доверенности. Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Главный врач ГБУЗ НСО «НОКВД» несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований федерального закона, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Главный врач должен знать:

- Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты по вопросам здравоохранения;

- теоретические основы социальной гигиены и организации здравоохранения, системы управления в здравоохранении;

- организацию планово-экономической и финансовой деятельности учреждений здравоохранения;

- основы хозрасчета бюджетно-страховой медицины;

- статистику состояния здоровья населения;

- критерии и показатели, характеризующие состояние здоровья населения;

- порядок заключения и исполнения договоров;

- организацию экспертизы трудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях, организацию социальной и медицинской реабилитации больных;

- теоретические и организационные основы санитарно-эпидемиологической службы;

- организацию санитарного просвещения, гигиенического воспитания населения и пропаганды здорового образа жизни;

- законодательство о труде и охране труда Российской Федерации;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Главный врач имеет право:

1. Запрашивать от сотрудников необходимую информацию и документы.

2. Давать сотрудникам обязательные для исполнения указания.

3. Принимать решения о наложении материальных и дисциплинарных взысканий на сотрудников, не выполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои должностные обязанности, и о поощрении отличившихся сотрудников.

4. Принимать участие в работе совещаний, конференций, секций, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к профессиональной компетенции.

В ГБУЗ НСО «НОКВД» линейно - функциональная структура управления, построенная на основе вертикальной иерархии управления и базирующаяся на строгой подчиненности низшего звена управления высшему. При таком построении выполнение узкоспециализированных функций переплетается с системой подчиненности и ответственности за непосредственное выполнение задач хозяйственной деятельности. Децентрализация управления в рамках линейно-функциональной структуры приводит к тому, что разделение прав и ответственности дробится между разными руководителями подразделений, подчиненными главврачу. Организационная структура ГБУЗ НСО «НОКВД» схематично представлена на рисунке 1.

Традиции, заложенные 90 лет назад, стали основой многих больших достижений.

Неустанно ведется активная работа, направленная на повышение качества и безопасности оказываемых услуг, внедрение новых технологий и приобретение передового дорогостоящего оборудования, способствующего внедрению современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения инфекционных и паразитарных болезней (инфекции, передаваемые половым путем), болезни кожи и подкожной клетчатки.

Все применяемые технологии соответствуют мировым стандартам, что сочетается с современными подходами к диагностике и лечению.

ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» принимает активное участие в общественной и научной жизни не только региона, но и страны.

В конференц-зале ГБУЗ НСО «НОКВД» проводятся научно-практические конференции дерматовенерологов. В 2012 году о совместной работе кафедры дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава РФ с ГБУЗ НСО «НОКВД» рассказала профессор Позднякова О.Н. Отчет о совместной работе ГБУЗ НСО «НОКВД» и ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» предоставила профессор Сергеева И.Г.

В рамках заседания Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов» были представлены результаты клинических исследований профессором Криницыной Ю.М.

30 октября 2012г. во Всемирный день борьбы с псориазом в Новосибирском областном кожно-венерологическом диспансере была организована Школа для пациентов с хроническими дерматозами. По уже установленной традиции в День псориаза пациенты с данным заболеванием узнают о новых возможностях для лечения псориаза.

В соответствии с планом основных организационных мероприятий Минздрава НСО и РОО НПАССД на 2012 год и в целях повышения квалификации фельдшеров-лаборантов учреждений здравоохранения Новосибирской области и города Новосибирска, 16 марта 2012г. в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» прошла областная конференция-школа «Актуальные проблемы лабораторной диагностики». В работе школы приняли участие более 80 фельдшеров-лаборантов, представитель Роспотребнадзора, преподаватели медицинского колледжа, а также другие заинтересованные лица. Активную помощь в подготовке и проведении конференции оказали заведующие лабораторных отделений Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера, участникам были представлены интересные, содержательные доклады.

Каждый год 7 апреля ГБУЗ НСО «НОКВД» принимает участие в организации празднования Всемирного дня здоровья. Каждый год для Всемирного дня здоровья выбирается тема, отражающая какое-либо приоритетное направление деятельности.

Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая привлекает внимание каждого человека – от глобальных лидеров до общественности во всех странах – к какой-либо одной проблеме здравоохранения, имеющей глобальное воздействие. Привлекая внимание к новым и возникающим проблемам в области здравоохранения, Всемирный день здоровья предоставляет возможность для проведения совместных действий в целях защиты здоровья и благополучия людей.

ГБУЗ НСО «НОКВД» имеет официальный сайт http://www.nokvd.ru/, по средствам которого сообщает все актуальные новости для заинтересованных пользователей.

ГБУЗ НСО «НОКВД» - это одно из ведущих лечебно-профилактических учреждений, таким его делают трудовые ресурсы.

Проведем анализ использования трудовых ресурсов в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» используя методику Савицкой Г.В.

2.2 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами ГБУЗ НСО «НОКВД»

Анализ использования трудовых ресурсов начнем с оценки обеспеченности ГБУЗ НСО «НОКВД» персоналом.

В процессе анализа необходимо будет решить следующие задачи:

• определить соответствие фактической численности и плановой;

• изучить состав и структуру численности по категориям работников, рабочему статусу, возрасту и полу, профессиональному и образовательному уровню;

• оценить движение и текучесть рабочей силы в отчетном периоде и в динамике;

• определить причины движения рабочей силы в организации;

• выявить резервы и неиспользованные возможности рационального использования трудовых ресурсов.

Оценим обеспеченность ГБУЗ НСО «НОКВД» персоналом в разрезе категорий по данным штатного расписания (плановая потребность) (Приложение Г, Д) и оперативной информации отдела кадров, а также статистической отчетности (фактическая численность работников) (Приложение Е, Ж). Полученные данные систематизируем в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Обеспеченность ГБУЗ НСО «НОКВД» за период 2011-2012 гг.

Показатели		Среднесписочная численность персонала, чел.						Процент обеспеченности, %
		2011 год			2012 год
		План	Факт	План		Факт	2011 г.		2012 г.	Изменение (+/-)
А		1	2	3		4	5		6	7
Врачи	1	203,75	90	202,25		95	44,17		46,97	2,80
Средний медперсонал	2	191,25	82	190,75		97	42,88		50,85	7,98
Младший медперсонал	3	80,25	38	79,75		49	47,35		61,44	14,09
Прочие	4	113,75	96	112		110	84,40		98,21	13,82
Всего персонала	5	589	306	584,75		351	51,95		60,03	8,07
Источники: столбцы 1, 2, 3, 4 заполнены автором по данным ГБУЗ НСО «НОКВД», столбец 5 - столбец 2 разделить на столбец 1 и умножением на 100%, столбец 6 получен делением столбца 4 на столбец 3 и умножением на 100%, столбец 7 получен вычитанием данных столбца 5 из данных столбца 6.

В 2011 году ГБУЗ НСО «НОКВД» обеспечен персоналом на 51,95%, в 2012 – на 60,03%, рост показателя составил 8,07%. Наибольший рост обеспеченности произошел за счет младшего медперсонала – 14,09%. Лучше всего ГБУЗ НСО «НОКВД» укомплектован прочими кадрами, процент обеспеченности на конец 2012 года составил 98,21%.

Таблица 2.3

Оценка выполнения плана и динамики среднесписочной численности работников

Категории персонала		Среднесписочная численность, чел.						Абсолютное изменение, (+/-), чел.
		2011 год		2012 год			план			факт		2011 год факт от плана		2012 год факт от плана
		план	факт	план	факт
А		1	2	3	4	5			6		7		8
Врачи	1	203,75	90	202,25	95	-1,5			5		-113,75		-107,25
Средний медперсонал	2	191,25	82	190,75	97	-0,5			15		-109,25		-93,75
Младший медперсонал	3	80,25	38	79,75	49	-0,5			11		-42,25		-30,75
Прочие	4	113,75	96	112	110	-1,75			14		-17,75		-2
Всего	5	589	306	584,75	351	-4,25			45		-283		-233,75
Источники: столбцы 1, 2, 3, 4 заполнены автором по данным отдела кадров ГБУЗ НСО «НОКВД», столбец 5 – разность данных столбца 3 и данных столбца 1, столбец 6 – разность данных столбца 4 и данных столбца 2, столбец 7 – разность данных столбца 2 и данных столбца 1, столбец 8 – разность данных столбца 4 и данных столбца 3.

В ГБУЗ НСО «НОКВД» ежегодно корректируется и утверждается главврачом штатное расписание, в котором отражено необходимое количество штатных единиц (должностей) на текущий год. В 2012 году на 4,25 меньше введено должностей в штатное расписание, чем в 2011 году, в том числе по категории «врачи» снижение составило 1,5 ставки, средний и младший медперсонал по 0,5 ставки, по категории «прочие» сотрудники снижение составило 1,75.

Общая фактическая численность работников в абсолютном выражении выросла в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 45 человек. Данные изменения связаны с ростом численности среднего медперсонала на 15 человек, младшего медперсонала на 11 человек, прочего персонала на 14 человек, фактическая численность врачей выросла на 5 человек.

В столбцах 7 и 8 таблицы 2.3 отражены результаты сравнения фактического количества работников по категориям с плановой потребностью. Показатели говорят о том, что наблюдается недостаток работников по всем категориям. Больше всего не хватает врачей.

Изучим состав и структуру персонала ГБУЗ НСО «НОКВД». Результаты систематизируем в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Состав и структура сотрудников ГБУЗ НСО «НОКВД»

Категории персонала		На 31.12.11 года	На 31.12.12 года		Изменение состава		Удельный вес, %
					Абсолютное, чел.		Относительное, %	На 31.12.11 года	На 31.12.12 года	Изменение структуры (+/-)
А		1	2	3		4	5	6	7
Врачи	1	91	99	8		108,79	28,35	25,98	-2,36
Средний медперсонал	2	84	104	20		123,81	26,17	27,30	1,13
Младший медперсонал	3	44	54	10		122,73	13,71	14,17	0,47
Прочие	4	102	124	22		121,57	31,78	32,55	0,77
Всего персонала	5	321	381	60		118,69	100,00	100,00	0,00
Источники: столбцы 1, 2 заполнены автором по данным отдела кадров ГБУЗ НСО «НОКВД», столбец 3 – разность данных столбца 2 и данных столбца 1, столбец 4 – отношение данных столбца 2 и данных столбца 1 умноженное на 100, столбец 5 и 6 – данные строк 1, 2, 3, 4 деленные на показатель строки 5 и умноженное на 100, столбец 7 – разность данных столбца 6 и данных столбца 5.

Общая численность персонала ГБУЗ НСО «НОКВД» на 31.12.2012 года по отношению к 31.12.2011 года выросла на 60 человек, что составляет на 18,69%. По всем категориям персонала в абсолютном и относительном выражении прослеживается рост численности.

Структура сотрудников ГБУЗ НСО «НОКВД» претерпела незначительные изменения.

Наибольший удельный вес в общей структуре численности сотрудников приходится на численность прочего персонала и составляет 31,78% на конец 2011 года, 32,55% на конец 2012 года, рост на 31.12.2012 года по отношению к 31.12.2011 года составил 0,77%.

Удельный вес численности врачей в общей структуре сотрудников составляет 28,35% на конец 2011 года, 25,98% на конец 2012 года, снижение показателя на 31.12.2012 года по отношению к 31.12.2011 году составило 2,36%.

Доля численности среднего медперсонала в общей структуре сотрудников составляет 26,17% на конец 2011 года и 27,30% на конец 2012 года, рост составил 1,13%.

Наименьший удельный вес в общей структуре численности сотрудников приходится на численность младшего медперсонала и составляет на 31.12.2011 года 13,78%, на 31.12.2012 года – 14,17%, рост составил 0,47%.

Численность всего медперсонала составляет на конец 2011 года 219 человек или 68,22%, на конец 2012 года – 257 человек или 67,45%. Сокращение численности – 38 человек или 17,35%.

Таблица 2.5

Возрастной и половой состав и структура сотрудников ГБУЗ НСО «НОКВД»

Возраст			На 31.12.11 года		На 31.12.12 года		Изменение состава					Удельный вес, %
							Абсолютное, чел.		Относительное, %		На 31.12.11 года			На 31.12.12 года		Изменение структуры (+/-)
А			1		2		3		4		5			6		7
До 30 лет	1	41		62		21		151,22		12,77			16,27		3,50
31-40 лет	2	65		76		11		116,92		20,25			19,95		-0,30
41-50 лет	3	101		113		12		111,88		31,46			29,66		-1,81
51-60 лет	4	76		89		13		117,11		23,68			23,36		-0,32
старше 60 лет	5	38		41		3		107,89		11,84			10,76		-1,08
Итого	6	321		381		60		118,69		100,00			100,00		0,00
Женщин	7	249		307		58		123,29		77,57			80,58		3,01
Мужчин	8	72		74		2		102,78		22,43			19,42		-3,01
Итого	9	321		381		60		118,69		100,00			100,00		0,00
Источники: столбцы 1, 2 заполнены автором по данным отдела кадров ГБУЗ НСО «НОКВД», столбец 3 – разность данных столбца 2 и данных столбца 1, столбец 4 – отношение данных столбца 2 и данных столбца 1 умноженное на 100, столбец 5 и 6 – данные строк 1, 2, 3, 4 деленные на показатель строки 5 и умноженное на 100, столбец 7 – разность данных столбца 6 и данных столбца 5.

В штате ГБУЗ НСО «НОКВД» на 31.12.2012 года по сравнению с 31.12.2011 года сотрудников в возрасте до 30 лет стало на 21 человек больше, что составляет на 51,22%. По всем возрастным категориям персонала в абсолютном и относительном выражении прослеживается рост численности, наименьший показатель у категории персонал старше 60 лет.

Возрастной состав ГБУЗ НСО «НОКВД» в целом изменился не значительно.

Наибольший удельный вес 31,46% на 31.12.2011 года и 29,66% на 31.12.2012 года составляют сотрудники возрастной категории до 41-50 лет, наименьший удельный вес 11,84% на 31.12.2011 года и 10,76% на 31.12.2012 года составляют сотрудники возрастной категории «старше 60 лет».

В ГБУЗ НСО «НОКВД» численность персонала женского рода составляет на конец 2011 года 249 человек или 77,57%, на конец 2012 года – 307 человек или 80,58%. Женщин в 2012 году стало работать на 58 человек или 23,29% больше.

Численность персонала мужского рода составляет на конец 2011 года 72 человека или 22,43%, на конец 2012 года – 74 человека или 19,42%. Мужчин в 2012 году стало работать на 2 человека или 2,78% больше.

Таблица 2.6

Анализ состава и структуры сотрудников ГБУЗ НСО «НОКВД» по образованию

Показатели		На 31.12.11 года	На 31.12.12 года	Изменение состава			Удельный вес, %
				Абсолютное, чел.	Относительное, %	На 31.12.11 г		На 31.12.12 г	Изменение структуры, (+/-)
А		1	2	3	4	5		6	7
Высшее	1	136	153	17	112,50	42,37		40,16	-2,21
Среднее профессиональное	2	123	147	25	120,49	38,01		38,58	0,58
Среднее	3	63	81	18	128,57	19,63		21,26	1,63
Итого	4	321	381	60	118,69	100,00		100,00	0,00
Источники: столбцы 1, 2 заполнены автором по данным отдела кадров ГБУЗ НСО «НОКВД», столбец 3 – разность данных столбца 2 и данных столбца 1, столбец 4 – отношение данных столбца 2 и данных столбца 1 умноженное на 100, столбец 5 и 6 – данные строк 1, 2, 3, 4 деленные на показатель строки 5 и умноженное на 100, столбец 7 – разность данных столбца 6 и данных столбца 5.

Анализ состава и структуры сотрудников ГБУЗ НСО «НОКВД» по образованию показал, что 40-42% работников имеют высшее образование, 38% работников имеют среднее профессиональное образование и 19-21 % работников имеют только среднее образование.

Доля сотрудников, имеющих высшее образование, в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 2,21%, а удельный вес сотрудников имеющих среднее образование вырос на 1,63%.

Таблица 2.7

Анализ движения персонала ГБУЗ НСО «НОКВД» за период 2011-2012 гг.

Показатели			2011 год	2012 год	Изменение численности
					Абсолютное, чел.		Относительное, %
А			1	2	3		4
Численность на начало периода	1	291		321	30	110,31
Прием	2	79		125	46	158,23
Увольнение	3	49		65	16	132,65
в том числе: по собственному желанию	4	36		50	14	138,89
за прогулы	5	1		2	1	200,00
по другим причинам	6	12		13	1	108,33
Численность на конец периода	7	321		381	60	118,69
Среднесписочная численность	8	306		351	45	114,71
Источники: столбцы 1, 2 заполнены автором по данным отдела кадров ГБУЗ НСО «НОКВД», столбец 3 – разность данных столбца 2 и данных столбца 1, столбец 4 – отношение данных столбца 2 и данных столбца 1 умноженное на 100.

В 2012 году на работу в ГБУЗ НСО «НОКВД» принято на 46 или 58,23% сотрудников больше, чем в 2011 году. Уволено в 2012 году на 16 или 32,65% работников больше, чем в 2011 году. Причем принятых на 30 человек больше, чем уволенных. Увольнение работников из компании производится в основном по собственному желанию.

В целом наблюдается тенденция к росту численности персонала данной организации.

Таблица 2.8

Анализ движения и текучести кадров ГБУЗ НСО «НОКВД» за период 2011-2012 гг., %

Показатели		2011 год	2012 год	Абсолютное изменение
А		1	2	3
Коэффициент оборота по приему (Кпр) (формула 3)	1	25,82	35,61	9,80
Коэффициент оборота по выбытию (Кв) (формула 4)	2	16,01	18,52	2,51
Коэффициент текучести кадров (Kт.к) (формула 5)	3	12,09	14,81	2,72
Коэффициент постоянства состава (Кп.с) (формула 6)	4	79,08	72,93	-6,15
Коэффициент замещения (Кз) (формула 7)	5	9,80	17,09	7,29
Источники: рассчитано автором по данным таблицы 2.7 с применением формул 3, 4, 5, 6, 7

Из таблицы 2.8 видно, что рост коэффициента оборота по приему обусловлен ростом принятых в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 46 человек. В результате коэффициент оборота по приему вырос на 9,8%.

Вследствие увеличения числа уволенных работников и среднесписочной численности в 2012 году по отношению к 2011 году коэффициент оборота по выбытию вырос в абсолютном выражении на 2,51%.

Так как число уволенных по собственному желанию и в связи с прогулами в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросло на 15 человек, то коэффициент текучести кадров в ГБУЗ НСО «НОКВД» увеличился на 2,72%.

Коэффициент постоянства состава снизился в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 6,15%.

Коэффициент замещения в ГБУЗ НСО «НОКВД» вырос в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 7,29%, так как количество принятых и уволенных в 2012 году больше чем в 2011 году на 30 человек.

Из данных таблицы 2.8 видно, что показатели движения рабочей силы и текучести кадров в ГБУЗ НСО «НОКВД» в большинстве своем имеют тенденцию роста, а показатель постоянства рабочей силы наоборот снизился, это говорит о отрицательной тенденции в кадровой политике ГБУЗ НСО «НОКВД».