- •Оглавление
- •Введение
- •2.Исходные данные
- •Показатели работы транспортной линии. Определение себестоимости содержания груза. Методика расчетов
- •3.Резервы повышения эффективности работы Состав мероприятий, внедрение которых способно повысить эффективность работы транспортной линии
- •Мероприятие №1
- •Мероприятие № 2
- •Мероприятие № 3
- •4.Повышение экономической эффективности работы транспортной линии после внедрения предлагаемых мероприятий
- •5.Экономический эффект предложенных мероприятий
- •6. Вывод
- •7.Список используемой литературы:
3.Резервы повышения эффективности работы Состав мероприятий, внедрение которых способно повысить эффективность работы транспортной линии
Таблица 3.1
Предлагаемые изменения |
Факторы экономического эффекта | |
Источник формирования |
Количественная характеристика | |
1. Использование на линии судна с другими эксплуатационно-техническими характеристиками |
Изменение валовой производительности, провозной способности и себестоимости содержания судна |
Расчет показателей работы линии при использовании судна другого проекта |
2. Повышение интенсивности обработки флота в порту - отправления - прибытия |
Рост валовой производительности и провозной способности флота, снижение себестоимости перевозок |
Увеличение нормы грузовых работ на 20% в порту отправления или прибытия |
3. Изменение состава поставщиков топлива и смазочных материалов в порту - отправления - прибытия |
Снижение себестоимости содержания флота |
Сокращение цен закупки топлива и смазочных материалов на 8% |
Мероприятие №1
Исходные данные по работе транспортной линии
Таблица 3.2
Показатели |
Номер варианта |
7(1-4), 1(5-33) | |
1.Объем грузопотока на линии, Q, тыс.т |
22 |
2. Расстояние между пунктами отправления (А) и назначения (Б), L гр., км |
1697 |
3. Время работы линии, Тл,сут |
225 |
4. Доходная ставка за перевозки, d, руб/ткм |
2,4 |
5. Номер типового проекта судна |
19610 |
6. Грузоподъемность, Qр, тонн |
5500 |
7. Нагрузка на 1 тонну тоннажа, ε, т/т-ж |
1,0 |
8. Период эксплуатации, Тэкс, сут. |
240 |
9. Коэфф. рабочего периода, kр.п |
0,98 |
10. Период вооружения и разоружения, Тв.р., сут. |
12 |
11. Скорость хода, υх, км/час |
21,6 |
12. Время ожидания, сут.: - погрузки, tож.п. - выгрузки, tож.в |
t ож.п. = 0,3 tв t ож.в. = 0,5 tп |
13. Норма грузовых работ, т/судо- сутки: - погрузка, Mп - выгрузка, Мв |
2600 2110 |
14. Мощность двигателя, Ny, кВт |
2200 |
15. Учетная стоимость судна, Фуч, млн.руб |
84,0 |
16. Срок полезного использования судна, t пол.исп. |
15 |
17. Норматив отчислений в единый ремонтный фонд, nрф, % |
3,0
|
18. Норматив отчислений на навигационные материалы и инвентарь, nмн, % |
0,5 |
19.Численность экипажа, Чэк, чел |
14 |
20. Штатный измеритель по зимнему отстою, nз.о, чел/судно |
3,5
|
21. Сумма месячных должностных окладов членов экипажа, ∑ Мдо , т.руб/месс |
375,0 |
22. Районный коэффициент, kрн |
1,25 |
23. Коэффициент премий и доплат, kпр |
1,45 |
24. Коэффициент оплаты переработки сверх 40-часовой рабочей недели, kпер |
1,6 |
25. Коэффициент дополнительной заработной платы, kдоп |
1,085 |
26. Коэффициент отчислений на социальные нужды, kс.н |
1,34 |
27. Коэффициент прочих расходов на зимнем отстое, kпр.з.о |
1,2 |
28. Норматив прочих прямых расходов по содержанию судна, nпр, % |
32 % от суммы прямых расходов по содержанию судна |
29. Нормы расхода топлива и масла в режиме хода, г/кВт-час: - топлива, mт - масла, mсм |
204,0 2,5 |
30. Коэффициент, учитывающий потребление топлива вспомогательными. двигателями, a.в |
1,05 |
31. Цена топлива, Цт, руб/т |
24000 |
32. Цена масла, Цсм |
128100 |
33. Коэфф. распределяемых расходов, kр.р. |
0,24 |
Показатели работы транспортной линии Таблица 3.3
Наименование показателей |
Расчеты |
Значения показателей
|
Грузооборот, GL, тыс.ткм |
22*1697 = |
37334 |
Время хода с грузом, tх.гр.=Lгр/uх*24, сут. |
1697/21,6*24 = |
3,3 |
Время хода порожнем, tх.п. = tх.гр., сут. |
1697/21,3*24 = |
3,3 |
Количество груза в судне Qэ = ε*Qр, тонн |
1,0*5500 = |
5500 |
Время погрузки, tп. = Qэ / Мп, сут. |
5500/2600 = |
2,1 |
Время выгрузки, tв = Qэ / Мв ,сут. |
5500/2100 = |
2,6 |
Время ожидания погрузки, tож.п. = tп*0,3, сут. |
2,1*0,3 = |
0,63 |
Время ожидания выгрузки, tож.в. = tв*0,5, сут. |
2,6*0,5 = |
1,3 |
Время стоянок из-за задержек в пути по метеоусловиям tз.п = 3% tх. |
0,03*(3,3 +3,3) = |
0,198 |
Стояночное время, tст = tп+tв+tож.п.+tож.в.+tз.п., сут. |
0,63+2,1+1,3+2,6+0,198 = |
6,83 |
Время кругового рейса, tкр.р. = tх.гр.+tх.п.+tст., сут. |
3,3+3,3+6,83= |
13,43 |
Коэффициент ходового времени с грузом, αх.гр. = tх.гр. / tкр.р. |
3,3/13,43= |
0,2 |
Валовая производительность, Рв = ε*αх.гр.*uх.*24, ткм/тоннаже-сут.экспл. |
1,0*0,2*21,6*24 = |
103,6 |
Провозная способность судна, Пс = Рв* Qэ*Тл тыс.ткм |
103,6*5500*225 = |
128205 |
Потребность в судах на линии, Nс = GL/Пс, ед. |
37334/128205 = |
0,29 |
Определение себестоимости содержания флота
1.Суточные расходы по содержанию судна Сот = (Ио.т. + Из.о. )/ Тл, тыс.руб./судо-сутки |
(12875,7+757,5)/225 = |
60,6 |
Период зимнего отстоя Тз.о=365-Тнав. –Тв.р., дней |
365-240-12 |
113 |
Расходы на оплату труда членов экипажа, занятых в зимн. отстой Из.о=(∑Мдо/30,5*Чэк)*nз.о*Тз.о*kрн *kдоп* kсн *kз.опр, тыс.руб |
(375/30,5*14)*3,5*113*1,25*1,085*1,34*1,2 = |
757,5 |
Сумма расходов на оплату труда с учетом отчислений на соц. нужды Ио.т.=(∑Мд.о/30,5)*(Тэкс*kпр+ Тв.р) kпер* kрн *kдоп* kсн, тыс.руб |
(375/30,5)*(240*1,45+12)*1,6*1,085*1,25*1,34 = |
12875,7 |
2.Суточные расходы, зависящ. от строит. стоимости судов Сстр = (Иам + Ирф + Имн) / Трп , тыс. руб/судо-сут. |
(2529+5544+420)/225 = |
37,7 |
Норма амортизационных отчислений На=(1/tпол.исп)*100% |
(1/15)*100% = |
6,6 |
Амортизационные отчисления Иам = Фуч ∙ На / 100, тыс.руб. |
84000*6,6/100 = |
5544 |
Отчисления в ремонтный фонд Ирф = Фуч ∙ nрф / 100 , тыс.руб. |
84000*3/100 = |
2520 |
Навигационные материалы Имн = Фуч∙ nмн /100, тыс.руб. |
84000*0,5/100 = |
870 |
3.Прочие прямые расходы по содержанию судна Спр = (Сот + Сстр) ∙ nпр /100, тыс.руб./судо-сут. |
(60,6+37,7)*32/100 = |
31,4 |
4. Суточные расходы на топливо и смазочные Ст.х = 24 ∙ Ny ∙ (mт ∙ Цт + mсм ∙ Цсм) ∙ ав / 106 тыс.руб/судо-сут. |
24*2200*(204*24+2,5*128,1)* 1,05/10-6 = |
289,18 |
Сх = (Cот + Cстр + Cпр + Cтх) ∙(1+ kрр), тыс.руб/судо-сутки |
(60,6+37,7+31,4+289,18)*(1+0,24) = |
519,4 |
Sх = (Сот + Сстр + Спр + Стх) ∙ (1+ kрр)/ Qр, руб/тоннаже-сутки |
(60,6+37,7+31,4+289,18)* (1+0,24) / 5500 = |
94,4 |
Себестоимость содержания судна на стоянке Сст = (Cот + Cстр + Cпр + 0,05 ∙ Cтх) ∙ (1+kрр), тыс.руб/судо-сутки |
(60,6+37,7+31,4+0,05*289,18)*(1+0,24) = |
178,7 |
Sст = (Сот + Сстр + Спр + 0,05 ∙ Стх) ∙ (1 +kрр )/ Qр, руб/тоннаже-сутки |
(60,6+37,7+31,4+0,05*289,18)*(1+0,24) /5500= |
32 |
Себестоимость перевозок Cпер = (Сх ∙ tх + Сст ∙ tст) / Ql, руб/ткм |
(519,4*6,6+178,7*6,83)/5500* 1697 = |
0,5 |
Доходы, Д = d ∙ Gl, тыс.руб |
2,4*37334 = |
89601,6 |
Расходы, ∑С = Спер ∙ Gl, тыс.руб |
0,5*37334 = |
18667 |
Прибыль от продаж, ПР = Д – ∑С, тыс.руб |
89601,6 - 18667 = |
70934,6 |
Среднегодовая остаточная стоимость судов ФОСТ = 0,6*Фуч |
0,6*84000 = |
50400 |
Налог на имущество 2,2% от среднегодовой (остаточной) стоимости судов. Коэффициент износа равен 40%, тыс.руб. |
0,022*50400*0,29 = |
321,5 |
Прибыль до налогообложения= ПР-Ним, тыс.руб. |
70934,6 - 321,5= |
70613,1 |
Налог на прибыль Нпр =0,2*прибыль до налогообложения, тыс. руб. |
0,2*70613,1= |
14122,62 |
Чистая прибыль ЧП=ПР-Ним-Нпр ,тыс.руб. |
70934,6-321,5-14122,62= |
56490,48 |
Рентабельность к расходам ПР/Расходы*100%, % |
70934,6/18667*100% = |
380 |
Рентабельность продаж ПР/Доходы*100%, % |
70934,6/89601,6*100% = |
79 |
Рентабельность активов ЧП/Фост.*Nc, % |
(56490,48/50400*0,29)*100% = |
386 |
Производительность труда GL/Чэк, тыс.ткм/чел.в год |
37334/14 = |
2666,7 |
Фондоотдача Доходы/(Nс*Фуч), руб/руб |
89601,6/(0,29*84000) = |
3,7 |