4.2. План по кадрам

Таблица 22 – План по кадрам

№	Наименование показателей	Единица измерения	Показа-тели
1	Количество работников на участке	Чел.	17
2	Количество рабочих: А. основных Б. вспомогательных	чел.	12 2
3	Средний разряд основных производственных рабочих		2,47
4	Средний разряд вспомогательных рабочих		5,8
5	Среднемесячная зарплата основных производственных рабочих	Руб.	6007,27
6	Среднемесячная зарплата работников участка	Руб.	6117,75
7	Производительность труда (выработка продукции за год на одного производственного рабочего)	н.час./чел	1504
8	Производительность труда (выработка продукции за год на одного производственного рабочего)	Шт. /чел.	2059

4.3. Финансовый план.

Таблица 23- Финансовый план

№	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	Полная себестоимость единицы продукции	руб.	535,81
2	Оптовая цена единицы продукции	Руб.	589,39
3	Рентабельность единицы продукции	%	10
4	Себестоимость годовой программы выпуска	Тыс. руб.	18753,35
5	Товарная продукция	Тыс. руб.	20628,65
6	Прибыль от реализации продукции	Тыс. руб.	1875,3
7.	Чистая прибыль	Тыс. руб.	1425,23
8	Налог на прибыль	Тыс. руб.	450,07
9	Точка безубыточности	Тыс. руб.	12259
10	Точка безубыточности	Шт.	22914

4.4. Стратегия финансирования.

Таблица 24- Стратегия финансирования

№	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	Капитальные вложения	Тыс. руб.	4720,8
2	Чистая прибыль	Тыс. руб.	1425,23
3	Рентабельность капитальных вложений	%	30
4	Чистый дисконтированный доход	Тыс. руб.	117,54
5	Индекс доходности		1,02
6	Срок окупаемости капитальных вложений за счет собственных средств	лет	3,33
7	Процентная ставка за кредит	%	16
8	Срок возврата кредита	лет	6