- •«Челябинский государственный университет»
- •Введение
- •1. Организационно-экономическая характеристика мбу «Архив зго»
- •2. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность мбу «Архив города Златоуста»
- •3. Основные показатели работы муниципального бюджетного учреждения «Архив Златоустовского городского округа»
- •4. Показатели выполнения муниципального задания на оказание муниципальной работы "Организация учёта, хранения, комплектования и использования архивных документов"
- •5. Анализ финансового состояния и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Архива зго
- •Список литературы
4. Показатели выполнения муниципального задания на оказание муниципальной работы "Организация учёта, хранения, комплектования и использования архивных документов"
Рассмотрим отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной работы "Организация учёта, хранения, комплектования и использования архивных документов" муниципальным бюджетным учреждением "Архив Златоустовского городского округа" (Архив ЗГО) за 1 квартал 2014 года (объемные, качественные показатели)
Таблица 3
Показатели оценки качества муниципальных услуг
№ |
Наименование показателя |
Ед .изм. |
Значение, утвержден-ное в МЗ на 2014 год |
Значение на 1 квартал 2014 года план |
Значение за 1 квартал 2014 года факт |
% выпол нения |
Итого с начала года |
1.1. |
Организация учёта архивных документов | ||||||
1.1.1. |
Доля архивных документов, подвергнутых плановой циклич-ной проверке наличия и состоя-ния, от общего количества доку-ментов, хранящихся в муници-пальном бюджетном учрежде-нии «Архив Златоустовского городского округа» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1.2. |
Доля архивных фондов, инфор-мация о которых включена в систему автоматизированного государственного учета доку-ментов от общего количества фондов, находящихся на муниципальном хранении |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1.3. |
Доля описей дел архивных документов, имеющихся в полном комплекте, от общего количества описей дел архивных документов, хранящихся в муниципальном бюджетном учреждении «Архив Златоустов-ского городского округа» |
% |
95 |
66 |
66 |
100 |
66 |
Продолжение таблицы 3
1.2 |
Организация хранения архивных документов | ||||||
1.2.1. |
Доля архивных документов, прошедших реставрацию, от общего количества архивных документов, хранящихся в муниципальном бюджетном учреждении «Архив Златоус-товского городского округа» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2.2. |
Доля архивохранилищ, оснащенных современными системами пожарной сигнализации |
% |
43 |
43 |
43 |
100 |
43 |
1.2.3. |
Доля архивохранилищ, оснащен-ных действующими системами автоматического пожаротушения |
% |
43 |
43 |
43 |
100 |
43 |
1.2.4. |
Доля архивохранилищ, оснащен-ных современными системами охранной сигнализации |
% |
43 |
43 |
43 |
100 |
43 |
1.3. |
Организация комплектования архивных документов | ||||||
1.3.1. |
Доля документов, подготовлен-ных за отчётный период к пере-даче на хранение и имеющих описи в электронном формате от общего количества документов, которые должны быть сданы в архив в установленные законодательством сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.3.2. |
Доля документов, принятых на муниципальное хранение за отчетный период, информация о которых введена в учетные и (или) тематические БД от обще-го количества документов, ко-торые сданы в архив в установ-ленные законодательством сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.3.3. |
Доля управленческой докумен-тации, внесенной в описи, от общего количества управлен-ческой документации, подлежа-щей включению в состав Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Продолжение таблицы 3
1.3.4. |
Доля документов личного происхождения внесенных в описи, от общего количества доку-ментов личного происхож-дения, подлежащих включению в состав Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.3.5. |
Доля документов научно-технической документации, внесенных в описи, от общего количества документов научно-технической документации, подлежащих включению в состав Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения) |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
1.3.6. |
Доля документов на специаль-ных носителях (фото, фоно, видео), внесенных в описи, от общего количества документов на специальных носителях, под-лежащих включению в состав Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4. |
Организация использования архивных документов | ||||||
1.4.1. |
Доля архивных документов, информация о которых включена в автоматизирован-ный научно-справочный аппарат, от общего количества архивных докумен-тов, хранящихся в архиве |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4.2. |
Доля архивных документов, информация о которых включена в автоматизирован-ный научно-справочный аппарат, от общего количества архивных докумен-тов, хранящихся в архиве |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4.3. |
Доля тематических обращений, исполненных в установленные сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4.4. |
Доля обращение социально-правового характера, исполненных в установленные сроки |
% |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Окончание таблицы 3
1.4.5. |
Положительная динамика числа участников информационных мероприятий |
увеличение в % к предыду-щему году |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Таблица 4
Объёмы оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), ед. хранения
№ |
Наименование показателя |
Значение, утвержден-ное в му-ниципаль-ном задании на 2014 год |
Значение на 1 квартал 2014 года план |
Значение за 1 квартал 2014 года факт |
% выпол нения |
Причины отклонения от запланированных значений |
2.1. |
Количество архивных документов, подлежащих учёту, храенния, комплектованию и использованию: |
|
|
|
|
Сверх плана приняты документы ликвидированных предприятий, что спланировать не представляется возможным |
2.1.1. |
Всего, в том числе: |
401945 |
399318 |
401287 |
100 | |
2.1.2. |
государственной собственности |
286530 |
286522 |
286522 |
100 | |
2.1.3. |
муниципальной собственности |
115415 |
112796 |
114765 |
100 |
Таблица 5
Оценка эффективности использования бюджетных средств на выполнение муниципального задания
Источник финансиро-вания |
Заложено в первона-чальном бюджете тыс. руб. |
Заложено с учетом уточненно-го бюджета (тыс. руб.) |
Открыто ассигнова-ний с учётом внесения изменений в бюджете |
Исполнение (кассовые расходы) за 1 квартал 2012г. тыс. руб. |
Исполнение от уточненого бюджета, % |
Исполне-ние от открытых ассигнований,% |
Оценка достижения плановых показателей ДП |
Оценка полноты использо-вания бюд-жетных средств ПИБС |
м.б. |
3676.30 |
3676.30 |
830.03 |
727.45 |
19.79 |
87.64 |
1 |
0.91 |
обл.б. |
1383.30 |
1383.30 |
345.83 |
345.83 |
25.00 |
100.00 |
1,02 |
1 |
ИТОГО |
5059.60 |
5059.60 |
1175.85 |
1073.28 |
21.21 |
91.28 |
1,01 |
0.91 |
Оценим эффективность использования бюджетных средств:
Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) =
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) =
Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ) =
Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы.
Таблица 6
Значение |
Эффективное использование бюджетных средств |
Более 1,4 |
Очень высокая эффективность использования бюджетных средств |
(значительно превышает целевое значение) | |
От 1 до 1,4 |
Высокая эффективность использования бюджетных средств |
(превышение целевого значения) | |
От 0,5 до 1 |
Низкая эффективность использования бюджетных средств |
(не достигнуто целевое значение) | |
Менее 0,5 |
Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств |
(целевое значение исполнено менее чем наполовину) |
Оценка эффективности использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.