3.5. Реализация продукции

За 2011 год реализовано продукции на сумму 839498 тыс. руб., что выше плана на +29552 тыс. руб. (103,6%). В натуральном выражении за 2007 год реализовано угольной продукции в объеме 558,051 тыс.т.

План реализации в натуральном выражении выполнен на 128 % (+122,031 тыс.т.), к уровню 2010 года объем реализации снизился на 111,398 тыс.т.

Увеличение объема реализации за 2007г. произошло за счет увеличения выпуска товарного угля на 35,203 тыс.т., реализации угля из покупных углей в объеме 27,667 тыс.т. на сумму 2780 тыс. руб.

В результате изменения структуры реализации (доля энергетических углей возросла с 2,2% до 37,8%) и реализации рядового угля по низкой цене (75,728 тыс.т. на сумму 22802 тыс. руб. произошло снижение средней цены реализации на 353,25 руб./ т.

Характеристика показателей, влияющих на уровень реализации за 2007 год представлена в табл.11

Табл.11

№ п./п.	Показатели	Ед. изм.	Факт. 2006 г	План 2007 г	Факт 2007 г	+ к плану 2007 г.	+ к факту 2006 г.
1	Реализация	тыс. т	669,449	436,020	558,051	122,031	-111,398
2	Реализация продукции по отгрузке – всего	тыс. руб.	665401	809946	839498	+29552	+174097
	в т.ч. рядовой уголь, ССш	тыс. руб.	28572	-	24323	+24323	-4249
	шлам	тыс. руб.	29578	-	2490	+2490	-27088
	продукты обогащения	тыс. руб.	607251	809946	812685	+2739	+205434
	из них: концентрат	тыс. руб.	605354	809111	812427	+3316	+207073
	пром. продукт	тыс. руб.	1897	835	258	-577	-1639
3	Услуги	тыс. руб.	191	-	-	-	-191

Выполнение показателей, определяющих объем реализованной продукции за 2011 год приведено в табл.12.

Табл.12

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт. 2010 г.	План 2011 г.	Факт 2011 г.	+ к плану 2011 г.	+ к факту 2010 г.
1. В натуральном выражении
1	Добыча угля	тыс. т	600,017	502,000	611,801	+109,801	+11,784
	Расход угля на ПТН	тыс. т	1,358	-	1,027	+1,027	-0,331
2	Переработано на ОФ	тыс. т	539,874	583,000	546,881	-36,119	+7,007
	в т.ч. из остатков	тыс. т	-	96,000	-	+96,000	-
	Выпуск продуктов обогащения	тыс. т	415,885	445,420	431,730	-13,690	+15,845
	в т.ч. концентрат	тыс. т	406,376	438,100	428,432	-9,668	+22,056
	пром. продукт	тыс. т	9,509	7,320	3,298	-4,022	-6,211
3	Товарный выпуск – всего	тыс. т	534,670	460,420	495,623	+35,203	-39,047
	в т.ч. рядовой уголь	тыс. т	-28,626	-	-8,896	-8,896	19,730
	шлам	тыс. т	147,411	15,000	72,789	+57,789	-74,622
	продукты обогащения	тыс. т	415,885	445,420	431,730	-13,690	+15,845
	из них: концентрат	тыс. т	406,376	438,100	428,432	-9,668	+22,056
	пром. продукт	тыс. т	9,509	7,320	3,298	-4,022	-6,211
	Остатки на складе:
	на начало года	тыс. т	127,245	-	5,083	+5,083	-122,162
	на конец года	тыс. т	5,083	24,400	10,174	-14,226	+19,317
	Покупной уголь	тыс.т.	12,798	-	69,708	+69,708	+56,910
	Прочие отклонения	тыс. т	-0,181	-	-2,189	-2,189	-2,008
4	Реализация (по отгрузке) – всего	тыс. т	669,449	436,020	558,051	122,031	-111,398
	- рядовой уголь	тыс. т	161,615	-	90,821	+90,281	-70,803
	в т.ч. бесплатный	тыс. т	-	-	-	-	-
	- продукты обогащения	тыс. т	416,246	436,020	430,812	-5,208	+14,566
	в т.ч. концентрат	тыс. т	404,741	431,920	429,544	-2,376	+24,803
	пром. продукт	тыс. т	11,505	4,100	1,268	-2,832	-10,237
	шлам	тыс. т	91,588	-	36,418	+36,418	-55,170
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2006 г	План 2007 г.	Факт 2007 г	+ к плану 2007 г.	+ к факту 2006 г.
2. В стоимостном выражении
5	Товарный выпуск – всего	тыс. руб.	605421	826138	731618	-94520	+126197
	в т.ч. – рядовой уголь	тыс. руб.	-32353	-	-90896	-90896	-58543
	- шлам	тыс. руб.	28150	4068	12120	+8052	-16030
	-продукты обогащения	тыс. руб.	609433	822050	810394	-11656	+200961
	из них: концентрат	тыс. руб.	607548	820582	809723	-10859	+202175
	пром. продукт	тыс. руб.	1885	1468	671	-797	-1214
	- услуги	тыс. руб.	191	-	-	-	-191
	Остатки на складе
	на начало года	тыс. руб.	35195	-	7859	+7859	-27336
	на конец года	тыс. руб.	7859	16192	7970	-8222	+111
	Бесплатный уголь	тыс. руб.	-	-	-	-	-
	Покупной уголь	тыс. руб.	1947	-	7005	+7005	+5058
	Прочие отклонения	тыс. руб.	30888	-	100986	+100986	+70098
6	Реализация по отгрузке	тыс.руб.	665592	809946	839498	+29552	+173906
	Средняя цена 1 тонны товарной продукции	руб.	1131,97	1794,31	1476,16	-318,15	+344,19
	в т.ч. рядового угля	руб.	1130,20	-	10217,63
	шлам	руб.	190,96	271,20	166,51	-104,69	-24,45
	продуктов обогащения	руб.	1458,88	1845,61	1877,09	+31,48	+418,21
	из них: концентрат	руб.	1495,04	1873,05	1889,97	+16,92	+394,93
	пром. продукт	руб.	198,23	203,28	203,46	+0,18	+5,23

В денежном выражении план реализации перевыполнен на 29552 тыс. руб. за счет:

Увеличивающие факторы:

- увеличение объема и структуры реализуемого угля +59504 тыс. руб.

- влияние отклонений + 100986 тыс. руб.

- снижение остатков + 16081 тыс. руб.

- покупной уголь + 7005 тыс. руб.

Итого: + 183576 тыс. руб.

Снижающие факторы:

- снижение цены реализации - 154024 тыс. руб.

Итого: - 154024 тыс. руб.

К уровню 2006 года объем реализации возрос на 173906 тыс. руб.(+126,1 %) за счет:

Увеличивающие факторы:

- снижение остатков угля + 27447 тыс. руб.

- изменение объема и структуры реализации + 246845 тыс. руб.

- покупной уголь + 5058 тыс. руб.

- влияние отклонений + 70098 тыс. руб.

Итого: +349448 тыс. руб.

Снижающие факторы:

- снижение объема реализации - 175351 тыс. руб.

- снижение объема услуг -191 тыс. руб.

Итого: -175542 тыс. руб.

4