3.4. Производственный план __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рисунок 5 - Технологический цикл производства продукта
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Рисунок 6 - Схема размещения оборудования.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблица 68 - Определение потребности в ресурсах
|
Наименование |
Общая потребность |
Наличие |
Необходимо привлечь |
|
Основные фонды: - здания, сооружения |
|
|
|
|
- оборудование |
|
|
|
|
- транспорт |
|
|
|
|
- инвентарь |
|
|
|
|
Персонал: - административно-управленческий |
|
|
|
|
-производственный |
|
|
|
|
- обслуживающий |
|
|
|
Таблица 69 - Сравнительная характеристика поставщиков
|
Показатели |
Поставщики | ||
|
|
|
| |
|
Удаленность (адрес) |
|
|
|
|
Цена сырья (оборудования) |
|
|
|
|
Качественные характеристики сырья (оборудования) |
|
|
|
|
Расходы на доставку (монтаж, пусконаладочные работы) |
|
|
|
|
Гарантийное обслуживание |
|
|
|
|
Наличие скидок с цены |
|
|
|
|
Условия оплаты (кредит, предоплата) и т.п. |
|
|
|
Таблица 70 – Расчет потребности в сырье и материалах на производство продукции _____________________________________________________________
|
Наименование сырья |
Цена единицы сырья, руб/кг |
Продукт________ |
Продукт________ | ||
|
норма расхода на единицу продукции, кг
|
стоимость сырья, руб |
норма расхода на единицу продукции, кг
|
стоимость сырья, руб | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
Х |
х |
|
х |
|
|
ИТОГО на единицу продукции |
х |
х |
|
х |
|
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблица 71- Расчет потребности в персонале и расходов на оплату труда
|
Категории работников |
Потребность, чел. |
Объем производства (фонд рабочего времени) 1 работника за период (месяц, год) |
Сдельная расценка за единицу продукции (тарифная ставка за единицу отработанного времени), руб. |
Сумма заработной платы, руб.
|
Доплаты, премии, руб. |
Районный коэффициент, руб. |
Оплата отпуска, руб. |
Фонд оплаты труда, руб. |
Страховые взносы, руб. |
Итого фонд оплаты труда со страховыми взносами, руб. |
|
1.Рабочие основного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Рабочие вспомогательного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Специалисты и служащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО за период |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО на единицу продукции |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблица 72 - Расчет величины амортизационных отчислений
|
Амортизируемое имущество |
Первоначальная стоимость, руб. |
Срок хозяйственного использования, мес. |
Сумма амортизации, руб. |
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
ИТОГО за период |
|
х |
|
|
ИТОГО на единицу продукции |
х |
х |
|
Таблица 73- Калькуляция себестоимости единицы продукции, руб.
|
Расходы |
Себестоимость | |
|
за период |
на единицу продукции | |
|
1. Материальные расходы |
|
|
|
2. Расходы на оплату труда со страховыми взносами |
|
|
|
3. Амортизационные отчисления |
|
|
|
4. Прочие расходы |
|
|
|
5. Плата за пользование кредитом |
|
|
|
Производственная себестоимость |
|
|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________