II. Анализ объектов

Таблица 1. Характеристика персонала на примере юридического отдела

№	Характеристика	Оценка
		первичная	повторная
1	Образование	0,2	0,5
2	Стаж работы	0,2	0,5
3	Знание нормативно-правовых актов	0,2	0,9
4	Знание нормативно-правовых актов в сфере размещения заказа	0,2	0,9
5	Грамотность	0,2	0,6
6	Аналитические способности	0,6	0,7
7	Ответственность	0,5	0,9
8	Стрессоустойчивость	0,7	0,9
9	Коммуникабельность	0,6	0,8
10	Пунктуальность	0,8	1,0
	ИТОГО	4,2	7,7
	ОЦЕНКА	0,42	0,77

Алгоритм управления качеством:

1) предписания ФАС, Москонтроля

2) процедура размещения заказов проводится не в соответствии с действующим законодательством, нарушены сроки проведения торгов, неправильно оформлена документация, отсутствие необходимых документов, сведения на портале госзакупок размещены с нарушением сроков

3) -несоответствие требованиям по срокам

- несоответствие требованиям к оформлению документации

- несоответствие требованиям к процедуре размещения заказов

4) предписания контролирующих органов → торги признаются недействительными → бюджетные средства не используются по целевому назначению → потребитель не получает услугу

5) - недостаточный уровень знаний

- недостаточная техническая оснащенность (старые компьютеры, отсутствие антивирусной программы)

6) повышение квалификации, переобучение в связи с принятием 44-ФЗ вместо действующего 94-ФЗ

7) - распоряжение о прохождении курса повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся размещением муниципальных заказов

- приобретение новых компьютеров

- установка антивирусных программ

8) поручения кадровой службе, главному бухгалтеру, юридическому отделу о выполнении принятых решений

9) контроль исполнения принятых решений со стороны главы администрации.

Таблица 2. Характеристика материально-технического оснащения на примере отдела досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

№	Характеристика	Оценка
		первичная	повторная
1	Кабинет	0,2	0,5
2	Мебель	0,2	1,0
3	Персональный компьютер	0,2	0,9
4	Принтер, картриджи	0,2	1,0
5	Наградная атрибутика	0,2	0,8
6	Спортивная форма	0,3	0,6
7	Символика муниципального образования	0,5	0,7
8	Спортивный инвентарь	0,7	0,8
9	Канцелярские товары	0,6	0,8
10	Сейф	0,8	1,0
	ИТОГО	3,9	8,1
	ОЦЕНКА	0,39	0,81

Алгоритм управления качеством:

1) жалобы со стороны жителей муниципального округа, школ, спортивных клубов, участвующих в соревнованиях на отсутствие кубков и медалей победителям соревнований

2) при проведении спортивных соревнований вручаются только грамоты, медали и кубка не вручаются никому

3) несоответствие плану проведения спортивных мероприятий, плану закупок, регламенту проведения спортивных мероприятий

4) приведет к уменьшению количества участников соревнований, подростки не будут заняты полезным делом, что может привести к росту правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

5) - неправильный расчет необходимого количества требуемой наградной атрибутики

- часть приобретенной наградной атрибутики оказалась бракованной

издано распоряжение о привлечении к дисциплинарной ответственности начальнику отдела досуга и спорта

6) - проведен анализ работы отдела досуга и спорта, определены сроки подачи заявки на приобретение наградной атрибутики, согласование сметы с юрид. отделом и бухгалтерией

- срочное приобретение наградной атрибутики по договору до 100 тыс. рублей в квартал

- возврат бракованной продукции поставщику, смена поставщика

7) - заключение договора на поставку наградной атрибутики

- распоряжение о дисциплинарном взыскании, беседа с отделом досуга и спорта о планировании в работе

претензионная работа по возврату некачественной продукции

8) поручения кадровой службе, главному бухгалтеру, юридическому отделу, отделу досуга и спорта о выполнении принятых решений

9) контроль исполнения принятых решений со стороны главы администрации.

Таблица 3. Характеристика оказываемых муниципальных услуг и процесса предоставления услуги

№	Характеристика	Оценка
		первичная	повторная
1	Доступность муниципальной услуги	0,2	1,0
2	Соблюдение сроков предостав­ления муниципальной услуги	0,2	1,0
3	Безвозмездность предостав­ления муниципальной услуги	0,2	1,0
4	Минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги	0,2	0,8
5	Соответствие действующему законодательству, административному регламенту	0,2	1,0
6	Правильность оформления документов	0,5	1,0
7	Консультирование по вопросу оказания услуги	0,5	0,9
8	Соблюдение этики делового общения при предоставлении муниципальной услуги	0,7	1,0
9	Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги	0,2	1,0
10	Рассмотрение жалоб	0,8	1,0
	ИТОГО	3,7	9,7
	ОЦЕНКА	0,37	0,97

Алгоритм управления качеством:

1) жалобы со стороны жителей муниципального округа

2) за ускорение срока предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий получал денежное вознаграждение

3) коррупционное поведение муниципального служащего

4) падает авторитет органа местного самоуправления

5) - прием на муниципальную службу без конкурса

- отсутствие антикоррупционного плана работы в администрации

- недостаточное информирование муниципальных служащих о соблюдении законодательства, в т.ч. антикоррупционного

6) - информирование правоохранительных органов

- отстранение от должности на время расследования

- разработка антикоррупционного плана работы

- разработка положения о конкурсе на замещение должности муниципальной службы

- введение процедуры конкурса

7) - разработка нормативно-правовых актов

- разработка антикоррупционного плана

8) поручения кадровой службе, юридическому отделу о выполнении принятых решений

9) контроль исполнения принятых решений со стороны главы администрации.