4.4 Организационный план

В задачи проекта входит:

- получение лицензий на радиочастоты в диапазоне частот 5.25 - 5.825ГГц в г. Астана;

- создание физической инфраструктуры компании (точек присутствия) с оптимальными операционными затратами в г. Астана,;

- создание технической службы эксплуатации;

- создание службы маркетинга и продаж;

- создание службы развития;

- эффективное управление компанией с использованием современных информационных технологий (CRM, ERP);

Проектируемую сеть планируется организовать с использованием трех базовых станций в комплекте с 100 абонентскими модулями. Помимо этого следует учесть затраты на подключение проектируемой сети к сети Интернет, посредством первичного провайдера, такого как Казактелеком, СА-Телком, Транстелеком, Нурсат. Для центра телекоммуникаций сети необходимы современные средства для коммутации, маршрутизации, биллинга, аутентификации, управления и мониторинга. Для этих целей будет использовано оборудование компании Cisco. Следует также учесть затраты на мебель, оргтехнику.

Для создания Интернет - узла используется помещение площадью 36 кв. метров для размещения компьютеров и коммуникационного оборудования, также необходимо наличие в помещении телефонных линий. Для обеспечения нормальной работы подключаются 6 компьютеров, объединенных в локальную сеть, а также получение лицензии на предоставление коммуникационных услуг в Агентстве по Информатизации и Связи.

По схеме предоставления услуг, оборудование предоставляется клиенту бесплатно. Клиент оплачивает инсталляционные работы. Далее вносится ежемесячная абонентская плата за определенный объем информации, превышение объема оплаченного трафика тарифицируется отдельно.

Таблица 4.2–Тарифы на предоставление услуг доступа в Интернет

Пропускная способность порта	Объем входящего/ исходящего трафика в счет абонентской платы, Гбайт	Плата за подключение,тенге	Ежемесячная абонентская плата, тенге	Плата за каждые последующие 100 Мбайт входящего/исходящего трафика, тенге
64 Кбит/с	1	29000	10 000	1400
128 Кбит/с	1	29000	13 000	1400
256 Кбит/с	1	29000	16 000	1400
512 Кбит/с	2	29000	19 000	1400
1024 Кбит/с	4	29000	22 000	1400

4.5 Финансовый план

Сеть в г.Астана запланирована, как расширение сети по Республике Казахстан. В связи с этим финансирование построения сети в г.Астана получается из существующей прибыли фирмы.

4.5.1 Расчет капитальных затрат

Капитальные вложения определим по формуле

, (4.1)

где Ц – стоимость оборудования сети;

КП – стоимость перевозки оборудования до города Астаны на ж/д транспорте;

КД – стоимость доставки оборудования с железнодорожного тупика до мест установки;

КУ – стоимость монтажа и установки оборудования.

Таблица 4.3–Затраты на оборудование сети

Наименование	Кол-во	Цена,тенге.	Сумма,тенге.
Комплект на 100 абонентов Motorola Canopy	3	7 764 000	23 292 000
HDSL модем	3	158 600	475 800
Cisco 3560	4	460 300	1 841 200
Сервер Intel SE7505VB2 2xXeon-1800MHz/1Gb/2x80Gb/RAID	2	366 000	732 000
Catalyst 7200 Cisco	1	2 071 000	2 071 000
Доп. неучтенные расходы			2 513 648
Всего			27 650 127

Таким образом, общая стоимость оборудования составит 27 650 127 тенге.

Стоимость оборудования включает в себя:

• стоимость перевозки оборудования до города Астаны по железной дороге составит 220000 тенге;

• доставка оборудования с железнодорожного тупика до места установки 30000 тенге;

• установка и монтаж оборудования 150000 тенге;

• стоимость рабочих станций (РС) – это стоимость рабочих мест операторов и системы управления. Основные статьи расходов приведены в таблицах 4.3–4.5.

Таблица 4.4–Затраты на организацию рабочего места

Наименование	Цена, тенге	Количество	Стоимость, тенге
Компьютер (системный блок, монитор)	60 000	6	360 000
Лазерный принер	40 000	1	40 000
Компьютерный стол	10 000	6	60 000
Стул	3 000	15	45 000
Шкаф	5 000	3	15 000
Стол офисный	15 000	1	15 000
Доп. неучтенные расходы (10%)			53 600
Всего			588 600

Общая стоимость рабочих станций составит 588 600 тенге.

Таблица 4.5–Общая сумма капитальных вложений

Наименование затрат	Стоимость,тг.
1. Стоимость оборудования, (Ц)	27 650 000
2.1. Перевозка оборудования до г.Астаны по железной дороге, (Кп)	220 000
2.2. Доставка оборудования с железнодорожного тупика до мест установки, (Кд)	30 000
3. Установка и монтаж оборудования, (Ку)	150 000
Доп. неучтенные расходы (10%)	2 805 000
4. Капитальные вложения на организацию рабочих мест	588 600
Всего	31 443 600

Таким образом, капитальные затраты составят:

К=30 855 000 + 588 600 = 31 443 600 тенге.