- •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •Задание на учебную практику
- •Отзыв руководителя практики с предприятия (организации)
- •Заключение руководителя практики от кафедры
- •Введение.
- •Политика
- •Руководство по качеству
- •Возможности предприятия
- •Кузнечно-прессовый участок
- •Котельно-сварочный цех Технические возможности котельно-сварочного цеха
- •Механический цех
- •Продукция механического цеха:
- •Постоянное улучшение
- •1. Разработка (актуализация) Политики Организации в области качества
- •2.1 Критерии достижения целей деятельности подразделений
- •3. Анализ смк со стороны руководства
- •Положения, инструкции, формы Должностная инструкция
- •2.Функциональные обязанности
- •4. Права и ответственность
- •Инструкция на примере контролера: Технологическая карта визуального контроля № 1
3. Анализ смк со стороны руководства
№ |
Операции процесса |
Ответственный, срок выполнения |
Методы |
1. |
Установление периодичности оценки результативности |
ПВР, до 25 декабря на следующий год |
ПВР в соответствии с поставленными целями устанавливает периодичность оценки функционирования процессов и подразделений. Анализ СМК со стороны руководства проводится |
|
функционировани я подразделений и процессов СМК |
|
один раз в квартал. |
2. |
Сбор данных о функционировани и процессов СМК, подразделений |
Владельцы процессов, руководители ' подразделений, до 15 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября |
Основными источниками информации о состоянии процессов СМК являются данные о результативности процесса, замечания по ведению процесса, отмеченные в ходе внутреннего аудита, данные об удовлетворенности внутренних и внешних потребителей. Сбор данных о функционировании процессов СМК осуществляют владельцы процессов, руководители подразделений. К ним поступают и предложения по улучшению деятельности процессов СМК от персонала, работающего в рамках данного процесса, подразделения. |
3. |
Оценка результативности деятельности, составление и передача отчета |
Владельцы процессов, руководители подразделений, до 20 января, 7 апреля, 7 июля, 7октября |
Владельцы процессов, руководители подразделений проводят анализ выполнения критериев достижения целей деятельности подразделений (приложение 2) и составляют отчет (приложение 4, форма №21-СТО-ПР01/02) на основе:
|
4. |
Составление сводного отчета о результативности СМК |
Специалист по системам менеджмента качества, до 25 января,10 апреля, 10 июля, 10 октября |
Специалист по системам менеджмента качества на основании отчетов владельцев процессов, руководителей подразделений составляет (сводный) Отчет о результативности СМК (приложение 5, форма №21-СТО-ПР01/03) Все предлагаемые решения (корректирующие и предупреждающие действия), требуемые ресурсы обобщает в «План корректирующих и предупреждающих действий по улучшению деятельности» (далее - План корректирующих и предупреждающих действий), (приложение 6, форма №21-СТО-ПРО 7/04). |
5. |
Проверка и оценка отчета |
ПВР, до 30 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября |
ПВР проверяет составленный отчет, оценивает степень выполнения целей и мероприятий, анализирует предложенный План корректирующих и предупреждающих действий, при необходимости приводит пояснения на полях сводного отчета для генерального директора. Согласовывает сводный отчет, и направляет генеральному директору. |
6. |
Анализ сводного отчета |
Г енеральный директор, ПВР, владельцы процессов, до 15 февраля, 20 апреля, 20 июля, 20 октября |
В ходе обсуждения генерального директора, ПВР, владельцев процессов (20 апреля, 20 июля, 20 октября) представленный отчет анализируется, оцениваются мероприятия по достижению целей, принимается план корректирующих и предупреждающих действий. При ежегодном (15 февраля) анализе СМК также оценивается необходимость актуализации Политики, выполнение мероприятий по достижению целей в области качества. На основе анализа сводного отчета руководство Организации выявляет приоритетные направления деятельности по улучшению. |
7. |
Доведение информации о результативности системы менеджмента качества в Организации |
Владельцы процессов, руководители структурных подразделений, специалист СМК |
Утвержденный отчет о результативности системы менеджмента, план корректирующих и предупреждающих действий специалист СМК направляет владельцам процессов и руководителям структурных подразделений для ознакомления и принятия необходимых мер по выполнению Плана корректирующих и предупреждающих мероприятий |
Обязательные требования
Руководство Организации должно обеспечить объективное проведение анализа СМК и на его основе ее дальнейшее совершенствование, в том числе и корректировку целей в области качества по мере их достижения.
Ответственность за своевременное и достоверное предоставление данных по качеству, используемые для анализа, несут руководители соответствующих подразделений и процессов, участвующих в разработке, изготовлении и контроле продукции и оказании услуг.
Документы и записи
В результате реализации процесса согласно данному Стандарту составляются следующие документы и записи:
Критерии достижения целей деятельности подразделений (Приложение 2);
План мероприятий по достижению целей в области качества (Приложение 3, форма № 21-СТО-ПР01/01);
Отчет о функционировании процесса (подразделения) (Приложение 4, форма № 21-СТО-ПР01/02);
Отчет о результативности системы менеджмента качества в ООО «Новомосковск-ремстройсервис» (Приложение 5, форма № 21-СТО-ПР01/03);
План корректирующих и предупреждающих действий по улучшению деятельности ООО «Новомосковск-ремстройсервис» (Приложение 6, форма № 21-СТО-ПР01/04).
Нормативные ссылки и терминология
Нормативные ссылки
ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».
Термины и обозначения
Организация - ООО «Новомосковск - ремстройсервис».
ПВР - Представитель высшего руководства в области качества
ПТО - производственно-технический отдел
СТО - стандарт организации
смк - система менеджмента качества