- •Оглавление
- •Назначение
- •Нормативные ссылки
- •Термины и определения Термины и определения, используемые в Инструкции, приведены ниже:
- •- Транзитные объекты почтовой связи – объекты почтовой связи, осуществляющие транзитный почтовый обмен и обработку почтовых отправлений, поступивших из других объектов почтовой связи.
- •Порядок и нормативы проведения производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи
- •Порядок отражения результатов производственного контроля
- •Разработка мер коррекции, корректирующих действий. Управление несоответствиями.
- •Приложение а Перечень нормативных документов1
- •Приложение б Проведение первичного контроля соблюдения порядка оказания услуг в отделениях почтовой связи
- •Приложение в Проведение последующего контроля соблюдения порядка оказания услуг*
- •Приложение г Проведение первичного контроля в транзитных объектах почтовой связи**
- •Приложение д Форма журнала производственного контроля с образцом заполнения
- •Лист регистрации изменений
- •Лист ознакомления
Нормативные ссылки
Документы, которые были использованы при разработке Инструкции, а также документы, на которые даны ссылки в данной Инструкции, приведены в Приложении А.
Термины и определения Термины и определения, используемые в Инструкции, приведены ниже:
- несоответствие – невыполнение требования;
- первичный контроль – проверка правильности осуществления технологических операций, позволяющая немедленно устранить брак, допущенный работниками, а также предупредить некачественное оказание услуг;
- последующий контроль – проверка первичных документов (операционные дневники, дневники ф.130, бланки почтовых переводов денежных средств, списки ф.103/ф.103-ф, бланки платежных документов и т.п.), полученных из ОПС;
- документальная проверка – форма контроля, проводимая комиссией почтамта в ОПС, с целью проверок состояния касс и качества оказания услуг;
- комплексная проверка – форма контроля, проводимая комиссией в АУ филиала, в ОСП филиала с целью всестороннего анализа организации и эксплуатации сети почтовой связи, выполнения требований нормативных документов, действующих в области почтовой связи;
- Транзитные объекты почтовой связи – объекты почтовой связи, осуществляющие транзитный почтовый обмен и обработку почтовых отправлений, поступивших из других объектов почтовой связи.
Обозначения и сокращения
АУ – Аппарат управления ФГУП «Почта России»;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
АСЦ – Автоматизированные сортировочные центры – филиал ФГУП «Почта России»;
ГЦМПП – Главный центр магистральных перевозок почты – филиал ФГУП «Почта России»;
ЗПБТ – защищенный пункт бумажных технологий;
ИС – информационная система;
МСЦ – магистральный сортировочный центр
НСПУ – номерное сигнальное пластиковое устройство;
НТД – нормативно-технологическая документация;
КПШ – календарный почтовый штемпель;
ОПС – отделение почтовой связи;
ОСП – обособленное структурное подразделение;
ОАСУ РПО – Общероссийская автоматизированная система учета и контроля за прохождением регистрируемых почтовых отправлений;
ПВ – почтовый вагон;
ПО – почтовое отправление;
ПОУПС – Правила оказания услуг почтовой связи;
Почтамт – ОСП филиала;
ППО – пломба почтовая одноразовая;
ППИ - периодические печатные издания;
Предприятие – ФГУП «Почта России»;
РИ – рабочая инструкция;
РИМ – рекламно-информационный материал;
РПО – регистрируемое почтовое отправление;
Филиал Филиал Предприятия, включая обособленные структурные подразделения;
ШИ – штриховой идентификатор;
ШПИ – штриховой почтовый идентификатор.
Описание деятельности и требований
Организация производственного контроля качества
оказания услуг почтовой связи
Производственный контроль качества оказания услуг включает в себя проверку соблюдения требований нормативных документов:
по выемке простой письменной корреспонденции из почтовых ящиков;
по приему, обработке, пересылке и доставке всех видов ПО, периодической печати;
по приему и выплате почтовых переводов денежных средств;
по приему платежей, подписки;
по выплате пенсий и пособий;
по контролю полноты и своевременности ввода информации об операциях над РПО в ОАСУ РПО и почтовыми переводами денежных средств в ЗПБТ.
Производственный контроль осуществляется на различных уровнях организации производства:
- первичный контроль – в отделениях почтовой связи, в транзитных объектах почтовой связи;
- последующий контроль – в структурных подразделениях почтамта, осуществляющих контроль первичных документов;
- документальные и комплексные проверки в соответствии с Инструкцией по проведению документальных проверок эксплуатационной деятельности отделений почтовой связи, Инструкцией по проведению комплексных проверок производственно-хозяйственной деятельности почтамтов и узлов почтовой связи (в части проверки организации производственной деятельности объектов почтовой связи).
Объектом производственного контроля являются:
- соблюдение требований по оформлению ПО, бланков, платежных и сопроводительных документов (бланков почтовых переводов, платежных квитанций, пенсионных ведомостей и поручений, накладных и т.п.);
-соблюдение поэтапных сроков обработки, нормативов выемки и доставки (вручения) ПО, доставки периодической печати, сроков выплаты денежных средств;
- своевременности отправки почтовых переводов денежных средств, в т.ч. наложенного платежа и бланков уведомлений о вручении РПО;
- соблюдение расписания обмена почтой;
- соблюдение сроков создания и передачи информации по услугам;
- соблюдение правильности применения тарифов по услугам.
Основными задачами производственного контроля, в зависимости от уровня контроля и места проведения являются.
На уровне отделения почтовой связи:
- предотвращение отправки из ОПС ПО, информации о почтовых переводах денежных средств и платежей, с нарушениями установленных тарифов и требований;
- исключение нарушений нормативов обработки и сроков отправки, нормативов выемки и доставки (вручения) ПО, периодической печати, сроков пересылки почтовых переводов денежных средств;
- обеспечение сохранности ПО и денежных средств;
- создание информации об операциях, проведенных в ОПС, в полном объеме и своевременность ее отправки в почтамт;
- соблюдение сроков хранения и обеспечение требований по хранению почтовых отправлений и производственной документации;
- соблюдение требования по порядку применения и хранения именных вещей.
На уровне почтамта:
- контроль качества оказания услуг в ОПС, в т.ч. исключение отправки из транзитного объекта почтовой связи почты, оформленной с нарушениями установленных требований;
- исключение нарушений нормативов выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков, обработки и доставки ПО, извещений и ППИ, а также контрольных сроков пересылки ПО;
- обеспечение выполнения расписаний обмена почтой;
- обеспечение сохранности ПО и денежных средств;
- контроль своевременности и полноты создания информации об операциях, проведенных в ОПС и транзитных объектах почтовой связи.
На уровне транзитных объектов почтовой связи:
- соблюдение поэтапных сроков обработки и отправки ПО;
- выполнение планов направления всех видов почтовых отправлений;
- организация и проведение контроля качества входящей и исходящей почты;
- обеспечение сохранности ПО;
- обеспечение выполнения расписаний обмена почтой;
- создание информации об операциях, проведенных в транзитном объекте, в полном объеме и своевременность ее отправки.
Функциональные обязанности должностных лиц ОСП и филиала, принимающих участие в организации и проведении производственного контроля, и отвечающих за реализацию корректирующих и предупреждающих действий, разработанных по устранению причин выявленных несоответствий в ходе производственного контроля, определяются распорядительными документами ОПС/филиала и должностными инструкциями персонала.